建筑质量控制点及质量控制程序.docx

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建筑质量控制点及质量控制程序

附件、质量控制点及质量控制程序

1目的

为保证广东省天然气管网一期管道工程项目施工现场的质量控制工作的有效开展，明确施工过程中的各工序质量控制点，协调参建各方质量管理与控制工作，特制定本程序。

2范围

本程序适用于广东省天然气管网一期管道工程项目施工现场各工序的质量控制工作，包括施工前的各项准备工作，管线常规安装施工，管线穿越施工的质量控制点和各方质量控制职责以及施工过程所发现问题的处理等。

3术语和定义

质量控制职责说明：

自检：

指施工单位的施工人员对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书、施工规范及有关详细技术资料的自我检查和确认；

核检：

指施工单位的专业检验人员对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书、施工规范及有关详细技术资料在报验前的进一步核实和确认；

监查：

指标段监理和业主代表分别以停止点（H）、见证点（W）、验证点（V）、随机检验点（RI）和文件审查点（RD）的方式，对各施工工序与步骤的质量控制点是否符合图纸、规格书及有关详细技术资料要求进行监督与检查。

●停止点（H）：

是指施工单位或检测单位的工作到达检验停止点时，这一相对完整的阶段工作已全部完成并经施工单位或检测单位检验员检验合格，承包商以书面形式提前通知业主代表，在业主代表检验合格之前，后续工作不能进行，而必须等待这一阶段的工作经过检验证明其合格；

●见证点（W）：

是指

（1）施工单位应在到达某个见证点之前的一定时间，例如24小时,书面通知监理工程师，说明将到达该见证点准备施工的时间，请监理人员届时现场进行见证和监督。

（2）监理工程师收到通知后，应在“施工跟踪档案”上注明收到该通知的日期并签字。

（3）监理人员应在约定的时间到现场见证。

监理人员应对见证点实施过程进行监督、检查，并在见证表上作详细记录后签字。

（4）如果监理人员在规定的时间未能到场见证，施工单位可以认为已获监理工程师认可，有权进行该项施工。

（5）如果监理人员在此之前已到现场检查，并将有关意见写在“施工跟踪档案”上，则施工单位应写明已采取的改进措施，或具体意见。

●验证点（V）：

是指在相应的检验通知发出后，施工单位或检测单位的工作可以继续进行而不必等待业主代表的检验；

●随机检验（RI）：

是指施工单位或检测单位工艺、程序等的符合性随机检验，属于一般性的日常检验工作，随机检验应形成检验记录或报告；

●文件审查（RD）：

所有归整到质量保证档案中的工艺程序、试验方法、试验记录和检验报告等，必须提交业主审查或批准。

抽查：

指监理总部或业主其他部门根据其部门职能或质量监督抽检计划而对现场施工各施工工序与步骤的质量控制点的执行情况的抽样调查，以评价现场施工质量的管理水平。

监督：

指代表省技术监督局的特种设备检验院和代表省建设厅的质量监督站在工程施工过程中依据国家相关法律、法规对工程施工各质量控制点的合规性进行的监督抽查。

4、质量控制点及质量控制职责见附表1~16。

附表1、测量与放线质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府

监督

施工

人员

检验

人员

设计

单位

施工监理部

监理总部

项目部

技术部

QHSE部

质监站

1.

仪器检查

经纬仪、水准仪、GPS、全站仪、激光测距仪等测量仪器的合规性

相关国家/计量标准

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

2.

现场交桩

1）核对桩号、里程、高程、转角角度；

2）接桩保护，做好《交桩原始记录》。

图纸、规格书及有关详细技术资料

交桩原始记录

核查

核检

自查

核查

H

抽查

核查

RI

抽查

抽查

监督

3.

测量放线

1）线路与各类桩（管线中心桩，纵向变坡桩，变壁桩，变防腐等级桩，转角桩，穿越标记桩，地下障碍标志桩，施工作业带边界桩等）与设计图纸的符合性；

2）弹性曲线与设计图纸的符合性。

图纸、规格书及有关详细技术资料

测量放线记录

自查

核检

核查

监查

H

抽查

监查

RI

抽查

抽查

监督

4.

移桩

移桩位置、距离、方法。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附表2、施工作业带清理质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

QHSE部

质监站

1.

作业带清理

1）作业机具状态；

2）作业带宽度，施工难度大地区可以适当增加占地宽度；

3）沿线障碍物清除；

4）注意对土地的保护，减少或防止水土流失。

现场施工作业要求

自查

核检

核查

V

抽查

核查

RI

抽查

监督

2.

修筑施工通道

施工通道宽度、路面质量等。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附表3、管沟开挖质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

技术部

QHSE部

质监站

1.

方案审查

施工单位勘察与管沟开挖方案审查。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

复核

批准

备案

备案

备案

备案

备案

2.

施工勘察

勘察数据；

勘察方式。

施工勘察方案或开挖方案

自查

核检

监查

V

抽查

监查

RI

抽查

监督

3.

管沟开挖

1.管沟弃土堆置；

2.耕作区、石方段、重要地下设施（光缆、电缆和管线等）段以及发现文物时的开挖。

施工单位管沟开挖方案

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

4.

管沟验收

1.管沟中心线，底标高，底宽度，断面尺寸，边坡比以及变坡点位移等参数；

2.管沟底部宽度。

施工单位管沟开挖方案

SY4208-2008

管沟开挖记录

自查

核检

监查

H

抽查

监查

H

抽查

监督

注：

（1）H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。

附表4、防腐管运输质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

计控部

QHSE部

特检院

1.

防腐管运输

1.运输设备是否有合适垫层；

2.吊装设备是否有损坏钢管的可能性；

3.装卸作业是否符合要求。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

RI

抽查

监查

RI

监查

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附表5、布管质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

QHSE部

特检院

1.

布管作业

1.布管机具能否确保管口和防腐层安全；

2.布放位置与设计要求的壁厚、类型的符合性；

3.钢管底部软垫层是否符合要求；

4.布管位置是否合适。

图纸、规格书及有关详细技术资料

布管检查记录

自查

核检

监查

RI

抽查

监查

RI

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附表6、管线安装与检验质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录/报告

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

QHSE部

特检院

1.

钢管使用登记

防腐管出厂材质、规格和原始编号。

图纸、规格书及有关详细技术资料

钢管使用记录

自查

核检

监查

RI

抽查

监查

RD

抽查

监督

2.

管口清理

1.管内清扫情况；

2.管口内外表面是否有油污、铁锈、熔渣、油漆、毛剌等；

3.管口形状及坡口尺寸。

API1104

焊接作业指导书

椭圆度检查记录

坡口检验记录

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

3.

组对

1.对接两管口焊缝错卡距离；

2.管口组装质量，如对口间隙、错边等。

API1104

焊接作业指导书

焊接工艺规程

管口组对检查表

自查

核检

监查

H

抽查

监查

RI

抽查

监督

4.

焊接

1.施焊人员的上岗资格；

2.焊接设施、焊材、施工环境的合规性；

3.焊条使用前的烘干；

4.焊前预热温度及层间温度；

5.焊接工艺参数，如电压、电流、焊接速度等；

6.焊接操作，如清根等；

7.焊口号、焊工号等标识。

API1104

焊接作业指导书

焊接工艺规程

管口焊接预热记录

焊接工艺参数记录

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

5.

外观检验

1.施工单位外观检验人员上岗资格；

2.外观检验器具的合规性；

3.外观成形质量，如余高、夹渣、飞溅、表面裂纹、咬边、表面气孔、未熔合等。

API1104

焊接作业指导书

外观检验记录

自查

检验

监查

H

抽查

监查

RI

抽查

监督

6.

无损检测

超声波检测

1.检测人员的上岗资格；

2.检测仪器及探头的合规性；

3.检测时机的合规性；

4.仪器调试与校准及频次；

5.检测扫查方法与缺陷评定；

6.检测报告的完整性和准确性。

无损检测作业指导书

SY/T4109-2005

无损检测申请

超声波检测报告

焊口追踪表

自查

检测

抽查

监查

H

监查

RI

抽查

监督

AUT

检测

1.检测人员的上岗资格；

2.检测仪器及探头的合规性；

3.检测时机的合规性；

4.仪器调试与校准及频次；

5.检测扫查与缺陷评定；

6.检测报告的完整性和准确性。

无损检测作业指导书

无损检测申请

超声波检测报告

焊口追踪表

自查

检测

抽查

监查

H

监查

RI

抽查

监督

射线检测

1.检测人员的上岗资格；

2.检测仪器、胶片、洗片机及洗片药剂的适用性与合规性；

3.检测时机的合规性；

4.管电压、曝光时间等检测参数的选择；

5.暗室操作；

6.底片黑度、像质指数、对比度、清晰度、表面划痕等衡量底片质量参数；

7.评片质量核查；

8.底片标识与储存。

无损检测作业指导书

SY/T4109-2005

无损检测申请

射线检测报告

焊口追踪表

自查

检测

抽查

监查

H

监查

RI

抽查

监督

9.

返修

1.被返修位置的返修次数的确认；

2.返修前的磁粉检测；

3.返修焊前碳刨位置、深度、长度的确认；

4.返修施焊人员的上岗资格；

5.焊接设施、焊材、施工环境的合规性；

6.焊前预热温度与层间温度；

7.焊接工艺参数，如电压、电流、焊接速度等；

8.焊接操作，如清根等；

9.返修后的无损检测。

超声波检测报告

射线检测报告

API1104

焊接作业指导书

焊接工艺规程

焊缝返修报告

超声波检测报告

射线检测报告

磁粉检测报告

自查

检测

监查

H

抽查

监查

V

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附表7、焊口防腐补口与补伤质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

QHSE部

特检院

1.

防腐补口

1.施工人员的上岗资质；

2.作业机具、防腐材料、作业环境的合规性；

3.管口表面清理与喷砂；

4.管口预热温度；

5.热收缩带的安装与加热。

补口、补伤作业指导书

SY/T4013-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》

材料领用申请单

防腐材料使用记录

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

2.

防腐质量检验

1.火花检漏仪的合规性；

2.补伤外观质量（包括厚度）；

3.电火花检漏；

补口、补伤作业指导书

SY/T4013-2002

电火花检漏报告

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

4.剥离强度试验。

补口、补伤作业指导书

SY/T4013-2002

剥离强度试验记录

自查

核检

监查

H

抽查

监查

W

抽查

监督

4.

防腐补伤

1.施工人员的上岗资质；

2.作业机具、防腐材料、作业环境的合规性；

3.补伤预热温度；

4.补伤外观质量（包括厚度）；

5.火花检漏仪的合规性；

6.电火花检漏。

补口、补伤作业指导书

SY/T4013-2002

防腐材料使用记录

防腐补伤记录

电火花检漏报告

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附件8、管道下沟与回填质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

QHSE部

质监站

1.

施工准备

1.管沟断面尺寸，包括管沟深度、边坡坡度、管沟沟底转角及宽度等；

2.管道防腐绝缘层质量；

3.石方段管沟的要求。

图纸、规格书及有关详细技术资料

防腐补伤记录

电火花检漏报告

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

2.

管沟清理

1.沟内塌方、石块、积水的清理；

2.石方段拐弯处、沟壁突出处或管道有可能与沟壁碰撞处的防护措施；

3.石方段管沟的松软垫层要求。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

H

抽查

监查

V

抽查

监督

3.

管段起吊下沟

1.起吊吊具、起吊点、起吊高度及注意事项；

2.吊管机数量及要求。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

H

抽查

监查

V

抽查

监督

4.

下沟后检查

1.管道防腐层的复验；

2.管道悬空现象检查；

3.管道与中心线偏差；

4.管顶埋深测量。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

5.

焊接阴极保护测试桩引线

1.引线与管道的焊接位置；

2.引线与管道的焊接与防腐要求；

3.引线的长度与余量。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

6.

硅芯管

1.硅芯管质量；

2.硅芯管的埋设位置；

3.硅芯管的预留长度。

图纸、规格书及有关详细技术资料

隐蔽记录

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

抽查

监督

7.

管沟回填

1.回填细土粒度及回填厚度；

2.不同土壤回填先后次序；

3.地下渗水、穿越时回填要求；

4.音频检漏。

图纸、规格书及有关详细技术资料

管道下沟回填施工验收记录

自查

核检

监查

H

抽查

监查

W

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附表9、管道连头质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录/报告

质量控制职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

QHSE部

特检院

1.

施工准备

1.清理操作坑，以符合焊接及管线埋深要求；

2.弯管、管段的规格、参数及防腐情况。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

H

抽查

监查

W

抽查

监督

2.

连头焊接、检验与防腐

见本程序附录6与附录7相关工序的质量控制要求。

本程序附录6与附录7

见本程序附录6与附录7

自查

核检

监查

H

抽查

监查

W

抽查

监督

3.

回填

见本程序附录8相关工序的质量控制要求。

本程序附录8

见本程序附录8

自查

核检

监查

H

抽查

监查

W

抽查

监督

注：

H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

附表10、管道清管、测径与分段试压质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制各方职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

技术部

QHSE部

特检院

1.

方案审查

清管、测径与分段试压方案审查；

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

复核

审核

审核

审批

审核

审核

备案

2.

清管、

测径

1.清管器、阀门、压力表、连通管线的安装；

2.清管器清管过程中的磨损程度；

3.清管器运行速度；

4.清管时工作压力；

5.清管终端是否符合要求；

6.管道沿线的警戒与隔离；

7.清管期间，管道沿线的通讯系统要求；

8.测径板损伤程度。

清管、测径与分段试压方案

自查

核检

监查

H

抽查

监查

W

监查

抽查

监督

3.

强度压力试验

1.压力表、测温装置的安装；

2.试压水质；

3.试压安全措施；

4.强度试验压力、压降及稳压时间；

5.试压时的气温变化；

6.管道有无泄漏。

清管、测径与分段试压方案

强度压力试验报告

自查

核检

监查

H

抽查

监查

H

监查

抽查

监督

4.

严密性压力试验

1.压力表、测温装置的安装；

2.试压安全措施；

3.严密性试压压力、压降及稳压时间；

4.试压时的气温变化；

5.管道有无泄漏；

6.气密性压力试验压降原因分析（必要时）。

清管、测径与分段试压方案

严密性压力试验报告

自查

核检

监查

H

抽查

监查

H

监查

抽查

监督

5.

干燥

1.干燥设备、干燥用压力表、水露点分析仪的合规性；

2.干燥后，管道内排出的气体水露点值；

3.干燥合格管段的密封要求。

清管、测径与分段试压方案

自查

核检

监查

H

抽查

监查

W

监查

抽查

监督

注：

（1）H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组织审查，确保公司有质量控制职责的各相关部门审查后方可批准发布/实施。

附表11、小型开挖穿越质量控制

序号

施工步骤

控制点

检查/检验依据

相关记录

质量控制各方职责

施工单位

监理

业主

政府监督

施工

人员

检验

人员

施工监理部

监理总部

项目部

技术部

QHSE部

特检院

1.

测量放线

1.测量器具的合规性；

2.穿越轴线及作业带边界线；

3.坐标点、相对标高、管沟中心线、底标高、沟宽管段的规格、尺寸；

4.测量放线记录的完整性和准确性。

图纸、规格书及有关详细技术资料

测量放线记录

自查

核检

监查

W

抽查

监查

V

监查

抽查

监督

2.

作业带清理

1.穿越河流时，可选择在枯水期施工或对河流进行截流；

2.作业机具状态；

3.施工作业场地大小，场地布置。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

V

监查

抽查

监督

3.

管道预制、检验与防腐

见本程序附录6与附录7相关工序的质量控制要求。

本程序附录6与附录7

见本程序附录6与附录7

自查

核检

监查

H

抽查

监查

RI

监查

抽查

监督

4.

管沟开挖

1.管沟位置、深度、中心线偏移等；

2.沟底平直度、宽度。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

V

监查

抽查

监督

5.

穿越管道下沟

1.管线下沟安装深度，是否悬空；

2.管线防腐绝缘层应完好；

3.管线试压结果。

图纸、规格书及有关详细技术资料

本程序附录8

自查

核检

监查

H

抽查

监查

RI

监查

抽查

监督

6.

道路恢复

1.回填质量；

2.河道清理/公路/铁路恢复。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

V

监查

抽查

监督

7.

管线连头

见本程序附录9相关工序的质量控制要求。

本程序附录9

见本程序附录9

自查

核检

监查

H

抽查

监查

RI

监查

抽查

监督

8.

地貌恢复

施工垃圾清理；

河流/公路/铁路恢复。

图纸、规格书及有关详细技术资料

自查

核检

监查

W

抽查

监查

RI

监查

抽查

监督

注：

（1）H—停检点、W—见证点、V—验证点、RI—随机检查点、RD—文件检查点。

（2）在质量控制职责“业主”栏中，承包商的对口管理部门负责对承包商所提交的方案、计划、程序等文件进行组