准入证和ISO质量保证体系规范文件.docx

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准入证和ISO质量保证体系规范文件

会议记录

会议名称

月度质量例会

时间

2012年9月30日9：

30

地点

厂会议室

主持人

记录人

会议记录内容：

一、原料情况

1．9月份共购进小麦原料吨，分别来自厂，经质检科进货检验，均为合格品，小麦原料采购合格品率为100%。

2．9月份共购入包装袋条，来自厂，经质检科验证，均为合格包装物，包装物采购合格品率为100%。

二、生产情况

本月共生产小麦粉吨，车间生产情况基本正常，设备运行良好，无故障产生。

生产操作人员按相关操作规程进行生产，未出现质量事故。

生产现场的作业秩序（产品转运及放置、安全管理、工具/用具摆放、生产设施卫生清洁）较好。

三、产品检验情况

9月份共检验小麦粉产品批，重量为吨，其中符合特制一等品有批；

特制二等品有批，无不合格品产生，本月小麦粉合格品率为100%。

四、质量投诉情况

本月无客户质量投诉情况出现，经供销科与客户的交流，客户均对我厂产品表示满意。

五、卫生情况

厂区卫生环境经领导监督及卫生检查小组人员的检查督促，已有较大改观，生产场地、办公楼及周边区域已基本消除卫生死角，环境清洁，工具、用具摆放合理整齐，车间机械设备已进行了清理，无滞留物。

六、存在问题及解决措施

参加会议人员：

质量考核记录

实施部门

考核对象

考核依据

考核

主要

事迹

考核

奖罚

建议

品管部：

日期：

领导

审批

意见

总经理：

日期：

卫生情况检查记录

被查部门/区域

生产车间、办公楼、仓库及周边区域

检查时间

2012年9月30日

检查人员

检查结果

1．厂区道路平坦，地面无积水，无尘土飞扬。

2．厂区周围无废物及有害污染源。

3．厂区垃圾及时清理出厂，杂物堆放整齐。

4．各部门办公室、生产场地及仓库清洁、干净；楼底、瓦底无蛛网，墙壁无污积；工具、用具清洁干净，按规定堆放整齐。

5．车间机械设备、设施中的滞留物清理干净，无霉变物；运输车、工具、铺垫物、遮盖物清洁。

6．原料、成品仓库内无鼠粪、鼠迹，库存产品分类堆放，标识清晰无混乱。

7．生产操作人员个人卫生较好，未出现吸烟、乱吐口水、随地丢垃圾等现象。

整改措施

责任部门负责人：

日期：

跟踪验证

签字：

日期：

XXX食品有限公司编号：

部门现场操作质量考核记录表考核时间：

记录人：

序号

姓名

现场考核内容

考核结果

考核人

备注

操作的规范性

（35分）

操作的熟练程度

（20分）

操作后产品的合格率/符合性情况（45分）

注：

满分100分，80分为合格。

重要岗位任职资格说明书

1目的

对本公司的酱油、食醋生产有直接质量影响的重要岗位的工作人员实行统一上岗

技能资格确认，以保证人力资源满足产品生产、质量的要求。

2适用范围

适用于本公司从事对质量有直接影响的生产、质量管理等重要岗位工作的人员上

岗资格确认。

3重要岗位任职资格确认标准

岗位类别

本岗位应具备的基本技能和要求

考核形式

品管部负责人

1、了解质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；

2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；

3、熟悉酱油、食醋生产技术及检验技术；

4、具有质量管理知识及管理经验；

5、会使用办公软件，有一定的沟通能力；

6、学历要求：

中专或以上学历，化学或食品工艺专业；

7、工作经验：

有2年以上实验室检验工作经验。

对管理水平

进行评价

生产部负责人

1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；

2、熟悉生产工艺技术，熟悉生产设备、设施的操作规程、维修保养等；

3、熟悉生产计划的制定、实施与生产现场控制，具备生产管理经验；

4、有很强的管理能力、组织能力，较强的沟通能力，熟悉办公软件；

5、学历要求：

中专或以上学历，食品工艺专业。

6、工作经验：

有5年以上食品生产工作经验

综合评价

采购部负责人

1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；

2、熟悉采购流程，具备一定的采购管理知识

3、具有一定的物流管理经验。

4、学历要求：

中专或以上学历，管理专业；

5、工作经验：

有3年以上采购工作经验。

综合评价

岗位类别

本岗位应具备的基本技能和要求

考核形式

市场部负责人

1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；

2、有一定销售手段和策略

3、了解生产工艺，具备一定的财务知识；

4、熟悉客户服务程序；

5、学历要求：

中专或以上学历，营销或管理专业；

6、工作经验：

有5年以上营销管理工作经验。

业绩评价

行政部负责人

1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；

2、熟悉人力资源管理和培训；

3、熟悉档案管理、人员考核工作；

4、熟悉后勤管理工作；

5、学历要求：

中专或以上学历，管理专业；

6、工作经验：

有2年以上行政管理工作经验。

综合评价

财务部负责人

1、了解质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；

2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；

3、了解财务和财经纪律，熟悉出纳、会计管理工作；

4、熟悉资产核算和费用评估工作；

5、学历要求：

中专或以上学历，财经专业；

6、工作经验：

有2年以上财务管理工作经验。

综合评价

质检员

1、了解有关质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；

2、熟悉原料及成品检验技术、检验规程；

3、会使用办公软件，有一定的沟通能力；

4、学历要求：

中专或以上学历，化学或食品工艺专业；

6、工作经验：

有1年以上实验室检验工作经验。

现场操作

XXX食品有限公司

2012．10

质量考核办法

为了进一步调动员工参与公司质量管理体系运行工作的积极性，提高体系的运行效率，确保体系文件得到有效的贯彻落实，特制订本办法。

第一条有下列事迹之员工，由本部门提出，经行政部和品管部调查核实后，报总经理审批，给予通报表彰，并奖励个人200元：

认真履行岗位职责，有效地贯彻质量体系文件和维护体系的运行，在质量活动中业绩

显著，本人所在岗位全年均未出现质量事故，被评为质量活动优秀员工的。

第二条部门质量体系运行管理奖励，由公司品管部推荐，填写“质量考核记录”，

报总经理批准。

第三条有如下过失行为之一或部门者，给予相关责任人或部门通报批评：

1.体系文件发布后的运行期间，不认真理解和实施文件，品管部日常工作监督检查中，发现有不合格的。

2.审查中无法讲述清楚公司质量方针和目标，不知道本岗位职责的，或部门负责人不知道本部门职责的，或虽清楚职责但没按职责要求展开工作的。

3.在体系文件发布后的运行期间，仍使用非受控文件进行涉及质量体系的生产经营活动的。

第四条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予员工个人每项

100元罚款，涉及部门负责人或以上职务领导为主要责任的，给予部门负责人每项200元罚款。

1.由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致认证机构审查中发

现轻微不符合（基本符合项）的。

2.在品管部的日常工作监督检查中，发现有严重的不合格项，或同一问题连续重复出

现三次以上的不合格。

3.对自己的下属长时间不实施质量体系文件，明知出现不合格项，不采取有效措施纠

正的。

4.违反质量体系文件规定，造成公司经济损失，损失额不超过2000元的。

第五条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予责任人每项

300元罚款，涉及部门负责人为主要责任的，给予部门负责人每项500元罚款，特别严重的应给予行政降职或辞退的处分。

1.由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致外部机构在审

查中发现严重不符合（不符合项）的，并影响公司通过审查的。

2.在品管部的日常工作监督检查中，对严重的不合格项，不实施有效整改进行纠

正，同一严重问题连续出现三次以上的。

3.违反质量体系文件规定，造成公司直接经济损失5000元以上的，或其他影响恶

劣的。

第六条以上质量考核奖罚情况，由品管部进行记录，填写“质量考核记录”。

第七条附则

本办法自公司质量管理体系文件发布之日起执行。

XXX食品有限公司

2012．10

卫生管理制度

1目的

为确保整个生产过程在清洁卫生的条件下进行，确保产品能符合国家有关卫生法规，保证产品质量，保证顾客的食用安全。

2日常管理

2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、干净。

工具、用具按规定堆放整齐。

楼底、瓦底无蛛网，地面无积水。

2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次，每周六进行大清洁一次。

消除“四害”和其他害虫及其孳生的环境。

2.3生产车间应每月定期清理机械设备、设施中的滞留物，以防止霉变。

2.4每日工作开始前、结束后所用的工具必须清洁干净，堆放到指定地点。

2.5运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。

2.6对于直接接触半成品、成品的工作人员在上岗前或离岗后再上岗必须把手洗净，穿戴清洁的工作服、帽；不得戴戒指，涂红指甲；不得在生产场地吸烟、乱吐口水；不得随地丢垃圾、果壳等杂物。

2.7每日工作结束后，对产生的无用的物料和清洁出来的垃圾应放置到指定地点堆放。

在运送杂物、垃圾过程中有遗漏落地的应清洁干净，汽车清洁出来的垃圾应装好堆放到垃圾场，不得随地丢弃。

2.8公司卫生小组每月不定期检查一次，并填写“卫生情况检查记录”。

检查时发现卫生问题可对该部门提出整改建议，问题严重则可对该部门进行扣罚奖金的处理。

每次扣罚责任个人50元，主管领导100元。

XXX食品有限公司

2012．10

车间管理制度

生产车间管理制度

在生产部的领导下，全面指挥、组织、协调和管理本班组人员进行全面的生产工作，为确保班组各成员按质按量完成生产任务，特制定以下制度：

1分工

1.1煮油

根据生产任务通知书按照工艺技术文件要求进行领料生产。

原料准备齐全，生产机械设备检查正常之后才可进行生产。

生产过程听从管理人员的的指挥，不能擅自更改工艺操作参数，除完成正常的生产、及时的供料以外，还应除清渣脚、负责成品的生产和质量调配，并作好生产记录。

1.2晒地

a）加盐水：

根据生产部的生产指标，按产品品种、类型、规格积极组织生产。

负责一至四级盐水的添加、放油、抽油、出渣前的四生尾油放干等工作。

b）配兑：

根据生产部或化验室的生产指标或要求，完成原油的搭配工作，负责中间产品/在制品/半成品的质量调配工作，并作好生产记录、原始数据统计、化验抽样工作，此外还要安排抽油出厂、晒地清洁卫生等工作。

2工作要求

2.1生产前的准备工作与生产作业管理

2.1.1煮油

a）煮油组领取生产通知单，根据生产任务统筹生产计划。

b）检查生产常用的水、电、机的安全和正常，做好安全文明生产。

c）保证生产的正常进行，必须先准备充分，及时供料、领料。

d）生产过程中应做好记录和及时反映情况，特别是遇到不正常情况时，要灵活处理，并及时反映给技术人员或管理人员。

e）加强半成品与成品的质量管理与储存。

2.1.2晒地

a）生产的通知，完成各自岗位的工作。

b）开工前检查各自岗位的水、电、机的正常与安全，检查各岗位的清洁卫生，做好安全、文明、清洁生产。

c）正常生产后一定要按照生产过程标准来进行作业生产，加盐水的浓度（即波美度）一定要准确，盐水一定要加至足够。

配兑要按各类不同成份来互相搭配，保证生产质量稳定。

d）不准随意浪费公司的生产原料和成品，不准将旧工具、旧仪器随意丢弃或无故损坏。

e）工作不准弄虚作假，要踏实工作。

放油记录实读实报，盐水加足实报。

f）工作要细心，不出现人为因素造成的质量问题，抽油上车一定要检查好罐号与生熟油。

g）保持生产场所的环境卫生清洁，晒地的什物、垃圾当天清理或用水清洗。

3工作纪律

为了保证生产的正常进行，严肃厂纪班纪，特对员工提出如下要求：

a）员工必须服从管理、听从指挥、尽职尽责，做好本职工作，积极上进、吃苦耐劳，

具有强烈的集体意识和组织观念。

b）准时到岗，做好生产前的各项准备工作，不得迟到、早退、串岗。

c）本岗位员工在岗期间不能消极怠工、造谣生事、打架斗殴、纠缠管理人员。

d）请假、休息必须有充足的理由，一般以书面请假条形式，经班长同意后方可离岗。

不能请人代为请假，否则按旷工论处。

e）必须严格遵守生产和操作规程、岗位制度，按章作业，安全生产，文明生产，认真填写岗位记录，并交班长妥存。

f）当班严禁做与工作无关的事，如闲谈、睡岗、看与工作无关的书籍等。

g）生产期间如因设备故障或其它原因造成生产停顿时，要及时反映并配合工作人员进行处理。

h）打扫卫生时，严禁用水冲淋电动机和电机开关柜。

i）杜绝水长流、灯长明现象，班前班后检查水、电、机关闭情况，否则，一切后果自负。

j）班后必须打扫卫生，经班组长检查后才可下班。

k）如因工作需要临时安排人员加班，有关人员应随叫随到。

l）保持卫生清洁和工具摆放整齐，包括扫把、水管、拖车、塑料桶、胶钳、板手等。

m）所有门、窗、玻璃、塑胶窗均应关好；下水道、沟渠应保持干净。

n）水管、胶管尽量少横放在大道上，以免出现爆管现象。

b）违反工作要求或操作规程，造成产品不合格或质量事故的，酌情罚款10~50元，情节严重者开除出厂。

c）上班迟到、早退或串岗、离岗者，视情节严重一次扣发工资5~10元。

d）请假未经批准而离岗者作旷工处理，并扣发3倍当日工资。

e）上班时间内做与工作无关的事情，一次扣发5~10元。

f）因用水、电不当造成机械烧坏或故障的，根据造成损失大小赔偿或处20~100元的罚款，情节严重者开除出厂。

g）因工具使用不当或丢失者，按原价赔偿。

h）清洁卫生未按工作规定去执行，令其自行打扫或处5~10元罚款。

i）生产/检验记录、原始记录应准确、清晰、完整，因违反而造成损失的视情况处20~100元的罚款。

j）对不服从管理、不听从安排、对工作不认真负责的员工，车间负责人有权调离本工作岗位或开除出本班组。

包装车间管理制度

在生产部的直接领导下，由车间负责统一指挥、组织、协调、管理本车间的各项包装工作，为确保班组各成员按质按量完成生产任务，特制定以下制度：

1分工

1.1洗瓶、消毒工序

本岗位将内包装物（包括瓶、罐、埕）进行初检、冲洗、消毒、沥干，送入灌注间。

1.2灌注工序

本岗位按照生产通知单，领取所需的原材料，并将原材料进行复检，完成灌注任务。

1.2贴标工序

此工序人员必须按照产品的规格、名称、数量以及产品的类型，使用对应的（招纸）商标、商签。

1.3装箱工序

本岗位人员根据生产通知，领取相对应的纸箱，按要求进行装订、包装入箱。

2工作准备

车间负责人上班前下达生产通知，各工序或岗位根据生产通知单做好工作前的准备工作：

a）洗瓶、消毒工序：

检查内包装物的库存数，清洗消毒水罐，配好消毒水。

b）灌注工序：

本岗人员进入车间前要拿出自用的工作服，要换工作鞋，戴好工作帽，头发不得外露，与工作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆、戴首饰、手表。

工作前认真洗手、消毒。

c）贴标工序：

本岗人员进入车间前应拿出自用的工作服，换工作鞋，戴好工作帽，准备好浆糊、标签。

d）装箱工序：

本岗人员穿好工作服之后，领取生产需要的包装物，进行装订、标识，按生产要求进行具体的准备工作。

3注意事项

a）车间负责人要全面了解和检查班上各工序的设备，留意生产作业完成情况，及时发现薄弱环节，对出现的质量问题要及时组织人员，采取措施加以控制，使全车间能按品种、数量、规格、质量及期限，全面完成生产作业计划。

b）控制好生产过程中的生产损耗、在制品、中间产品、成品、次品、返修产品和废品的数量，确保生产正常进行。

c）加强工艺纪律管理：

员工认真贯彻执行产品质量标准、操作规程，实施合理的生产质量管量，做到按标准生产、按规程操作、按工序管理。

d）生产完成后应认真组织、督促、检查班后的卫生情况，做到物品整齐、有序、卫生清洁、消毒灭菌。

仓库管理制度

为了提高公司仓储业务的管理水平，确保公司财产的安全，规范物资保管与出入库

业务的操作程序与方法，特制订本制度。

1每天认真作好成品、半成品、原材料的出入库记录，包括：

名称、数量、入库日期、生产日期。

2原材料进厂即通知质检人员进行检验，并对检验状态作出标识。

检验状态包括：

待检、合格、不合格，仓管人员根据质检人员的检验（验证）结果，对库内物质进行检验状态标识和产品标识。

3每天进行仓库清洁工作，保持仓库卫生，按要求堆放原材料、成品，做到井然有序。

4做好防鼠、防蝇工作，按规定放置鼠笼，定期进行清理。

5监督、指导搬运工的作业，防止野蛮装卸，避免质量事故。

6认真做好仓库原材料的发放工作，防止错发、漏发，严防逾期发放材料投入生产，不合格品严禁出库。

7每天对库存的成品、半成品、原辅料进行检查，如发现问题及时处理，可向采购部/品管部/总经理汇报。

8严格按公司规定的最高库存量及最低库存量的要求来储存原材料及成品，物质发放按照先进先出的原则进行。

9原材料发放应有专人签名，并按照生产部下达的施工单任务发放原材料。

10领用或购买五金、电器材料要有公司有关负责人签名才能领用或购买。

员工生产用劳保用品发放要执行有关劳保条例，特殊情况需要领用劳保用品，要有公司有关负责人签名才能发放。

化验室管理制度

实验分析工作常被称为生产的眼睛，既要为生产工艺控制提供准确的、可靠的数据，又要把握好产品质量关，它是一项非常严肃细致的工作，化验工作中经常接触危险药品，有不少潜在的安全因素，因此作为化验工作者，要明确身负的责任，以严肃认真的科学态度对待本职工作。

1化验室工作要求

1.1化验人员应努力钻研业务，掌握正确、熟练的操作技能，培养精细地观察实验现象和准确、及时、如实地记录实验数据的科学作风，养成良好的工作习惯。

1.2实验情况和数据要记录在专用记录本上，记录要及时、真实、完整、清晰。

作为记录要用钢笔或圆珠笔，如有错误，应划掉重写，不要涂改。

1.3要注意培养良好的工作习惯，养成严谨细致的科学作风。

实验中所用的仪器、药品要合理放置，实验台面要清洁、整齐，实验告一段落后要及时清洁。

实验完毕，一切仪器、药品、工具要归放原处。

1.4工作时要穿工作服，实验服不要在非工作时穿着，以免有害物质扩散。

实验前后都应洗手，实验前如果手不干净，有可能沾污仪器、试剂，影响检验结果的可靠性和准确性。

实验后如果不认真洗手，可能净有毒物质带出，甚至误入口中，引起中毒。

1.5保持实验室内外整洁。

实验室要定期打扫，保持清洁，火柴梗、碎滤纸，固体废物及有毒有腐蚀性的废液，要倒在废液缸，并定期妥善处理。

2工作安全守则

2.1化验人员要熟悉仪器、设备的性能和使用方法，按规定要求进行操作，在作未知物料或性能不明的试验时，应从小量开始，并采取一定的保护措施。

2.2凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作，必须在通风柜中进行。

2.3所有剧毒性药品，要严格管理，小心使用，切勿触及伤口或误入口中。

操作结束后，必须仔细洗手。

2.4加热易燃试剂时，必须用水浴、油浴、砂浴或用电热套来进行，绝不能用明火。

如果加热温度可能达到被加热物质的沸点，则必须加入沸石，以防爆沸。

2.5凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者亲自及时洗净。

装过浓硫酸的瓶子，如还再用，一般不要洗。

2.6稀释硫酸时，必须在烧杯、锥形瓶等烧器类容器内进行，必须将硫酸沿玻棒慢慢导入水中（绝不能将水倒入硫酸中），要边加边搅拌，发现温度过高，应等降温冷却后再继续稀释。

2.7下班前要检查水、电、煤气、门、窗，确保安全。

2.8化验室要配备适宜的消防器材。

化验人员要安全使用这些消防器材，要掌握一定灭火知识。

2.9增强防火、防爆、防毒意识，确保实验室安全。

XXX食品有限公司

2012．10

XXX食品有限公司文件

公司质字[2012]1号

关于成立质量管理组织的通知

各有关部门：

为了实现公司质量方针和质量目标，确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：

1．任命经理为本公司的质量总负责人，全面负责质量工作，领导开展全公司范围内的质量管理及质量保证工作，定期召开质量例会，开展相应的质量活动。

2．品管部为本公司的质量管理部门，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验。

对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。

3．建立公司质量监督网，指定同志为车间的质量监督员，、同志为班组兼职质量监督员，其业务上受品管部领导。

4．指定同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件的管理，包括发放、更改、回收、保管等。

以上任命发布之日起生效，望各部门及各级人员遵照执行。

总经理：

年月日

质量保证体系文件

文件编号：

QM/WJ－01~20

受控状态：

受控号：

XXXXXX食品有限公司

2012-09-28发布2012-09-28实施

发布令

为适应市场经济发展的需要，建立和健全本公司质量管理体系，强化企业质量管理，确保产品质量，提高本公司产品市场竞争能力，本公司依据国家有关质量保证标准及产品质量管理法规,结合本公司实际，编写了这本《质量保证体系文件》,并经公司管理层讨论、审核通过，现将《质量保证体系文件》予以颁布，从2012年9月28日起在公司各部门施行。

本《质量保证体系文件》是阐述我公司质量方针及目标，表述我公司质量体系的重要文件，是公司质量管理法规，我公司全体员工务必认真学习，严格执行。

XXXXXX食品有限公司

总经理:

2012年9月26日

任命书

公司各有关部门：

为了实现公司质量方针和质量目标，确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持，现颁布以下几项任命：

1．任命何国慈总经理为本公司的质量总负责人，全面负责质量工作，领导开展全公司范围内的质量管理及质量保证工作，定期召开质量例会，开展相应的质量活动。

2．质管部为本公司的质量管理部门，范才同志为质管部负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验。

对质量管理体系的建立运行以及产品的最终质量负全责。

3．建立公司质量监督网，指定黄华明同志为车间的质量监督员，

甘志坚、石锦亮同志为班组兼职质量监督员，其业务上受质管部领导。

4．指定黄华明同志为质量体系文件兼职管理人员，负责质量及技术文件的管理，包括发放、更改、回收、保管等。

以上任命自发布之日起生效，望各部门及各级人员遵照执行。

XXXXXX食品有限公司

总经理:

2012年9月26日

前言

XXXXXX食品