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过程乌龟图25个

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部

2、生产部

3、技术部

4、设备部

5、质量部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、会议

2、办公设备

3、计算机网络

过程①

顾客导向过程（COP）

C01顾客要求评审

过程负责人:

市场部

输出③

（将要交付的是什么？

）

新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表

输入②

（要求是什么？

）

顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、产品要求识别和评审程序。

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、会议

2、计算机/网络；

3、办公设备；

4、设计软件。

过程①

顾客导向过程（COP）

C02产品实现策划

过程负责人：

技术部

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等，

2、法律法规要求，

3、类似产品的失效经验

4、技术标准等

输出③

（将要交付的是什么？

）

FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP，APQP、控制计划等。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、新产品研发成本与目标成本符合率；

2、新产品开发及时率。

3、工装样件一次提交合格率

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、技术部

2、多功能小组

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、产品质量先期策划程序

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、生产设备；

2、交付设备；

3、检验和试验设备；

4、水、电、气；

5、设施、场地、工位器具、材料等。

输出③

（将要交付的是什么？

）

满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录

过程①

顾客导向过程（COP）

CO3生产过程管理

过程负责人：

生产部

输入②

（要求是什么？

）

生产计划，控制计划，设备工装，有资格的员工，合格计量器具，合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件.

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、生产部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、生产计划达成率

2、过程、成品检验合格率

3、工序总合格率

4、废次品率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、作业指导书

2、设备操作指导书

3、工序卡片

4、5S管理制度

5、工位器具管理制度

6、生产过程控制程序

输出③

（将要交付的是什么？

）

准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话、计算机/网络

2、成品仓库

3、运输工具、协议

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

交付准时率

发货错误次数

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、成品发货管理制度

过程①

顾客导向过程（COP）

C04产品交付

过程负责人：

市场部

输入②

（要求是什么？

）

顾客订单，库存目标，产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、生产部

2、市场部

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、市场部

2、质量部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话、邮件、传真

2、会议

3、办公设备

输出③

（将要交付的是什么？

）

质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。

输入②

（要求是什么？

）

1、顾客反馈详细信息

2、不良产品

过程①

顾客导向过程（COP）

C05顾客反馈

过程负责人:

市场部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、顾客投诉次数

2、处置及时率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、顾客反馈制度

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、总经理

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。

2、统计技术、调查分析

过程①

管理过程（MP）

M01方针目标管理

过程责任人：

总经理

输出③

（将要交付的是什么？

）

公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等

输入②

（要求是什么？

）

经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

年度经营目标达成率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

经营计划控制程序

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、评审报告及评审记录：

2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；

3、与顾客要求有关的产品的改进；

4、提出资源的需求；

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机/网络；

2、会议室

3、办公设备

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、管理评审措施完成率；

2、顾客满意率；

3、质量目标达成率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

管理评审控制程序

过程①

管理过程（MP）

M02管理评审

过程责任人：

总经理

输入②

（要求是什么？

）

1、审核结果；

2、顾客的反馈；

3、过程的业绩和产品符合性；

4、纠正预防措施状况；

5、以往管理评审的跟踪措施；

6、改进的建议；

7、质量目标及不良质量成本的定期报告；

8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、总经理；2、各部门部长；

3、顾客代表；4、管理者代表

5、内审员

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、审核员

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话、计算机、网络

2、会议室

3、办公室及生产现场

输入②

（要求是什么？

）

1、年度内部审核计划；

2、质量内部审核实施计划；

3、体系/过程/产品审核检查表；

4、本厂体系文件及顾客要求；

5、技术文件；

6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉；

7、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化；

8、法律法规要求/以往审核结果。

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、内部体系/过程/产品审核报告；

2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；

3、整改计划及完成情况

3、审核首/末次会议记录表。

过程①

管理过程（MP）

M03内部审核

过程责任人：

管理者代表

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、体系/过程/产品审核计划实施率；

2、纠正/预防措施关闭率；

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

内部审核控制程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、总经理

2、管理者代表

3、各部门

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机、软件

2、统计方法

过程①

管理过程（MP）

M04数据分析

过程责任人：

管理者代表

输出③

（将要交付的是什么？

）

数据分析报告，持续改进计划/报告，合理化改善报告

输入②

（要求是什么？

）

经营计划（含质量目标）完成情况，合理化建议，顾客建议/要求，公司持续发展要求等

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

重大改善项次

改善项次完成率

数据分析报告

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、数据分析控制程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、质量部

2、各部门

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机；

2、办公设备；

3、统计方法

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、纠正/预防措施处理单；

2、顾客退回产品试验和分析记录表；

3、纠正和预防措施实施情况一览表。

输入②

（要求是什么？

）

1、内外部出现的重大质量或环境事故；

2、管理评审和内外审结果；

3、顾客退货及抱怨；

4、过程监控数据及趋势。

过程①

管理过程（MP）

M05纠正和预防措施

过程责任人：

质量部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

纠正措施完成率

预防措施完成率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、纠正和预防措施控制程序

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机；

2、办公设备；

3、文件柜

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、质量部；

2、各部门

输出③

（将要交付的是什么？

）

质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制

质量记录清单，质量记录的标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置等得到有效控制

输入②

（要求是什么？

）

质量手册，程序文件，管理标准，质量记录，外来文件及其他需控制的管理文件

各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括：

APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等

过程①

支持过程（SP）

S01文件记录管理

过程责任人：

质量部

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、文件控制程序

2、记录控制程序

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、文件失控数

2、文件发放合格率

3、记录完整度

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、综合部

2、各部门

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电话、邮件

2、看板

输出③

（将要交付的是什么？

）

内部联络单

输入②

（要求是什么？

）

各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况，产品实现过程的工作借口、顾客要求及情况变化

过程①

支持过程（SP）

S02内部沟通

过程责任人：

综合部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、内部联络单处理及时率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、沟通作业指导书

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、综合部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电脑、办公设备

2、网络、邮件

3、人才市场

输入②

（要求是什么？

）

公司经营目标，人员需求，岗位说明书，岗位素质要求与顶岗计划

员工满意度，员工出勤率，员工合理化建议，员工绩效

输出③

（将要交付的是什么？

）

年度培训计划及其完成情况，培训有效性评价记录

工满意度统计汇总表及其改进措施，员工奖惩，员工合理化建议汇总表

过程①

支持过程（SP）

S03人力资源管理

过程责任人：

综合部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、培训计划执行率

2、员工满意度

3、合理化建议数量

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、培训控制程序

2、文件控制程序

3、记录控制程序

4、员工激励控制程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、综合部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机、网络

2、采购申请单

3、电话

输入②

（要求是什么？

）

生产计划，新产品开发计划，合格供方目录，原辅材料规格，原辅材料安全库存，供应商评价办法，供应商体系开发计划、供应商批量生产能力

输出③

（将要交付的是什么？

）

采购订单/合同，到货记录，按时交付满足采购资料要求的产品，采购计划。

供方质量体系审核报告，供方综合评价表，合格供方名单，供方评价准则，供应商综合评价报告

过程①

支持过程（SP）

S04采购、供应商管理

过程责任人：

综合部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、供方交货合格率

2、采购及时率

3、供货质量保证能力

4、供应商服务

5、供应商现场审核

6、

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、采购控制程序

2、供应商管理程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、生产部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、电脑、办公设备

2、邮件

3、书面计划

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、月度生产计划

2、生产日报表

输入②

（要求是什么？

）

1、批准后的合同订单

2、库存情况

3、工装、设备状况

4、安全库存表

过程①

支持过程（SP）

S05生产计划

过程责任人：

生产部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、生产计划达成率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、生产控制程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

2、管理层

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

4、会议

5、现场检查

输入②

（要求是什么？

）

5、现有工作环境分析

6、工作环境需求

7、顾客特殊要求

输出③

（将要交付的是什么？

）

3、5S检查表

4、安全检查表

5、现场整改措施

过程①

支持过程（SP）

S06工作环境

过程责任人：

总经理

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、5S整改完成率

2、安全整改完成率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、质量手册

2、5S管理制度

3、安全生产制度

过程①

支持过程（SP）

S07产品标识可追溯

过程责任人：

生产部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、质量记录可追溯率

输出③

（将要交付的是什么？

）

6、产品标识

7、自检、巡检记录

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

3、生产部

4、质量部

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、标识与可追溯控制程序

输入②

（要求是什么？

）

8、供应商货物批次信息

9、生产计划

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

6、产品标识

7、状态标识

8、标签

9、定置

输入②

（要求是什么？

）

合同或相关协议，顾客提供的图纸/工装、检具、模具等

过程①

顾客导向过程（COP）

C08顾客财产管理

过程负责人:

技术部

输出③

（将要交付的是什么？

）

顾客财产清单，顾客财产标识

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

顾客财产损坏/丢失事故次数

顾客财产清单与实际符合率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、工装控制程序

2、文件控制程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1.技术部

2.生产部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、文件柜

2、标识

3、电脑

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1.生产部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、仓库

2、标识

3、运输工具

过程①

顾客导向过程（COP）

C09仓储物流

过程负责人:

生产部

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、完好的原辅材料、半成品、成品

2、产品、仓库账目

输入②

（要求是什么？

）

产品防护及储存要求、原辅料、成品标识等要求

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

盘点准确率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、仓库管理制度

2、标识与可追溯控制程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、设备部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、标牌、标签；

2、区域；

3、计算机、办公设备

输入②

（要求是什么？

）

PFMEA，控制计划，设备说明书，新产品开发计划，经验，现场使用信息，年度目标

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、设备台账

2、设备完好率

3、设备保养计划、记录

4、设备点检表

5、设备能力指数

过程①

支持过程（SP）

S10设备管理

过程责任人：

设备部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、设备故障率

2、保养计划执行率

3、关键设备能力指数CMK

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、设备管理程序

过程①

支持过程（SP）

S11工装管理

过程责任人：

生产部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、帐物符合率

2、工装损坏数

3、工装台账

输出③

（将要交付的是什么？

）

工装维修计划，工装预防性维护计划，工装台帐，工装验收入库规定,工装图纸，工装制造跟踪表，工装入库检查表，易损件清单，工装维修记录表

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

5、生产部

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、工装控制程序

输入②

（要求是什么？

）

10、生产计划

11、顾客图纸，要求

12、现场使用情况

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、标牌、标签；

2、区域；

3、计算机、办公设备

4、仓库

输出③

（将要交付的是什么？

）

检验报告、结果，校准记录，MSA结果，计量器具台账，测量设备台账

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计算机；

2、检验设备；

4、统计表。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、校准执行率、及时率

2、MSA合格率

3、周检及时率、合格率

4、检验、实验及时率

5、检验合格率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、监视和测量设备管理程序

2、MSA作业指导书

3、计量室管理制度

过程①

支持过程（SP）

S12监视和测量设备管理

过程责任人：

质量部

输入②

（要求是什么？

）

测量设备采购计划，测量设备台帐，测量设备周检计划，控制计划，过程控制测量设备台帐，MSA计划，国家有关检定校准规程

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、质量部

输出③

（将要交付的是什么？

）

1、外部实验委托书

2、内部实验委托书

3、实验报告

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、实验设备

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、实验计划完成率、及时率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、监视和测量设备管理程序

2、实验室管理制度

过程①

支持过程（SP）

S13实验室管理

过程责任人：

质量部

输入②

（要求是什么？

）

新产品开发需求、老产品改进需求、顾客样件及实验要求、供应商样品实验要求、产品验证要求

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

2、质量部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、计量器具

2、实验设备

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

1、质量部

2、生产部

输入②

（要求是什么？

）

控制计划，工序卡片，生产计划，顾客对产品的特殊要求，待检产品及原辅材料

输出③

（将要交付的是什么？

）

合格的产品，首件记录，三检记录，交货产品检验报告，全尺寸检验记录，性能试验报告

过程①

支持过程（SP）

S14产品检验和实验

过程责任人：

质量部

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、工序总合格率

2、产品一次交验合格率

3、外部顾客投诉次数

4、实验报告

5、废次品率

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、产品监视和测量控制程序

2、记录控制程序

由谁进行？

⑥

（能力/技能/资格）

2、质量部

3、生产部

使用什么方式进行⑤

（材料/设备/装置）

1、标牌、标签；

2、区域；

3、检验记录。

输出③

（将要交付的是什么？

）

不合格品审理单，8D报告，不合格品标识、处理，纠正预防措施

输入②

（要求是什么？

）

采购的不合格品，生产的不合格品，用户返回的不合格品，过期库存品，可疑产品

过程①

支持过程（SP）

S15不合格品控制

过程责任人：

质量部

如何做？

④

（方法/指导书/程序/技术）

1、不合格品控制程序。

关键准则是什么？

⑦

（测量/评估/绩效/指标）

1、不合格品处理按时完成率；

2、废品率；

3、返工率