年产10万吨瓶片再生纺涤纶短纤长丝生产线工程项目可行性策划书.docx
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年产10万吨瓶片再生纺涤纶短纤长丝生产线工程项目可行性策划书
第一章 总论
1.1概述
1.1.1项目名称、主办单位、企业性质和法人
1、项目名称：
年产10万吨瓶片纺再生涤纶化纤生产线工程。
2、建设地点：
****省****县工业园区
3、项目负责人：
*****（总经理）
4、项目单位：
******化纤有限公司
4、投资单位：
************国际货运代理有限公司
5、企业性质：
民营股份
6、企业法人：
张峰（董事长）
1.1.2可行性研究报告编制的依据和原则
1、编制依据
（1）************国际货运代理有限公司《年产10万吨瓶片纺再生涤纶化纤项目可行性研究报告编制委托书》；
（2）《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（2005）》；
（3）《中华人民共和国循环经济促进法》
（4）《****省资源综合利用条例》
（5）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
（6）《中国资源综合利用技术政策大纲》
（7）建设单位提供的有关资料。
2、编制原则
（1）遵循国民经济长期规划和地区行业规划的要求，站在公正立场上，对项目在技术上、工程和经济上是否合理和可行，进行全面分析和论证。
（2）遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行项目建设。
（3）贯彻执行节约用地原则。
（4）合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。
采用国内外较先进的工艺和设备，合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定节能降耗，降低成本，努力做到投资省、见效快。
（5）涤纶化纤采用先进的聚酯瓶片纺工艺，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
（6）严格执行防治污染环境保护及职业安全卫生的法规和要求，在“三废”治理、安全和工业卫生设施与工程建设同步实施的原则下，坚持可持续发展的方针。
3、编制范围
本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析，论述项目的可行性情况。
主要内容包括：
对项目建设的必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员方面进行研究分析，并进行投资估算和财务评价评价分析。
1.1.3项目提出的背景、投资必要性及经济意义
1.1.3.1项目提出的背景
工业经济的发展带来了社会的进步，同时也带来了问题。
不能不引起人们关注。
一方面，需求飞速增长带动经济的发展，另一方面，也产生了巨大的资源消耗与环境污染。
面对资源逐渐枯竭、环境日益恶化的地球，人们开始寻找既能保护环境又可以发展经济的途径，循环经济正是解决此问题的良好模式。
21世纪，人类进入知识经济、循环经济时代。
世界各国正把“发展循环经济”和“建立循环型社会”作为实现可持续发展的重要途径。
所谓循环经济，是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式，它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源——产品—再生资源”的物质反复循环流动的过程，使得整个经济系统及生产、消费过程中基本上不产生或者很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化，无害化，资源化，再使用，再循环”为社会经济活动的行为准则。
我国政府在废弃回收利用方面其实已有明确的态度，《中国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》明确强调：
“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会资源循环利用体系”。
大力发展再生资源回收利用产业，是提高资源利用效率，发展循环经济的重要内容，也是实现经济发展与人口、资源、环境相协调的重要途径。
随着我国工业化程度的提高和经济快速发展，社会经济生活的各个方面对资源的依赖性越来越高，生产和生活的废弃物也大量增加，资源的短缺和环境的恶化直接影响到我国经济社会的可持续发展。
胡锦涛总书记在党的十七大报告中强调“加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力。
”提出“必须将资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化战略的突出位置。
”坚持节约资源的基本国策，发展再生资源回收加工利用产业，具有重要的现实意义。
面对经济发展中如影随形的高消耗、高污染和资源环境约束问题，全世界开始寻求经济增长模式的全面转变，走节约型发展道路。
废旧聚酯制品（瓶片）回收利用，是发展循环经济，走可持续发展道路的一项朝阳产业，不仅利国利民，而且大有可为，前景非常广阔。
随着全球经济一体化进程加快，化纤产业在全球范围内的布局调整和重组深入，化纤产能逐步向以中国印度为主的亚洲地区转移，中国国民经济的快速发展，纺织产品内需持续扩大，中国纺织化纤行业整体竞争优势已体现，国内聚酯纤维的需求量也逐年增加，2009年化纤能力已达2805万吨，产量2726万吨，提前三年完成“十一五”化纤规划的产能目标（即能力2500万吨，产量2350万吨）。
2010年1-9月，化纤完成产量2236万吨，其中涤纶1812万吨，预计全年可达到3030万吨。
其中涤纶约2450万吨（内长丝1600万吨，短纤850万吨）。
特别是产业用纺织品2009年已达730万吨，预计2010年将突破800万吨大关，家用纺织2010年将达1200万吨。
2010年1-9月中国化纤产量分省市统计汇总表
地区
化学纤维（吨）
9月产量
1-9月止累计
9月同比增长（%）
1-9月止累计同比增长（%）
全国
2,724,740.78
22,366,584.15
15
14.25
北京
122.55
2,024.73
-42.81
-17.68
天津
10,677.00
94,973.50
-2.09
34.86
河北
20,126.36
172,681.36
7.24
0.48
山西
987.07
6,756.50
-24.99
-0.56
内蒙古
辽宁
15,567.50
135,025.50
-8.47
3.45
吉林
24,851.00
198,170.00
2.39
-9.66
黑龙江
5,895.00
60,766.00
-32.19
-38.22
上海
42,967.13
352,446.78
15.87
12.4
江苏
988,029.83
7,522,432.86
23.76
13.6
浙江
1,132,503.84
9,745,488.63
13.63
18.13
安徽
19,172.53
153,992.86
50.25
6.69
福建
186,043.07
1,500,456.74
10.51
12.63
****
19,036.10
128,958.58
60.48
19.78
山东
78,551.14
687,325.41
0.5
14.66
河南
45,539.00
379,931.10
-2.78
1.87
湖北
5,361.88
85,565.14
-51.75
3.16
湖南
4,778.00
33,668.00
9.01
-13.44
广东
40,130.44
341,667.60
2.28
9.82
广西
海南
4,496.00
36,475.00
8.76
-0.89
重庆
8,432.34
44,721.86
69.63
2.2
四川
41,041.00
380,737.00
2.68
18.7
贵州
云南
2,948.00
26,459.00
-1.37
-2.81
西藏
陕西
1,600.00
17,446.00
14.7
-4.54
甘肃
306
2,818.00
-22.92
8.55
青海
宁夏
新疆
25,578.00
255,596.00
-13.18
0.99
我国以聚酯涤纶为主体化纤产业技术进步和竞争能力大幅提升。
聚酯涤纶纤维由于其良好的性能，广泛地应用，是国内外近年来发展最为迅速的化纤主体品种和纺织工业使用数量最大的重要基础原。
2009年我国聚酯涤纶纤维产量2204万吨，约占我国化纤产量2726万吨的81％，约占世界涤纶产量的2／3。
其中涤纶短纤产量789万吨约占世界涤短产量60％。
涤纶长丝产量1415万吨，约占世界涤纶长丝产量的70％。
成为全球聚酯涤纶产业链最大、最有影响力的生产大国。
加之如汽车行业的快速发展，用于汽车顶棚的装饰件都国产化，都是涤纶短纤维压铸形成，因此可见聚酯市场的总需求量不断增大，再生纺短纤维市场。
项目单位抓住这个市场时机的同时投建十万吨瓶片纺再生涤纶化纤项目，在市场形成一定的规模和竞争力，充分利用****的有利地势，可以充分发挥企业上下游整合的竞争优势。
尤其是本项目中的再生涤纶长丝产品，是近两年刚出来的再生长丝新工艺技术和新产品，市场占有率还不高，是一种供大于求的市场关系，因此本项目市场尚有很大发展空间。
1.1.3.2 投资的必要性
1、废弃回收利用是发展循环经济的大势所趋
改革开放以来，我国经济发展取得了举世瞩目的成就。
但粗放型的经济增长方式并没有根本转变，资源约束矛盾日益突出，环境压力越来越大。
资源、环境对经济发展的制约已成为我国全面建设小康社会的最突出的问题。
要加快转变经济发展方式，就必须提高资源利用效率，必须按照“减量化、再利用、资源化”原则，采取各种有效措施，以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价，取得最大的经济产出和最少的废物排放，实现经济、环境和社会效益相统一。
要把发展再生资源回收利用产业作为转变经济发展方式的重要载体，坚决淘汰严重耗费能源资源和污染环境的落后生产能力，加快用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力推进产业结构优化升级，努力提高生产活动的循环化，进一步提高再生资源回收利用率和资源综合利用率。
实施可持续发展战略，加强资源综合利用，将是建立循环经济发展模式的重要任务。
2、是缓解资源不足的必经之路
总体来说，我国是常规能源短缺的国家，随着我国经济发展对能源需求的迅速增加，一次能源自给率将呈逐年下降趋势，供给形势相当严峻。
在我国主要耗能产品中，除了电力和钢铁外，其它产品单耗均高于世界平均水平。
据统计，目前我国工业固体废物产生量中有30%以上未被利用，累计堆存量已达千亿吨，占用了大量土地。
废弃聚酯回收利用率、粉煤灰利用率、煤矸石利用率、工业用水重复率、农业灌溉用水利用系数、耕地节水灌溉面积占有效灌溉面积比例等，均低于世界平均水平。
如果继续延续传统的发展模式，到2015年，环境负荷将成倍数增加，这是环境容量所难以承受的。
随着工业化进程的加快，重化工业将进一步发展，结构性污染问题还会加剧，对环境的承载将产生更大的压力。
众所周知，废弃物资是“放错了地方的资源”是“全球唯一在增长的资源”。
在循环经济概念的产生地德国和日本，已经形成了“废物资源化”产业，即“静脉产业”，它是可以取代地下矿藏，是俯拾皆是的“富矿”。
为了减轻经济增长对资源供给和环境的压力，必须大力促进再生资源回收利用产业发展，实现资源的高效、永续利用，有效缓解我国资源约束性矛盾、弥补我国资源的相对不足。
3、是企业提高经济效益的必然选择
从单体企业看，开展再生资源的回收利用产生的经济效益显而易见：
一是废弃物转化为商品后产生的经济效益；二是节约原材料产生的成本下降；三是减少了废弃物排放缴费或污染物治理的资金投入。
而发展再生资源回收利用产业，其经济效益就更为可观。
从世界范围来看，当前再生资源产业的产值每年可以达到6000亿美元，其中美国达1100亿美元，日本达350亿美元，而我国每年可以回收利用但没有回收利用的再生资源价值达350亿美元至400亿美元，发展再生资源产业，无论对企业、产业提高经济效益，还是对增强区域竞争力，都是一种必然的科学选择。
我国废旧聚酯制品资源浪费严重，回收率低，随着高科技的发展,废旧聚酯不再是废弃物，而是炙手可热的资源。
将废旧聚酯通过先进的设备及技术深加工产生的涤纶短纤及涤纶长丝提高了废弃物的附加值，减少了环境治理支出，废旧聚酯的回收综合利用已成为我国新的经济增长点。
同时，聚酯涤纶纤维再生纺长丝在市场上出现时间不过才两年，属于新产品，市场拥有量还不高，处于一种供不应求的阶段，因此，尽快建设本生产线非常必要。
根据目前废旧聚酯的回收综合利用行业发展情况，随着聚酯使用量规模的扩大，固体废弃物逐年增加，污染环境的同时。
为了发展再生经济和循环经济，经过公司领导层研究决定，聘请再生利用资源专家，引进先进再生资源利用技术，建设本项目，实现企业经济效益、社会效益和环境效益的统一。
因此，我们认为，本项目的建设是十分必要的。
1.1.3.3经济意义和社会效益
随着我国工农业生产和交通运输的发展，废旧聚酯制品的存量越来越多，且大部分被废弃，既浪费资源，又污染环境。
回收利用再生资源已引起我国政府的高度重视。
本项目拟建于****省****县工业园区，该项目实施后将对地方经济发展做出重要贡献。
****县作为****省纺织产业基地，聚集了不少大型的纺织企业，纺织企业每年需要从江浙一带购进大量的涤纶短纤维，本项目建成投产后，其综合利用废弃塑料的最终产品即为涤纶短纤及涤纶长丝，因此产品可在****就地消化，节约了企业销售成本以及本省下游企业的原材料成本，促进了当地纺织产业的发展。
该产业既能解决环境污染问题，也能完善当地的产业链条，并且其生产的涤纶纤维本身就有着巨大的市场潜力和利润空间。
项目建成达产后，年均销售收入104000万元，年均创利税17264.61万元（其中:
利润12899.96万元）；项目平均投资利税率34.95%，总投资收益率27.80%，投资回收期税后5.22年，税前4.42年（均含建设期）；财务内部收益率：
税后25.60%，税前32.97%；确实是投资少、见效快、具有良好经济效益的好项目。
废弃物回收再生利用将是知识经济时期的新型环保产业，是国家鼓励发展，充满希望的“朝阳产业”，具有很强的竞争力和市场前景。
不仅可提高企业的经济效益，同时可带动当地经济的发展。
因此该项目的实施将对地方经济发展做出重要贡献，从而具有很好的经济、社会效益。
1.1.4研究内容
生产规模：
年回收聚酯瓶106000吨，年生产能力为4万吨瓶片纺再生涤纶短纤/年及6万吨瓶片纺再生涤纶长丝/年。
本项目总投资49401.18万元人民币。
项目产品方案
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
瓶片纺再生涤纶短纤
吨／年
40000
2
瓶片纺再生涤纶长丝
吨／年
60000
1.2研究结论
1.2.1综合评价
1、生产规模：
用一年工厂建设时间实现4万吨瓶片纺再生涤纶短纤/年及6万吨瓶片纺再生涤纶长丝/年。
2、项目研究过程中广泛吸纳国内外现有的先进生产技术和设备，力求生产工艺可靠、原料消耗低、工艺先进。
3、项目投资单位************国际货运代理有限公司是经国家工商行政管理局登记注册的专业第三方物流企业。
是一家专业从事公路快运、铁路货柜运输代理、集装箱海运代理、航空快递、仓储、配送、供应、物流方案设计于一体的综合物流企业，满足了广大客户多元化、全方位的需求。
公司已拥有自备及签订长年运输合同车辆100多辆，功能齐全的办公场所，宽敞标准的仓库，完善的装卸设备，引进了功能完善的物流管理软件，充分体现了公司的经营特色——规模经营、信息化经营、零风险经营。
4、目前项目市场考察已经完成，特别是************国际货运代理有限公司在专业发展国际代理业务的同时，前期对国内外废旧聚酯瓶片回收利用行业情况的调查，各项项目建设的准备工作均已经完成，工程建设所需的各项技术指标和设备选型方面的资料也已经具备。
项目建设单位现拥有各类技术人员，具有技术人才优势，完全有能力组织该项目的实施。
投资单位特在选在****省纺织产业基地****县工业园区组建******化纤有限公司建设本项目。
5、产品所用原辅材料、燃料、资源充足，易于购买，原、辅材料供应有可靠保障。
6、项目水、电等公用工程供应可靠，均能满足生产的需求。
7、****县工业园区地理位置：
地理坐标东经115°24，北纬28°41′，****县位于****省东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。
该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。
该县沿奉大公路至320国道仅24公里，距105国道25公里，交通较为便利。
8、本项目投入总资金：
49401.18万元，其中：
建设投资31538.34万元；建设期利息541.89万元，流动资金17320.95万元；年均创利税17264.61万元（其中:
利润12899.96万元）；项目平均投资利税率34.95%，总投资收益率27.80%，投资回收期税后5.22年，税前4.42年（均含建设期）；财务内部收益率：
税后25.60%，税前32.97%；本项目具有较好的经济效益。
主要技术经济指标见表1-1。
9、项目劳动定员共470人，项目建设期一年。
10、建议抓紧实施。
1.2.2研究结论
本项目产品方案和生产规模符合实际，市场可靠。
技术质量可靠，关键设备均采用国内最先进的。
原料立足国内，不仅来源可靠，且成本低，使产品更具有竞争力。
环境保护及职业安全卫生符合国家有关规定。
本项目建成后，企业具有偿还能力。
经济效益好。
国民经济效益和社会效益也是好的。
综上所述，项目是可行的。
如能尽快实施，将取得明显的经济效益。
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
瓶片纺再生涤纶短纤
吨／年
40000
瓶片纺再生涤纶长丝
吨／年
60000
二
产品方案
1
瓶片纺再生涤纶短纤
吨／年
40000
2
瓶片纺再生涤纶长丝
吨／年
60000
三
年工作日
天
333
8000小时
四
主要原材料用量
1
聚酯瓶片
t/a
106000
2
硅油
t/a
40
3
短纤维油剂
t/a
140
4
过滤砂
t/a
5
5
包装材料
kg/a
50000
6
长纤维油剂
t/a
240
五
公用动力消耗量
1
电
KVA
8800
装机容量
2
循环冷却水
M3/h
160
3
除盐水
M3/h
5
4
生产用水
M3/h
46
5
生活用水
M3/h
4.3
六
运输量
t／a
206475
1
运入量
t／a
106475
2
运出量
t／a
100000
七
项目定员
人
470
1
生产工人
人
446
2
管理人员
人
24
八
总占地面积
㎡
173420
260亩
1
厂区用地面积
㎡
171160
2
全厂建筑占地面积
㎡
127504.7
九
项目综合能耗
吨标煤/吨
0.29
十
工程项目总投资
万元
49401.18
1
固定资产投资
（1）
建设静态投资
万元
31538.38
（2）
建设期利息
541.89
2
流动资金
万元
17320.95
十一
年均销售收入
万元
104000
十二
工厂成本
1
年均总成本
万元
84506.82
2
年均经营成本
万元
81842.11
十三
年均利润总额
万元
12899.96
十四
年均销售税金
万元
323.31
十五
财务评价指标
1
总投资收益率
％
27.80%
2
投资利税率
％
34.95%
3
投资回收期（含建设期）
年
4.42
税前
年
5.22
税后
4
项目财务内部收益率
％
32.97%
税前
％
25.60%
税后
5
项目财务净现值
万元
79992.94
税前（I=8%）
万元
54640.22
税后（I=8%）
可见，该项目各项财务评价指标良好、投资回收期短、盈亏平衡点低、抗风险能力较强，项目建设条件具备，同时还具有显著的环境效益和一定的社会效益。
因此，我们认为本项目是可行的。
第二章市场预测
2.1原材料市场预测
2.1.1国际市场回收利用情况
据有关资料显示，欧洲回收的废聚酯瓶片已经超过70万吨，德国、法国、意大利三个国家回收瓶片最多，加总起来占欧洲总量的六成以上，爱尔兰、波兰和西班牙增长明显，预计到2010年，欧洲将有100万吨以上的废瓶片被回收再生利用。
目前欧洲出口至东南亚国家的空聚酯瓶达到13万吨，占欧洲回收聚酯瓶总量的18.57%，且欧洲回收瓶片的下游用途逐步转向高附加值的领域，超过九成的聚酯带材使用回收瓶片，占回收瓶片总量的11%；热塑性聚酯和聚酯包装等材料的使用量占23%。
2.1.2国内市场预测
项目所处理的各种废弃塑料瓶，是我们日常生活中随手抛弃的“垃圾”，周边随处可见。
根据观察和估算，我们作如下保守预测：
据2005年全国1%人口抽样调查结果显示，我国15-59岁的人口为89742万人，占总人口的68.70%，按平均每人每月产生0.2Kg废弃塑料计算，全年全国将产生215万吨废弃塑料瓶片。
我国目前的回收利用率按60%计，尚有86万吨废弃塑料可供利用。
就****市场来看，由于我国利用废弃塑料生产涤纶产品的生产厂家主要分布在江苏、浙江、上海等地（详见表2-5），****的废弃塑料经收集后（每年10万吨以上）都送往这些地方进行处理，综合利用后的产品又返销至****，原材料（废弃塑料）及产成品（涤纶纤维）来回两次的运输成本使涤纶纤维的销售价格水涨船高，同时也使****省内以涤纶纤维为原料的生产企业加大了成本压力。
在****投资建设废弃塑料回收处理暨综合利用项目，省内每年10万吨以上的原材料市场保有量将为项目提供充足的废弃塑料来源。
2.1.3项目原材料供应
瓶片纺再生涤纶长丝装置的原料为聚酯瓶片，年需用量106000吨左右来源于国内再生原料瓶，项目投资单位在迪拜设立外贸公司，专门负责从国外进口聚酯瓶片，因此本项目的聚酯瓶片来源广泛且可靠，能保障项目能稳定高产运行。
其他所需原料及辅助材料，如纺丝油剂，过滤沙均从国内市场采购。
2.2产品市场分析
2.2.1 国际市场
随着人口自然增长和人均消费水平的不断提高，全球对纤维的需求量不断增加，据美国化纤协会资讯，近20年来，世界各种纤维的需求量以每年3%的速度增长，预计到2006年，总量超过6300万吨，中国将成为世界最大的纤维消费国，在未来的十年内增长幅度将是世界首屈一指的，加拿大和美国仍然是世界第二大纤维消费市场，西欧第三，由于天然纤维发展受耕地、天气等自然条件限制，大力发展化学纤维是解决纤维总量不足的唯一途径。
在众多合成树脂中，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）是聚酯家族中应用最广泛、产量最大的一类产品。
它原料来源丰富，具有多种优良特性，特别是聚酯纤维具有极佳的可纺性，能够很好
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