县城镇再生资源回收利用体系项目建设投资可行性研究报告书.docx
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县城镇再生资源回收利用体系项目建设投资可行性研究报告书
城镇再生资源回收利用体系建设
项目建议书
一、项目概况
（一）项目摘要
1、项目名称：
城镇再生资源回收利用体系建设项目
2、项目建设单位：
XX县龙拓纸塑再生资源有限公司
3、项目建设地点：
4、项目建设年限：
2009年至2010年
5、项目建设内容及规模：
项目建设内容主要包括建立社区再生资源绿色回收网点、建设再生资源回收加工利用中心、闲置物品交易市场及创建再生资源电子商务系统。
项目占地20亩，建筑面积6300m2。
年收购再生资源2.5万t；利用纸品原料5000t，利用废旧金属材料3000t；利用废旧塑料、橡胶生产柴油3000t、石墨碳黑2000t；利用废旧木制品生产木屑粉3000t；利用废旧玻璃生产玻璃粉2000t；闲置物品交易2000件。
6、概算总投资：
工程估算总投资2546万元，其中固定资产投资2046万元，流动资金500万元。
8、效益分析：
企业年销售收入为4160万元，税收291万元，利润608万元。
（二）项目建设单位基本情况
XX县龙拓纸塑再生资源有限公司是由龙拓纸塑公司、北京平和贸易发展公司以及从深圳回乡创业的老板谭勇联合组建的。
龙拓纸塑公司是一家经营废旧物资回收并利用再生纸造纸的综合企业。
公司现有固定资产800万元，在各乡镇以及巴东、长阳等地建立了废旧物资收购网点，年回收废旧物资1万吨，占全县废旧物资回收量的30%，年生产纸品5000吨，公司有员工45人，年纳税40万元。
公司造纸生产线因受国家政策影响已关闭，现通过招商与北京平和贸易公司以及在深圳从事玩具贸易欲回乡创业的XX籍人谭勇共同建设再生资源回收利用加工项目。
（三）本报告编制的依据
1、国务院《关于加快发展服务业的若干意见》
2、国务院《关于加快发展服务业若干政策措施的意见》
3、《湖北省人民政府关于促进服务业加快发展的若干意见》
4、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》
5、《关于加快再生资源回收体系建设的指导意见》
6、国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见
7、·中华人民共和国循环经济促进法
8、商务部《关于加快再生资源回收体系建设的指导意见》
二、项目建设的必要性和可行性
（一）必要性
党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中，提出要将节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型社会。
在2004年召开的中央人口资源环境工作座谈会上，温家宝总理明确指出：
要研究制定鼓励废物回收和资源再生利用的政策法规；建立废旧物资和再生资源回收利用系统，提高资源循环利用率和无害化处理率。
在2005年召开的全国建设节约型社会电视电话会议上，温总理再次强调：
以再生金属、废旧轮胎、废旧农膜、废旧家电及电子产品为重点，推进再生资源回收利用。
随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，同时生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化已成为制约我国经济发展的瓶颈，直接影响到我国经济社会的可持续发展。
据统计，目前我国除废钢铁的回收率较高外，废塑料的回收率为25％，废橡胶的回收率为32％，废纸的回收率为35％，废玻璃的回收率只有13％，废旧家用电器、电脑等电子废弃物回收处理还未完全开展起来，资源流失严重。
再生资源回收是提高资源利用率、治理污染、保护环境、建设资源节约型社会的重要途径，是实施可持续发展战略的重要组成部分。
目前，回收行业的经营已放开，再生资源回收市场由过去国有物资回收企业一统天下，演变为多种所有制并存。
大批农村及流动人口加入到这个投入少、技术含量低的行业，其中绝大多数居民废旧生活资料，由一些个体经营户和走街串巷的个人收购、经营，出现了回收市场无序化经营，回收网点无序化发展的局面。
而且，这些分散的回收摊点已成为流动人口的聚居点、环境卫生的脏乱点、城市管理的空白点。
不仅给城市环境综合治理带来了困难，也导致大量低效益再生资源流失为垃圾。
原有的再生资源回收网络难以满足我国经济社会发展的要求。
为了贯彻落实党中央国务院关于把节约资源作为基本国策，大力发展循环经济，完善再生资源回收利用体系的总体部署，商务部于2006年2月出台了《关于加快再生资源回收体系建设的指导意见》。
从2006年开始，商务部已在24个中心城市开展再生资源回收体系建设试点工作。
以提高回收率、规范回收市场为目标，从完善基层回收网络、加强集散市场建设和培育龙头企业三个层次推进。
因此进一步推进我县再生资源回收领域利用的进程，逐步完善标准化体系，形成利用、改造和提升现有再生资源回收网络，提高再生资源回收体系建设的技术,发展再生资源项目势在必行。
（二）可行性
1、资源丰富。
目前在宜昌市还没有一家对城镇再生资源进行综合回收利用的专业机构，据初步统计，仅我县每年可利用的再生资源为3万吨以上，我县周边的宜昌城区、长阳、兴山、巴东等地每年可回收的再生资源总量在10万吨以上。
2、经营网络齐全。
龙拓纸塑有限公司在全县12个乡镇、县城的4个社区以及巴东、长阳等地设有固定的再生资源回收网点，并对该项目的经营有着丰富的经验。
3、产品可就地就近销售，为我县的工业企业提供可靠的原材料基地。
再生资源回收利用后的主要产品为纸品原料、金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、木屑粉、柴油、石墨碳黑等工业原材料。
我县的恒丰、泽丰造纸厂每年的纸品原料需求量在5万吨以上，海瑞特种钢厂金属原材料的年需求量在2万吨以上，华扬玻璃厂玻璃原材料年需求量在2万吨以上，金迪佛厂的产品生产需要大量的塑料、橡胶原材料，我县的宾馆、饭店、工厂锅炉等对柴油的年需求量在5000吨以上。
该项目生产的纸品原料、金属材料、玻璃原料、塑料橡胶材料、柴油全部卖到我县现有的工厂还满足不了需求，木屑粉、石墨碳黑可就近卖到宜昌。
三、项目功能定位
城镇再生资源回收体系建设项目分为再生资源回收网络建设、再生资源回收利用中心建设和再生资源电子商务网络建设。
（一）再生资源回收网络。
按照相关标准在全县各乡镇和县城各个社区建立再生资源回收网点，并在周边县市建立再生资源经营网点。
（二）再生资源回收利用中心分为收购、分拣、加工及闲置货物调剂四个功能区。
收购区以再生资源集中收购为主；分拣区主要是处理再生资源，先进行分拣及相关处理，再进行销售或送到加工区加工；加工区是将分拣后的材料加工成工厂所需的原材料后进行销售；闲置货物调剂区主要是针对近年来随着时间的推移，一些单位和个人闲置的设备、家电、家居收购起来集中进行市场调剂。
（三）再生资源电子商务网络建设包括网站简介、行业资讯、政策法规、再生技术、市场信息、供求信息、价格行情等。
客户可通过本网站对行业动态、价格走向、市场行情、技术发展趋势、物流配送等内容进行交流和网上交易。
四、项目建设体系、规模与产品方案
（一）项目建设体系：
再生资源项目建设体系如下图所示。
（二）项目建设规模：
1、再生资源回收网络建设：
按照“七统一、一规范”的标准在全县十二个乡镇和县城的四个居委会设立再生资源绿色回收网点，每个网点营业面积50m2,统一规划、统一标识、统一着装、统一价格、统一衡器、统一车辆、统一管理。
在长阳、宜昌城区、巴东、兴山等地各建立一个废旧塑料、橡胶收购网点，每个网点营业面积100m2。
2、再生资源回收利用中心：
在经济技术开发区建设再生资源回收利用中心，占地面积15亩，建设内容包括800m2的再生资源收购营业厅，800m2的分拣、打包车间，800m2的仓库，500m2的办公生活车间；300m2的废旧金属加工车间及废旧金属加工生产线一条；1900m2的非金属再生资源加工车间，废旧塑料、橡胶分解柴油生产线一条，木屑、玻璃粉碎加工生产线各一条。
3、创建闲置物品调剂市场：
利用龙生废旧物资回收站现有的场地建大型闲置物品仓库1000m2，占地5亩。
4、电子商务中心：
在办公楼内（面积80平方米）设立电子商务系统，其中包括电子数据交换、电子支付、电子订货系统、户外电子公告等，开通“XX再生资源网”，并与全国再生资源信息网站连接，通过互联网为客户提供全方位信息服务。
通过电子大屏幕及时发布各类交易信息。
（三）产品方案：
年收购再生资源2.5万吨；回收纸品原料5000吨，回收金属材料3000吨；利用废旧塑料、橡胶分解柴油3000吨、石墨碳黑2000吨，利用废旧木制品生产木屑粉3000吨，利用废旧玻璃生产玻璃粉2000吨，年闲置物品交易2000件。
五、技术方案、设备方案、工程方案和环保方案
（一）技术方案
1、生产方法：
废纸经过分拣、消毒后直接打包；废旧金属经过分类、整理、消毒后进行切割处理；废木材、玻璃经过整理、消毒后采用粉碎法粉碎生产木屑粉和玻璃粉；闲置设备、家电、家具经过清洗、消毒及相关处理后直接进入调剂市场交易；塑料、橡胶采用分解法生产柴油、石墨碳黑。
2、生产流程：
3、主要产品工艺流程
3．1、废塑料、橡胶生产柴油工艺：
废塑料橡胶回收→整理去杂→ 入炉加热→加入催化剂→ 催化裂解反应→ 冷凝成油（混合油）→ 二次处理加热→精馏冷凝→ 液体燃料油。
3.2、炭黑的生产工艺：
粗炭黑（裂解后炉内残渣） →筛选→ 磁选→ 气流撞击分子→ 活化还原→ 风旋降沉→ 炭分子螯合成型 →成品炭黑（高补强n330、通用n660）。
（二）主要设备方案
1、柴油、石墨生产线设备：
年产5000吨的生产线一条，主要设备包括炼油裂解炉全自动1台、分馏炉1台、催化塔1个、冷却塔1个、精制罐2个、过滤器2个、阻燃器1个、自动搅拌器1套、自动排渣器物1套、电机2台、减速器2台。
2、木屑粉、玻璃粉生产线设备：
年产3000吨的生产线两条。
主要设备包括：
鼓式再碎机2套、分散拉木机1套、除铁器1套、传输带6条。
3、金属加工设备：
等离子切割机1台、液压平板机1台、冷弯机1台、氧焊设备1套。
（三）工程方案
1、基础配套设施：
（1）水耗量：
30t/天
（2）电：
采用400KVA变压器（380V、50HZ、三相四四线制或三相五线制）
（3）压缩空气：
1m3/min（0.7～10Mpa）
2、工程布置
再生资源回收利用中心拟选址在经济技术开发区内，占地20亩，建筑工程分为收购大厅、分拣整理打包车间、柴油石墨生产车间、木屑粉生产车间、玻璃粉生产车间、金属加工车间、仓库以及办公生活大楼七部份组成，建筑总面积4800m2。
收购大厅、分拣整理打包车间、仓库均采用单层钢架结构，长40m、宽20m、高10m，建筑面积各800m2；柴油石墨生产车间采用单层钢架结构，长50m、宽20m、高12m，建筑面积各1000m2；木屑粉生产车间、玻璃粉生产车间及金属加工车间均采用单层钢架结构，长30m、宽10m、高8m，建筑面积各300m2；办公生活大楼采用4层砖混结构，建筑面积各500m2。
将龙生废旧物资回收站改为闲置物品交易市场，建筑工程采用单层钢架结构，长50m、宽20m、高12m，建筑面积1000m2。
（四）、环保方案
再生资源回收利用项目产生的主要废弃物为分拣后留下的少量不能利用的固体物以及生产柴油产生的少量废固体物，经过处理后均可达到无害化排放，在生产过程中废气及废液经过生产工艺处理后完全能够达到零排放。
1、废气。
在生产柴油的过程中，通过两道安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧废气，既消除了废气污染，又节约了大量的燃料。
2、废水。
在生产过程中产生的废水主要是冷却水，全部可循环利用。
3、废固体物。
回收的再生资源分拣后留下的少量废固体物及废塑料通过催化热裂解后，会有少量的固体残渣，约占废塑料重量的5％到10％左右。
这些废固体物经过消毒处理后运到垃圾处理场进行填埋处理。
六、投资估算及资金筹措
1、建设投资估算：
工程估算总投资2546万元，其中固定资产投资2046万元，流动资金500万元。
附投资估算。
序号
名称
名称
数量
单价
合价（万元）
①
收购网
点建设
县内网点
16
50000元／m2
80
县外网点
4
100000元／m2
40
小计
120
②
回收利用中心及旧货调剂市场
土建工程
仓储及生产车间
5300m2
1200元／m2
636
办公及生活用房
500m2
1000元／m2
50
辅助设施
500m2
800元／m2
40
土地
20亩
15万元/亩
300
小计
1026
设备制安
柴油、石墨生产线
一条
300万元
300
木屑粉生产线
一条
50万元
50
玻璃粉生产线
一条
50万元
50
金属加工设备
二台
50万元
50
辅助设备
100万元
100
环保及其它配套设施
一套
50万元
50
设备安装费
50
小计
650
③
电子商务中心
50万元
50
④
其它费用
200万元
200
⑤
固定资产合计
2046
⑥
流动资金
500
总计
2546
2、资金筹措
项目业主需自有资金1346万元（由各股东投入），向银行申请贷款1200万元。
七、效益分析
（一）经济效益分析
1、销售收入估算
本项目回收利用的主要产品有纸品材料5000吨、金属材料3000吨、木屑粉3000吨、玻璃粉末2000吨、柴油3000吨、石墨碳黑2000吨、闲置物品调剂2000件，参照近几年的综合市场价格计算，年产值5980万元。
附销售收入估算表
序号
名称
数量
单价
合价（万元）
①
纸品材料
5000t
900
450
②
金属材料
3000t
2500
750
③
木屑粉
3000t
800
240
④
玻璃粉末
2000t
1600
320
⑤
柴油
3000t
5000
1500
⑥
石墨碳黑
2000t
4000
800
⑦
旧货调剂
2000件
均价500
100
合计
4160
2、成本费用估算
（1）生产成本估算：
产品生产成本主要为再生资源收购材料及相关处理、加工费用。
其生产成本估算如下表。
序号
名称
每吨或每件产品成本
数量
合计（万元）
单位
收购成本
处理费用
合计
①
纸品材料
元/t
600
100
700
5000t
350
②
金属材料
元/t
1600
100
1700
3000t
510
③
木屑粉
元/t
300
300
600
3000t
180
④
玻璃粉末
元/t
500
400
900
2000t
180
⑤
柴油
元/t
1300
1500
2800
3000t
840
⑥
石墨碳黑
元/t
2000
2000
2000t
400
⑦
旧货调剂
元/件
均价300
50
350
2000件
70
合计
2530
（2）其它费用估算:
管理人员30人,人工综合费用为3万元/年;其它管理费用200万元/年;固定资产综合折旧率按8%计算;修理维护费用按固定资产的5%计算；银行贷款利息按年利率10%计算。
附费用估算表。
序号
名称
数量
单价
合价（万元）
①
人工费用
30个
30000元/年
90
②
综合管理费用
1项
200万元/年
200
③
固定资产折旧费用
2046万元
8%
164
④
修理维护费用
2046万元
5%
103
⑤
贷款利息
1200万元
10%
120
合计
677
（3）成本费用合计：
原材料及生产成本2530万元,费用成本677万元,成本费用合计3207万元。
3、利润与税收分析
企业年销售收入为4160万元，税前成本费用3207万元,利税合计899万元。
综合税率按7%估算，收入4160万元。
实际应纳税额4160*7%=291万元
企业利润额899-291=608万元
4、投资回收期：
2546/608=4.2年
5、投资利润率：
608/2546=23.9%
6、收益率：
608/4160=14.6%
（二）社会效益
该项目投入运行后，整个回收体系可解决近500人就业，为本地增创500万元的劳务收入,可节约城镇垃圾处理费用数百万元,减少垃圾处理带来的废渣、废气排放量，同时还可以为本地工业企业提供大量的原材料，降低工业企业生产成本，可以推动典当等行业的发展，社会效益十分明显。
八、结论
城镇再生资源回收体系建设项目属国家鼓励的发展项目，符合国家产业政策，市场前景广阔，企业效益良好;同时能够促进相关产业发展和充分利用本地劳动力资源,对本地经济发展有较大的推动作用。
其经济、社会效益显著，切实可行。
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