工厂设备采购质量控制管理流程规范办法.docx

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工厂设备采购质量控制管理流程规范办法

设备采购质量控制

一、设备采购检验流程

二、设备采购检验制度

制度名称

设备采购检验制度

受控状态

编号

执行部门

监督部门

编修部门

第1章总则

第1条目的

为确保设备采购的质量，规范设备检验工作，提供生产所需设备，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于工厂机械设备采购检验工作。

第3条职责划分

1．总经理负责设备采购、检验的审批。

2．设备部负责设备规划和选型的审查与论证，并执行设备的采购、验收、安装及调试。

3．质量管理部参与设备验收，并负责对外购设备质量、安装质量及试生产产品质量进行检验。

4．其他相关部门参与并配合设备的检验、试生产工作，并向设备部、质量管理部反馈相关信息。

第2章设备采购验收

第4条供应商生产质量监督

设备部与供应商企业签订订购协议后，组织技术、质量管理部到供应商企业内进行生产监督，对发现的任何质量、原材料问题均应及时指出，并要求供应商加以更正。

第5条发货前设备检验

设备部应对重要设备进行发货前检查，到供应商发货现场检查装箱设备是否准确，并针对漏装、错装、包装问题及时提出改正意见。

第6条入厂验收

设备入厂验收由设备部与质量管理部相关人员共同执行，验收步骤及具体操作方法如下表所示。

设备入厂验收步骤与方法

验收步骤

具体方法

外观检验

1．对设备及外包装进行拍照记录，检查设备的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况，对外包装箱的表面及封装状态进行检查

2．检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况，重点检查主机、主要配件和主要工作面

3．若发现包装有破损，设备和附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，应作详细记录，并重点拍照留据，及时向供应商办理退换、索赔手续

数量检验

1．数量检查时应以供货合同和装箱单为依据，检查主机、附件等设备规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对

2．认真检查随机资料是否齐全，如说明书、产品检验合格证书、保修单等，计算机的相关技术资料应包括驱动程序等软件在内

3．要注意检查设备的序列号和出厂编号，必要时可以进行网上核对

4．认真作好开箱清点记录，写明地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量，如发现短缺、错发等问题，要及时作好记录并保留相关材料

验收记录

1．填写“验收记录单”，并对发现的不符合合同文件要求的项目，征求供应商代表的认可（签字、盖章）

2．向设备部经理提交“设备开箱清点记录表”、设备序列号及现场照片等资料

第3章设备安装调试

第7条设备安装准备工作的步骤及相关要求

1．确定设备安装布置图。

2．按照设备允许的基础弹性变形量要求，设计设备安装基础图。

3．清除安装场地障碍，清除旧设备及堆积物，对管道、电缆等进行清查及整理。

4．编制安装工程流程与作业计划，包括搬运、吊装方式，安装辅助措施及仪器、工具、材料清单等。

5．编制调试程序、检验方式与标准，并准备好调试使用的各类工艺装备。

6．根据设备要求，改善设备环境，如温度、适度、粉尘等，并制定相应的环境保护措施及人员安全防护措施。

7．改善能源、气源供应条件，以满足设备的运行标准。

8．对设备操作、维护及维修人员进行培训，并安排供应商代表协助调试。

第8条设备安装调试过程的检验内容如下表所示

设备安装调试过程的检验项内容

检验项目

具体内容

操作标准

安装基础

检验

1．安装基础的强度、弹性变量是否符合标准要求

2．安装基础的尺寸是否与图样相符

3．地脚孔距离及标高是否准确等

基础检验合格后才可进行设备运行检验，基础检验过程中发现的问题应及时责成相关部门人员返工或补救

设备空转

检验

1．设备安装精度的保持性

2．设备的稳固可靠性

3．设备传动、操纵、控制等系统运转是否正常

4．设备运转过程中是否出现温度、噪声、动作均匀性等方面的异常

空转试验时间应在4小时以上，调试过程中出现异常情况时，应立即停止运行、检查排除故障，无法解决的问题立即通知供应商解决

设备负荷

检验

1．设备在一定负荷下的工作能力是否达到标准

2．设备所属生产系统的工作是否正常、安全、稳定、可靠

设备检验负荷应按照设备公称功率的25%、50%、100%依次进行，起重设备应进行超公称功率检验

设备精度

检验

1．设备的几何精度与主传动精度是否达到要求

2．设备加工精度是否符合标准

精度检验应在符合检验后进行

第9条设备安装调试注意事项

1．设备运行测试之前，应检查所接电源，确保和设备电源要求一致。

2．设备正常启动后，若运行期间无故障报错信息，应对设备进行至少48小时不间断的运行测试。

3．严格按照合同条款、“设备使用说明书”及“用户手册”的规定和程序进行安装、调试，并对照说明书检查设备的技术指标与硬件配置是否达到标准。

4．设备安装调试过程中应认真作好记录，若设备出现质量问题，应将详细情况书面通知供应商与设备使用部门。

第4章设备试运行

第10条试运行检查项目

设备安装调试完毕后，应进行3个月试运行对设备进行磨合，由设备部、质量管理部及相关技术人员负责对设备磨合状况进行检测及维护，主要检测项目及问题情况处理如下表所示。

设备试运行过程检测项目说明及处理办法

检测项目

原因说明

处理办法

紧固不当

设备紧固件上有油脂，摩擦力小，震动后易松动

随时检查异常现象，定期给紧固件做紧固，对设备配合部件做定期间隙、对中、平衡位置调整

啮合不良

蜗轮、蜗杆、齿轮等啮合机械部分，由于加工尺寸与自然渐开线的差异，易出现啮合不良、震动、咬切等状况

严格执行定点、定人、定质、定量、定周期的润滑管理，及时进行清洗、给脂、加油、更换冷却介质，磨合期后检查是否达到正常状态

装配精度、平衡、对中不良

装配、运输机开始运行后内应力的释放，使设备出现精度不准、变形、平衡和对中的缺陷

重新对设备进行调整、定位、校正及平衡对中处理

安装精度、水平度不良

由于安装基础、安装质量等原因是设备出现放置不稳、震动等现象

对安装基础进行加固或调整，对设备重新校正定位

环境问题

设备环境未达到设备要求而出现加工不良、工艺不顺、产品精度不稳等问题

分析设备缺陷及造成缺陷的原因，对设备环境进行调整

设备缺陷

设备投入运行后，出现的各类缺陷

对与设备的小缺陷，应边排除、边调整、边记录，根据需要更换零部件，对于可能造成重大问题的故障及时通知供应商寻找解决方案

第12条试运行评价反馈

试运行过程中，设备部人员应及时将运行评价结果反馈给相关人员，并采取措施予以补救。

1．设备缺陷问题，书面通知供应商，并责令其按限期给出解决方案。

2．安装调试问题，向相关技术人员提出设备调整、校正请求，重新进行定位调整。

3．操作运行问题，向使用部门反馈，及时纠正错误操作方法，制定标准操作规程。

第5章附则

第13条本制度由设备部、质量管理部共同制定、修改及解释。

第14条本制度自颁布之日起实施。

修订

记录

修订标记

修订处数

修订日期

修订执行人

审批签字

三、进口设备检验办法

制度名称

进口设备检验办法

受控状态

编号

执行部门

监督部门

编修部门

第1章总则

第1条目的

为了规范本厂进口设备检验工作，控制设备国际采购质量，确保进口设备生产能力符合生产需求，特制定本办法。

第2条适用范围

本办法适用于进口设备的检验工作。

第3条职责划分

1．总经理负责进口设备检验的决策与监督。

2．进口设备验收小组负责进口设备的报关、商检、验收、安装、调试、索赔等工作的组织与落实，小组成员包括国际采购部、设备部、质量管理部和使用部门的相关人员。

3．使用部门负责配合落实进口设备验收小组进行进口设备的验收工作。

第2章检验准备

第4条检验准备工作内容

1．整理并翻译进口设备有关的各类资料。

2．实施检验相关人员培训。

3．落实到货存放地点。

4．做好国外供应商代表来厂的接待准备。

第5条进口设备检验方案应主要包括以下五个方面的内容

1．进口设备的检验内容或项目。

2．进口设备检验的有效期限。

3．进口设备检验执行的检验标准或检验依据。

4．进口设备检验地点及检验方法。

5．经检验发现问题时，进行索赔交涉的途径、步骤及注意事项。

第3章发货口岸检验

第6条发货口岸检验条件

在进口设备满足下列条件时，检验小组应到达供应商发货口岸进行检验。

1．大型成套设备，匹配性要求高，部件多而复杂。

2．设备零部件众多且包装要求各不相同，容易发生装箱丢失或混乱。

第7条发货口岸检验工作

1．按照合同约定，确认装箱数目、设备规格。

2．清点设备主件、附件。

3．检查零件包装质量与包装箱的质量。

4．核实运输途中的责任方与相关文件、索赔手续及索赔承办方。

第4章到货口岸检验

第8条办理商检、报关手续

设备到达到国内后，检验小组应立即向到达口岸申报出关手续，并会同商检部门对照合同、附件及装箱单，对货物进行检查。

第9条到货口岸检验内容

到货口岸检验内容说明表如下表所示

到货口岸检验内容说明表

检验项目

具体内容

包装箱检验

1．外观是否完整

2．有无破损、海水浸蚀或其他货物的污染等

开箱检验

1．供货内容是否正确

2．箱内货物数量是否正确，有无遗漏或不符

设备检查

1．设备外观是否完好，有无破损或缺失

2．零部件包装是否脱落，是否有锈蚀或损伤

第10条到货口岸检验注意事项

1．包装箱检验合格后，才可开箱进行下一步检验。

2．检验过程中应进行详细记录，并进行拍照。

3．发现包装出现问题，或部件有残损时，应立即向商检部门汇报，并申请其做出鉴定。

4．必要时，应邀请保险公司人员到场共同进行检验。

第5章设备安装调试及运转检验

第11条安装调试及运转过程检查内容

1．设备的各项技术指标、功能。

2．设备的综合使用效果，包括生产能力、效率、产品质量、三废处理能力、安全性等。

第12条检验时间限定

1．检验时间应根据合同规定的索赔有效期及保证期确定。

2．具体检验限定时间如下表所示。

进口设备检验时间限定

时限

需完成的检查内容

索赔有效期内

有关到货的外观质量、化学成份、物理性能、数量和残损等

质量保证期内

有关材质、精度、性能、效能等需经过运转使用后才能发现的质量问题

第13条索赔与复检

1．在检验中发现质量问题，并估计在索赔有效期内不能完成检验、鉴定的，检验小组应及时与供应商取得联系，并办理延长索赔期或保留索赔权。

2．进口设备检验完成后，如在品质保证期内，发现非操作、保养、维修不当而造成的质量问题，应由设备部向商检机构申请复检。

第6章附则

第14条本办法由设备部负责制定、解释与修订。

第15条本办法经总经理批准后执行。

修订

记录

修订标记

修订处数

修订日期

修订执行人

审批签字