管理制度养护工程作业管理制度.docx

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管理制度养护工程作业管理制度

（管理制度）养护工程作业管理制度

界阜蚌高速公路小修养护施工单位

作

业

管

理

制

度

编制单位：

界阜蚌高速公路管理XX公司

编制时间：

二OO九年六月

总则…………………………………………………………1

第壹章行政管理

第壹节党风廉政建设………………………………………7

第二节项目部工作…………………………………………10

壹、项目部作业纪律…………………………………………10

二、考勤制度…………………………………………………11

三、请销假制度………………………………………………11

四、奖惩制度…………………………………………………12

五、工地值班制度……………………………………………13

六、项目部岗位绩效工资考核试行办法（暂行）…………14

七、卫生管理制度……………………………………………17

八、会客管理制度……………………………………………18

九、项目部管理制度…………………………………………19

十、项目部电脑、传真机管理制度…………………………20

十壹、项目办公用品管理制度………………………………21

十二、办公电话使用规定……………………………………21

十三、食堂管理制度…………………………………………22

十四、民工宿舍管理…………………………………………27

第三节项目部组织机构……………………………………30

第四节项目部各部门职责…………………………………31

壹、技术部职责………………………………………………31

二、物资部职责………………………………………………33

三、劳资室职责………………………………………………33

四、财务室职责………………………………………………34

第五节个人职责……………………………………………36

（壹）项目部（经理）岗位职责……………………………36

（二）项目部（支部书记）岗位职责………………………36

（三）项目部（副经理）岗位职责…………………………37

（四）项目部（总工程师）岗位职责………………………38

（五）项目部（技术人员）岗位职责………………………39

（六）项目部（安全员）岗位职责…………………………41

（七）项目部（质量员）岗位职责…………………………41

（八）项目部（施工员）岗位职责…………………………43

（九）项目部（材料员）岗位职责…………………………43

（十）项目部（库管员）岗位职责…………………………44

（十壹）项目部（材料工）岗位职责………………………45

（十二）项目部（实验员）岗位职责………………………46

（十三）项目部（资料、文管员）岗位职责………………46

（十四）项目部（会计员）岗位职责………………………47

（十五）项目部（出纳员）岗位职责………………………48

（十六）项目部（劳资员）岗位职责………………………48

（十七）项目部（炊事员）岗位职责………………………49

第六节工作标准……………………………………………51

第二章工程管理

第壹节成本管理……………………………………………52

（壹）招投标管理……………………………………………52

（二）劳务分包管理…………………………………………52

（三）材料计划、采购及使用管理…………………………56

（四）变更洽商管理…………………………………………61

（五）有价废料管理…………………………………………63

（六）责任区包干管理………………………………………63

第二节质量管理……………………………………………65

壹、质量目标…………………………………………………65

二、分包管理…………………………………………………65

三、材料控制…………………………………………………65

四、质量要求…………………………………………………66

五、质量要素分配表…………………………………………66

第三节进度管理……………………………………………67

壹、进度管理制度……………………………………………67

二、进度要素分配表…………………………………………68

第四节安全生产管理………………………………………69

壹、安全生产管理制度………………………………………69

二、安全要素分配表…………………………………………77

第五节施工现场管理………………………………………78

壹、现场管理制度……………………………………………78

二、建筑物管理制度…………………………………………79

第六节施工技术管理制度…………………………………81

壹、图纸会审制度……………………………………………81

二、施工组织设计（施工方案）编制………………………82

三、技术交底管理制度………………………………………85

四、材料进场检验制度………………………………………85

五、三检制……………………………………………………86

六、日常工作管理……………………………………………86

七、设计变更洽商管理制度…………………………………88

第七节技术资料管理………………………………………89

壹、基本要求…………………………………………………89

二、对各部室的具体要求……………………………………89

第八节试验检验管理………………………………………91

第九节材料物资管理………………………………………92

壹、材料计划管理……………………………………………92

二、材料供应管理……………………………………………92

三、现场材料管理……………………………………………93

四、周转材料管理……………………………………………94

五、进场材料验收制度………………………………………94

第十节临时用水用电管理…………………………………96

壹、临时用电管理制度………………………………………96

二、临时用电安全技术措施…………………………………97

三、临时用电防火措施………………………………………97

四、临水管理规章制度………………………………………98

第十壹节环境惯标管理……………………………………100

壹、惯标管理组织机构和职责………………………………100

二、环境管理体系各级管理人员职责………………………102

第十二节劳务分包管理……………………………………105

壹、进场要求…………………………………………………105

二、组织管理…………………………………………………105

三、现场管理…………………………………………………107

四、施工管理…………………………………………………108

五、安全生产管理……………………………………………110

六、质量管理…………………………………………………110

第十四节财务管理…………………………………………111

壹、总则………………………………………………………111

二、原始凭证审核……………………………………………111

三、会计凭证保管……………………………………………112

四、支票使用管理……………………………………………113

五、现金使用管理……………………………………………114

六、成本费用管理……………………………………………115

总则

第壹条为了规范养护作业管理，创新项目管理模式，提高企业经济效益，结合集团公司的实际，特制定养护施工单位作业管理制度。

第二条本管理制度重点是明确养护施工单位职责、权限，明确集团公司对规定。

第三条制定本管理制度的目的。

建立和完善养护施工单位管理体制，明确施工单位职责，加速管理公司规范化管理步伐，保证界阜蚌高速养护作业可持续发展。

第四条本制度适用于界阜蚌高速公路管理XX公司所辖所有养护作业单位。

第壹章机构设置

第壹节养护项目部组织机构

为保证养护工作的正常、有序进行，养护施工单位成立项目经理部。

壹、机构设置

根据各标段实际情况，项目经理部壹般应包括工程部、试验室、财务部、办公室，对路线较长的标段可设置俩个或俩个之上的工区和作业队。

二、养护项目部组织机构框图（见附件）

三、部门职责

（壹）工程部职责

1、于项目经理的领导下，负责工程技术的指导、检查和监督，贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施。

2、负责项目部范围内技术性文件和资料的统壹管理。

3、负责编制项目施工组织设计、质量计划及特殊过程和关键过程的施工方案、技术措施。

4、负责对施工图纸的会审，于施工中对各工序进行书面技术交底，参加各工序的检验和工程验收，对工程的每壹分项及分部工程进行质量检查和评定记录。

5、负责工程中测量标识，对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识。

6、负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的检验、试验工作。

7、负责按照《进货检验和试验工作程序》、《过程检验和试验工作程序》和《最终检验和试验工作程序》组织施工全过程的检验、试验且记录。

8、负责对工程中出现的不合格品进行控制，且制定和组织实施纠正预防措施。

9、负责编制材料计划，协助物资部做好材料、设备的选型、订货工作。

10、负责施工过程的工序、检验和试验状态的标识工作，工程的最终检验和试验状态的标识工作。

11、负责按照《检验、测量和试验设备的控制工作程序》要求管理使用、校准维修和保养各种计量设备，且按合同要求向（甲方）业主提供有关的技术资料。

12、负责竣工资料的编目、组卷、移交工作，保存各项检验和试验记录。

13、负责编制项目部员工培训计划。

14、负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施。

15、开展QC小组活动和统计技术的推广应用。

16、负责按工程合同组织现场的施工，对施工的全过程进行控制、检查和监督，对工程的施工进度、安全文明生产总负责。

17、负责工程施工计划的编制上报，控制施工进度。

建立施工日志，做好施工过程中检验和试验状态的记录，做好特殊过程、关键过程的施工记录。

18、参和工程分包合同、劳务合同、设备租赁合同的签订，组织协调施工队伍、机械设备进退场及和施工的配合工作。

19、负责现场机械设备的检查维护和保养工作，建立台帐，做好设备状态的记录和标识工作，制定作业指导书，明确责任制。

20、协助做好不合格品的控制和纠正预防措施的实施。

21、负责做好工程半产品和成品的防护及交付过程中的防护。

22、负责所施工过程中的现场管理，落实现场安全生产责任制，强化施工生产安全管理，落实现场的文明安全施工工作。

23、负责履行合同要求的工程交付后的维修保养工作。

二、物资部职责

1、于项目经理的领导下，负责工程施工所需物资的供应工作，执行《采购和分包工作程序》，按《物资供应管理办法》分类采购供应工程施工所需材料。

2、负责汇总材料计划，编制详细的采购资料，明确采购产品的各项要求及技术规范，签订采购合同。

3、负责进场物资的验证工作，且做好记录。

4、负责按产品标识和可追溯性工作程序对现场物资进行产品标识和唯壹性标识，且对其检验和试验状态进行有效性标识。

5、对（甲方）业主提供的产品进行有效的验证、标识、储存和维护，确保产品满足承包合同要求。

6、负责安排、组织外购产品的现场搬运、贮存工作，且做好记录。

7、负责及时收集、整理关联的材质证明文件。

8、负责对项目部库存产品的接收记录、标识、存放、发放的管理。

9、负责施工过程中所需周转料的组织供应。

四、财务部职责

1、于项目经理和上级财务部门的领导下，认真执行《会计法》，依据《企业会计制度》和公司有关财务规定，结合本项目部实际情况，制定出各项财务制度。

2、认真履行财务管理职责，做好各项财务收支计划、控制、核算、分析、监督、捡查和考核工作。

3、以资金管理为中心，依法合理的运用资金，有效利用各项资产，努力提高经济效益。

4、健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，确保资产的保值、增值。

5、认真执行国家、公司及项目部规定的开支范围和标准，严格控制计划外开支，遵守财经纪律。

6、搞好成本核算，如实反映财务情况和运营成果，提供真实、准确、完整、可靠的财务方案。

7、依法计算交纳税金，维护投资者的权益，接受国家财政、税务、审计、物价及上级主管部门的监督检查。

8、搞好会计档案工作，及时装订整理会计资料，妥善保管，按时存档。

9、财务人员要加强自身廉政和职业道德教育，不断提高业务水平，完成各项任务。

四、管理人员岗位职责

（壹）项目经理岗位职责

1、负责所施工项目的全面管理，组织制定项目部生产计划、技术措施、安全措施，制定项目管理目标且组织贯彻实施。

2、具体实施公司质量方针和质量目标。

对所负责的工程项目过程中工程质量负领导责任。

履行工程项目合同，组织对分部、分项、分包合同工程质量、进度的检查、监督。

3、组织制定、上报工程项目质量计划及施工组织设计。

提出项目部人员及施工人员的组成，落实项目部管理职责。

4、负责对施工进度、工程质量情况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织不构成质量事故的壹般不合格品的处置，组织对纠正、预防措施的实施，组织实施对不合格品的处置方案。

5、负责上、下及内、外协调，合理组织施工力量，保证工程施工中的资源供给，保证工程质量、安全生产和工期，满足合同要求。

6、对所承担工程项目的生产、管理和运营效益负领导责任。

7、负责编制所承担工程项目的质量计划和实施。

（二）技术负责人岗位职责

1、监督施工现场各级人员履行质量职责，对工程施工进行技术指导和监督。

2、协助项目经理组织执行质量体系文件，主持编制工程项目施工组织设计、质量计划以及重要的施工方案和作业指导书。

3、将项目质量目标进行层层分解落实，协助项目经理对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改及工程质量验评。

4、指导、监督项目部的文件、资料控制工作和质量记录控制工作。

5、负责审批对轻微不合格品的评审处置，且针对不合格现象组织制定纠正、预防措施，且监督落实。

6、审批材料计划和月份进度计划。

7、主持分供方和分包商的选择和考评工作，对物资采购合同、工程分包合同、劳务分包合同的签定。

8、负责组织新技术、新工艺、新材料于施工中的推广和应用。

9、主持对分部工程和单位工程的验收工作，主持竣工资料的编制和移交工作。

10、负责对专业技术人员工作进行日常管理和考评。

认真抓好基础工作，加强对技术、质检、试验、计量和内业工作的指导和监督。

负责项目部管理人员的技术培训。

11、协助项目经理协调同业主、监理单位的关系，协调项目各专业之间的关系，保证工程顺利进行。

12、组织开展QC活动。

推广“三新"技术的应用。

13、完成领导交办的其他事务。

（三）工程部长岗位职责

1、于项目技术负责人的领导下，负责项目部施工生产、工程质量、安全生产和机械设备管理工作。

2、执行公司签定的工程项目施工合同，编制、上报月份和季、年度施工生产计划，按批准的生产。

计划组织项目部的施工生产，参加公司组织的施工调查和开工准备，分解下达班组承担分部、分项或单位工程的日、旬或月份生产进度计划，掌握工期进度且统计、上报工程量完成情况及施工生产的协调、调度。

3、负责项目部施工技术管理工作，负责和工程项目施工质量有关的图纸和技术文件的管理，审查工程设计文件及文件的交底，审查工程概、预算编制，上报项目施工组织设计文件和质量计划，编制主要分部、分项或工序的施工方案的质量措施，处理或上报施工中的重要事宜。

执行技术作业指导书和作业指导书，参加公司组织的培训，检查持证上岗人员的上岗情况。

4、负责执行公司质量方针和质量目标，检查公司质量体系于项目部的有效运行情况。

执行且检查、纠正和预防措施的实施情况。

5、执行工程质量管理标准和质量检验制度，组织对施工分部、分项和单位工程质量进行检查、复查。

参和公司组织的施工过程质量的联检，提出上报不合格品的处理方案，实施对不合格品的处置方案，组织工程创优规划的实施和统计技术的应用。

6、检查班组施工工程标识和可追溯性，对施工过程检验和试验，最终检验及检验试验状态进行检查、控制。

负责项目部施工过程质量记录管理。

负责项目部施工工程防护、成品保护，检查控制分部、分项分包合同工程的质量及进度。

负责工程项目竣工和质量管理关联文件的收集、整理、上报。

参和回访服务。

7、负责项目部使用检验、测量、试验设备和机械设备的管理，执行其使用、保管、维护、校验制度。

8、编制、上报管理公司要求上报的技术文件，负责组织上级下达的紧急任务的具体实施。

9、执行科学技术发展规划和标准化及计量工作规定。

负责项目部推广、应用新技术、新工艺、新材料，具体组织实施QC小组活动计划且上报活动成果。

10、执行安全技术作业指导书，组织参加公司进行的安全技术考核，检查班组安全操作情况。

制止危及安全的作业，且达到规定要求时方可继续操作，制定且检查整改措施的实施。

执行劳动保护规定，检查劳动保护服装、用品、器具的穿着、佩带、使用情况。

参加公司组织的行车、人身、设备和质量事故的调查、处理。

执行环境保护规定，负责项目施工中的环境保护工作。

11、完成领导交办的其他事务。

（四）专职安全员岗位职责

1、于项目部经理的领导下，督促本项目部人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规及企业制定的安全规章制度，发现问题及时纠正。

2、参加项目工程的安全技术措施制定和向班组逐条进行的安全技术交底，验收且履行签字手续。

3、深入现场每道工序，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥和冒险蛮干。

执罚要以理服人，坚持原则，秉公办事。

4、参加项目部组织的定期安全检查，查出的问题要督促于限期内整改完毕。

发现危及项目人员生命安全的重大隐患，有权制止作业且组织作业人员迅速撤离危险区域。

5、壹旦发生工伤事故，要保护好现场，及时上报。

认真负责地参和事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向有关领导汇报情况。

6、完成领导交办的其他事务。

（八）技术员岗位职责

1、于工程部长领导下，对施工现场负责指挥，管理工作。

2、指挥检查工地按计划进度进行施工，帮助工地解决施工中出现的问题。

3、掌握工地于施工中正确执行作业指导书，技术标准质量标准，检查安全措施，搞好工地文明施工。

4、组织施工队长、班组长，对分项工程进行质量评定，填写分项工程质量检验评定表。

5、参加项目技术负责人主持的分部工程质量评定。

6、参加公司领导主持的单位工程质量评定。

7、对施工现场的安全、质量、进度负责。

8、有权制止现场违章作业。

9、有权对不合格产品，提出返工处理要求。

10、完成领导交办的其他事务。

（九）材料员岗位职责

1、于项目经理的领导下，负责项目部物资供应，管理工作。

执行各项规章制度和物资管理细则。

2、根据工程项目合同和施工生产计划及技术提供的工程用料计划，负责提出、上报项目部的月、季或年度物资申请计划，参和公司对物资合格分供方的评价，按要求给公司推荐合格分供方，按公司制定的物资供应计划和受公司委托组织项目部所需的物资采购，供应，保证采购物资，满足工程合同需要。

3、制定，上报项目部所需小型机具购置计划，制定工具、备品和低值易耗品购置计划且组织实施。

4、负责和公司供应物资进货验证的交接保存，负责项目部自购物资和业主提供产品的进货验证，检验和试验搬运和贮存及标识。

5、执行物资消耗定额实施对班组（限）额领、发料制度。

加强材料成本核算每月末结清本月材料费用实际支出，且检查材料定额执行情况。

6、按规定对库存物资进行盘点，执行物资能能源节约和费钢筋回收上缴计划，提出、上报对采购物资和购置的小型机具、工具、备品的不合格处置方案，执行纠正、预防措施。

7、负责项目部各职能部门向有关材料的协调工作。

8、负责保持施工现场道路畅通，工程物资堆放有序且标识。

9、完成领导交办的其他事务。

（十二）试验工程师岗位职责

1、完成试验室下达的试验任务。

2、做好检验前的准备工作。

3、校对仪器，设备量值、检查仪器、设备运转是否正常，环境条件是否符合标准要求。

4、做好试验原始记录：

5、出具《检验方案单》，对试验数据的正确性负责，且按规定程序送审。

6、严格按作业指导书使用仪器、设备。

做到事前有检查，事后维护保养、清理、加油、加罩，及时认真写"使用卡"。

7、严格执行安全制度，做到文明检验，离开岗位时检查水、电源，防止事故发生。

8、认真钻研业务，努力学习新标准、新技术，提高检测水平。

（十三）资料员岗位职责

1、负责外界对项目以及项目对外界的各种文件资料的收发工作。

2、根据项目经理的指示，组织有关人员对文件进行传阅学习。

负责文件资料的日常保存，掌握文件资料的去向。

3、负责对各种文件、资料以及质量记录进行有效性标识。

4、协助项目部总工对各业务口的内业工作进行检查、评议，督促整改。

5、根据有关文件的要求对技术资料进行分类整理、编目、存档，参加竣工资料的编制工作。

6、参加项目工作会议，作好会议纪要。

7、对项目部起草的各种文件，经项目经理确认签字后，进行编号，印制。

8、负责对文件进行复制．发放、归档，且作好登记。

9、负责对上级和外来文件进行鉴收、登记、加盖执行章后，送项目经理批阅，根据项目经理的批示，送达关联部门阅处，程序执行完后，将文件归档。

10、于接到项目经理更改文件的指示后，应及时将原文件送到拟稿部门进行更改，更改后进行标识，对更改文件注明更改日期、更改内容，按规定执行程序。

11、及时送发回文文件，确保文件的时效性，对作废文件另行登记、标识，按规定处理。

12、负责建立文件档案，对文件进行分类摆放，以便查阅。

13、对借阅文件进行登记，有复制要求的，对复印件进行登记、发放。

（十四）会计岗位职责

1、编制项目部管理费计划。

审核工号管理费的执行情况，力求节约，减少管理费的不必要指出。

2、负责工资附加费、工会经费等项费用的计提、上缴、核算工作。

3、负责审核现金及银行收付凭证，且及时上报公司财务室。

4、按规定及时填报劳动工资报表及有关统计报表，保管人事命令，办理调出调入人员的工资关系。

5、负责办理项目部人员的挂支、报销工作，对原始凭证要严格审核，不符合手续的，要求及时纠正和补办。

（十五）出纳岗位职责

1、热爱本职工作。

认真执行国家财经法规及财务制度，熟悉银行的现金管理制度。

维护财经纪律，坚守岗位，日常工作中认真复核收、付凭证，把好收支关，做到收支合法、准确。

2、严格遵守国家现金管理制度，不挪用现金，不得以白条低充现金。

不出借银行账户。

认真做好银行现金的收付工作，做到账目清楚，账款相符。

记好银行现金日记账，做到日清月结，发现溢余或短缺，及时查明原因。

3、定期核对银行存款余额，逐笔校对各种经济事项。

随时掌握结存余额。

月末及时编制银行存款调节表，且和银行进行核对，发现问题及时反映，且查对清对做出处理。

4、妥善保管现金及各种银行票据。

建立支票领用、注销登记制度。

第二节项目部工作

壹、项目部作业纪律

1、项目部全体工作人员要热爱工地，树立以工地为家的主人翁思想，关心项目部的发展，团结协作、齐心协力、遵章守纪、规范管理、工程优质、维护形象。

2、项目部全体人员要服从领导，听从指挥，认真做好各项工作。

3、项目部全体管理人员要坚守工作岗位，不得擅离职守，更不得利用工作时间外出办理私事，壹经发现，按旷工处理。

4、中午吃饭，不得饮酒（工作招待例外）壹经发现，按违反劳动纪律处理，分别给予停工，罚款和纪律处分，饮酒发生的事故后果自负。

5、工作时