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IT项目管理报告

河畔花园小区开发项目案例

1.1项目背景

“河畔花园”小区是华叶房地产开发有限公司开发的白水河畔的观景社区，由75栋独立楼群组成。

小区占地1000亩，绿化面积达32％，内有大型超市、休闲娱乐会所、幼儿园、洗浴中心和车库，小区将引入白河水经二次加压而成人工瀑布，形成山、水、建筑三者的相互交融，是本市最大的首选第一排观景社区。

华叶房地产公司为了成功开发“河畔花园”，决定引入项目管理方式进行管理，项目组需对项目的策划、选址、规划、设计、建设到销售的全过程进行有效管理。

整个项目投资1.8亿元人民币，项目从2003年3月1日开始策划，2005年3月1日全部建设项目完成，2005年末全部房产销售完成。

1.2项目目标描述

成果目标

“河畔花园”小区开发项目的建设与销售交付成果。

建设期目标

2003年3月1日至2005年3月1日完成“河畔花园”小区建设。

销售期目标

2005年12月31日完成小区商品住宅销售。

投资目标

项目总投资18000万元、

1.3项目团队分工

序号

姓名

职务

主要工作

1

项目经理

目标描述、团队分工、项目管理组织机构设计、项目进度报告

2

项目成员

拟订项目重大里程碑、工作分解、编制责任分配矩阵

3

项目成员

确定工作先后关系、估计执行时间、编制项目甘特图和网络计划图、确定关键工作、项目挣值分析

4

项目成员

制定人力资源使用计划、进行费用分解和分析项目风险管理、总结报告、

1.4项目组织设计

项目管理的组织结构是决定项目目标的决定因素。

可能采取的组织形式有职能式、矩阵式、项目式。

基于本项目实际特点，即技术复杂性和组织协调方面的难度，以及原有公司职能性组织特点，为保证项目顺利进行，公司决定组成项目经理部，并采用强矩阵组织形式进行该项目的项目管理。

该组织形式的特点是从公司的各职能部门抽出项目经理和部分专业人员，由项目经理直接领导，以保证能按项目目标要求顺利完成开发任务。

强矩阵式组织机构综合了职能式和项目组织的优点，可有效利用资源，促进学习，交流知识，沟通良好，但在本项目的运行过程中，应注意发挥该组织形式的优点，避免不利因数的影响。

作为项目经理，特别要注意与职能部门经理的沟通。

1.4.1项目管理组织结构图：

1.4.2项目管理部

2.1项目重大里程碑计划分析：

2003年

2004年

2005年

策划完成3个月

5月31日

选址完成2个月

9月30日

规划设计完成5个月

12月31日

建设完成14个月

2月28日

销售完成10个月

11月30日

2.2项目工作分解结构：

主要任务

任务名称

110策划

111需求调查

112目标客户确定

113住宅类型确定

120选址

121白水河环境调查

122分析定址

130规划

131策划方案

132方案评审

140设计

141初步设计

142施工图设计

150建设施工

151施工、监理招标

152住宅楼施工

153公共实施施工

154景观施工

155验收移交

160销售

161广告宣传

162楼宇销售

162办证入户

170项目管理

2.3工作分解结构图（WBS）

2.4责任分配矩阵：

代号

工作名称

项目经理

工程部

项目策划部

采购部

综合管理部

售楼部

财务部

110

策划

111

需求调查

F

C

112

目标客户确定

F

C

113

住宅类型确定

P

F

C

C

C

120

选址

121

白水河环境调查

F

C

122

分析定址

P

C

F

C

130

规划

131

策划方案

F

C

132

方案评审

F

C

C

C

CC

140

设计

141

初步设计

F

C

C

142

施工图设计

P

F

C

C

C

C

150

施工建设

151

施工、监理招标

F

C

152

住宅楼施工

F

C

C

153

公共实施施工

F

C

C

154

景观施工

F

C

C

155

验收移交

P

F

C

160

销售

161

广告宣传

F

162

楼宇销售

F

C

163

办证入户

F

C

170

项目管理

F

C

C

C

C

C

C

3.1网络计划工作表

编码

主要任务名称

编码

任务名称

紧后工作

持续时间（月）

搭接关系

110

策划

111

需求调查

112

1

112

目标客户确定

113

1

113

住宅类型确定

121

1

120

选址

121

白水河环境调查

122

1

122

分析定址

131

1

130

规划

131

策划方案

132

2

132

方案评审

141

1

140

设计

141

初步设计

142

1

142

施工图设计

151

1

150

施工建设

151

施工、监理招标

152、153、154

1

152

住宅楼施工

155

12

153

公共实施施工

155

10

154

景观施工

155

6

155

验收移交

161

1

160

销售

161

广告宣传

162

8

162

楼宇销售

163

9

163

办证入户

163

1

170

项目管理

170

--

34

3.2工程进度网络图

3.3甘特图

4.1人力资源计划表

编号

任务名称

资源名称

工作量（工日）

资源数量（人/天）

工期（月）

工程师

工人

工程师

工人

合计

111

需求调查

工程师

300

0

5

0

5

1

112

目标客户确定

工程师

300

0

10

0

10

1

113

住宅类型确定

工程师

300

0

10

0

10

1

121

白水河环境调查

工程师

300

0

10

0

10

1

122

分析定址

工程师

300

0

10

0

10

1

131

规划方案

工程师

600

0

10

0

10

2

132

方案评审

工程师

300

0

10

0

10

1

141

初步设计

工程师

600

0

20

0

20

1

142

施工图设计

工程师

600

0

20

0

20

1

151

施工、监理招标

工程师

300

0

10

0

10

1

152

住宅楼施工

工程师/工人

3600

108000

10

300

310

12

153

公共设施施工

工程师/工人

3000

60000

10

200

210

10

154

景观施工

工程师/工人

1800

27000

10

150

160

6

155

验收交工

工程师/工人

300

1500

10

50

60

1

161

广告宣传

工程师

1200

0

5

0

5

8

162

楼宇销售

工程师

5400

0

20

0

20

9

163

办证入户

工程师

300

0

10

0

10

1

170

项目管理

工程师

34

4.2人力资源负荷图

4.3人力资源累计曲线

5.1费用费解表

编号

任务名称

资源名称

资源数量（人/天）

工期（月）

月平均费用（万元）

工程师

工人

合计

人力费（万元）

材料费（万元）

总费用（万元）

111

需求调查

工程师

5

0

5

1

3

0

3

3

112

目标客户确定

工程师

10

0

1

6

0

6

6

113

住宅类型确定

工程师

10

0

1

6

0

6

6

121

白水河环境调查

工程师

10

0

1

6

0

6

6

122

分析定址

工程师

10

0

1

6

0

6

6

131

规划方案

工程师

10

0

2

12

0

12

6

132

方案评审

工程师

10

0

1

6

0

6

6

141

初步设计

工程师

20

0

1

12

0

12

12

142

施工图设计

工程师

20

0

1

12

0

12

12

151

施工、监理招标

工程师

10

0

1

6

0

6

6

152

住宅楼施工

工程师/工人

10

300

12

792

7500

8292

691

153

公共设施施工

工程师/工人

10

200

10

460

3000

3460

346

154

景观施工

工程师/工人

10

150

6

216

2000

2216

369.3

155

验收交工

工程师/工人

10

50

1

16

200

216

216

161

广告宣传

工程师

5

0

8

24

300

324

40.5

162

楼宇销售

工程师

20

0

9

108

0

108

12

163

办证入户

工程师

10

0

1

6

0

6

6

170

项目管理

工程师

合计

1697

13000

14697

5.2项目投资费用比例

序号

分类

费用（万元）

百分比

1

项目建设直接费

14697

83%

2

建设管理费

800

4%

3

设计费

800

4%

4

监理费

180

1%

5

风险金

800

4%

6

税金

723

4%

项目费用总计

18000

100%

5.3费用累计负荷图

5.4费用负荷累计曲线

5.5挣得值分析图（第十三个月）

5.6项目进度（挣得值）

1、项目部每月对项目进度进行检查,发现偏差应及时采取有效措施给予修正。

2、进度检查分析采用挣值法分析。

3、挣得值分析，取第13个月底：

BCWP：

3104万元

BCWS：

2888万元

ACWP：

2690万元

CV：

BCWP-ACWP=414＞0

SV：

BCWP-BCWS=216＞0

4、结论：

第十三个月底，费用节余，进度提前。

6.1项目的风险分析管理

风险种类:

选址，规划，策划，设计，费用，工期，人力，质量，市场，自然。

管理过程：

明确目标，采用风险评估，风险评价的项目全过程的风险管理。

规避风险的办法：

减轻、预防、回避、转移。

制定项目风险管理策略：

根据本工程的特点，本项目采用主动式的现场风险管理策略。

即在各项工作开始前，中，后找出有可能在施工过程中出现的各种风险，评估它们发生的概率以及对项目产生的影响，确定优先级别。

并针对每个风险制定合理的应对措施。

在项目实施的过程中定期对这些风险进行监督和管理

6.2风险分析识别应对表

风险种类

风险内容

风险造成的影响程度

风险发生的概率

解决方法

应对措施

规划风险

可行性分析不足

高

低

前后对比法

预防

选址风险

选址不当

高

低

市场调查

预防

技术风险

设计缺陷、无经验，后背措施考虑不足

高

中

编织技术方案

预防

费用风险

费用分配不当，资金到位情况，成本控制

高

中

费用分配合理化，加强管理控制费用

减轻

工期风险

工时，工序安排不合理，进度控制不好

低

低

加强项目实施过程的管理和控制

预防

人力风险

选人不当，关键人员离开，个性差异，技术观念

中

中

配备德才兼备的人才，配备良好条件的项目负责人

预防

质量风险

施工质量，材料设备质量

高

低

选择技术管理和素质强的施工人员

预防

市场、销售风险

人力，设备材料价变动，楼盘积压

中

低

早签订合同、预售楼盘

回避、减轻

自然风险

自然气候影响，地质状况异常

高

高

编制预防措施，购买保险

预防、转移