工作计划 审核首次会议.docx

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工作计划审核首次会议

工作计划审核首次会议

审核首次会议审核首次会议正式审核首次会议1会前准备1.1与会人员清点、签到；1.2双方人员介绍（审核人员资格说明）；1.3提交审核计划（通常提前1周由受审核方确认）；1.4审核组长主持（注：

时间控制0.5h内）

2会议议程2.1根据公司申请，受CQC委托，审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

（1）审核目的对QMS符合ISO9001标准程序作业正式评价，决定是否推荐注册。

（2）审核范围公司QMS覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

（3）审核依据①ISO9001质量体系标准；②公司QMS文件及相关文件（注：

要求受审核方确认有效版本，）③社会要求（主要包括国家有关法律法规、规章）；④合同要求。

2.3确认审核计划并解释有可能调整

（1）受审核方会上提出；

（2）在审核过程中审核方提出；（3）接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4说明为顺利地达到审核目的，有点需作说明：

（1）第三方认证的特点可概括为16个字，即：

“正面求证，负面报告，严格审核，综合评价”，为确保审核的有效性和效率，在审核过程中，我们将始终站在公正客观的立场上，以标准为准绳，客观实事为依据进行。

忠于审核目的，坚持审核准则，是每个审核员的基本职责，在审核期间，审核员不提供任何咨询服务活动。

（2）确认保密声明。

在加入CQC之前，我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中，我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密，我们都将严守秘密，决不外传，除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由，拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此，我们将作为没有该文件、资料处理，但公司可向我们提出特别要求。

（3）解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法，为使审核结论尽量公正客观、全面正确，我们将努力抽取具有代表性的样本，但任何抽样均有风险性。

（4）为保证审核按照计划进行，在审核期间，希望公司能提供审核所需资源（如交通、办公地点、打字复印等），并对办公地点予以确认。

（5）解释不合格项分类，开具方法及确认方式选择。

a）不合格项分类：

I类——严重II类——一般；严重不符合：

管理体系与标准或文件的要求严重不符合；系统性或区域性的不符合；对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。

一般不符合：

孤立的、偶发的不符合；对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。

b）对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告；c）确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它；d）不合格项确认后将在总结会上报告。

（6）审核的最后，审核组将汇总分析审核结果，做出本次审核的现场结论：

a）推荐认证注册b）推迟推荐认证注册c）不推荐认证注册（7）为保证审核顺利进行，请公司至少指定一名陪同人员配合审核员，陪同人员主要作用是；①向导；②旁证；③沟通。

（8）确认后勤安排。

交通、午餐尽量简便。

（9）末次会议（总结会）定于月日时开始；参加人员至少为参加首次会议人员；可适当扩大范围。

（10）顾问仅可作为观察员。

（11）请受审核方代表发言或提问，澄清有关问题。

2.5首次会议至此结束，谢谢各位。

3会后工作3.1与陪同人员短暂沟通3.2工作文件、资料准备、提供、复印3.3按照计划进入现场第二篇、__年内部审核首次会议记录审核首次会议__年内部审核首次会议记录记录人：

__时间：

__.11.12.地点：

环保大厦三楼会议室主持人：

__参加人：

__、__，技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容：

1、会议由审核组组长__主持2、人员到齐后，审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的：

通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围：

本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同

管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据：

1）《__年民权县环境监测站质量保证计划》；2）《实验室资质认定评审准则》；3）民权县环境监测站质量体系文件。

4）国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工：

第一组__、__：

负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组__、__：

负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排：

__年11月12日12月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认，明确各被审核部门的陪同人员，征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则；审核的基本原则是抽样审核；采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核；对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》，并要求被审核部门进行确认，得出审核结论。

10、确定末次会议的时间和参加人员。

__年十一月十二日第三篇、内审首次会议审核首次会议

__医药有限公司会议纪要会议名称：

公司计算机系统（升级）内审首次会议纪要编号：

__0325-1上报总经理：

抄报：

质管部、人力资源部、储运部、业务部、财务部、信息管理室第四篇、内审首次会议记录审核首次会议内审首次会议记录会议时间：

__-10-13上午9：

00主持人：

张丽蓉与会人员：

总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要：

1.与会者签到2.会议由审核组长主持，宣布会议开始3.组长明确审核的目的4.组长明确审核的范围5.组长明确审核的依据6.组长介绍审核人员的分工7.组长请大家确认审核的日程安排8.组长强调审核人员客观、公正的原则9.组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：

提问、观察、记录、确认审核首次会议

不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10.澄清各部门的疑问1/2内审首次会议的发言稿各位好！

__年的第一次内审会议现在开始。

首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合，使得内审活动按计划如期开展。

审核组的成员：

第一组：

罗锡仲、卓工、况飞娥第二组：

张丽蓉、刘连平、梁其文审核目的：

评价质量体系符合审核准则的程度和有效性，确保质量体系的有效运行审核范围：

与质量活动有关的各部门及场所审核准则：

1、ISO9001:

__标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\顾客投诉5、有关合同审核日期：

__年10月14日审核的方式：

审核采用的是抽样方式，通过到现场去查、看、问。

查的是查文件、查记录，看是看现场，问即与相关负责人交谈；不符合项的分级：

根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为三类：

严重不符合、一般不符合、观察项严重不符合：

系统性或区域性失效一般不符合：

偶然、孤立的片面的

观察项：

缺乏足够的证据，有发展成不符合项的趋势末次会议时间预计于：

__-10-14下午17：

30召开请总经理讲话宣布审核工作正式开始2/2第五篇、首次会议审核首次会议审核首次会议第六篇、内审首次会议发言内容审核首次会议首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事：

大家好！

审核首次会议一、根据公司年度重点工作计划安排，于11月21日-11月23日，共3天时间，对公司依据GB/T19001-__标准、GB/T24001-__标准、GB/T28001-__标准、GB/50430-__、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组：

1组：

曹倩倩（小组长）、王荣2组：

付双英（小组长）、李新斌、佟亮三、本次审核目的：

评价整合管理体系的有效性、符合性，以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据：

GB/T19001-__标准、GB/T24001-__标准、GB/T28001-__标准、GB/T50430-__、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围：

本公司__年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动，包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法：

a.具体的审核方法包括：

▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b.本次审核采取抽样的方法▲样本包括：

人员、文件资料及有关记录等；▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本，并在审核过程中根据具体情况，针对审核发现适当扩大样本量，以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的：

四、介绍审核计划并确认1、确认审核计划已经提前发给大家，如果有审核时间需要微调的部门请提前予以提出。

2、希望各被审核部门妥善安排好工作，保证审核的顺利进行。

五、介绍有关审核活动的相关规定1、关于不符合项

▲不符合项的分类——严重不符合项：

严重不满足规定的要求，可能导致体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。

——一般不符合项：

轻微不满足规定的要求，不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。

▲不符合项的形成：

将在总结会前以书面的方式形成“不符合项报告”。

明确不符合项确认人员（管理代表、还是部门负责人或陪同人员）。

我的发言完毕，请杨书记对内审工作开展做指示。

请杨老师补充发言第七篇、内审首次会议通知审核首次会议华世邦精密模具有限公司质量会议召开申请通知单FM-502-03A申请日期：

__-11-01申请:

胡梦招第八篇、质量管理体系内审首次会议审核首次会议审核首次会议内审首次会议大家好！

__年第一次内审首次会议现在开始这次审核组的成员：

审核组长__审核成员__下面确认一下审核的目的范围和依据：

审核目的：

评价公司现有管理体系是否符合标准要求；检查管理体系文件是否得到贯彻和实施；对发现的问题是否及时采取纠正预防措施；检查管理体系是否得到有效的实施和保持。

审核范围：

领导层、行政部、生产部、生管部、品质部、贸易部、财务部、车间、技术部、工程部以及有关场所。

审核依据：

共三个方面：

1.GB/T19001-__、GB/T24001-__标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关适用法律，法规和行业标准下面，我介绍一下审核的方法：

审核采用抽样的方法，通过到场进行查，看，问，查的就是查文件，查记录，看就是看现场，问即与相关负责人交谈．接下来，介绍一下不符合的分级：

根据不符合的性质及其影响程度，将不符合分为两类：

严重不符合和一般不符合严重不符合:

体系运行与标准的要求严重不符；系统性（管理体系的某一要素或过程出现失效现象，又未采取有效的纠正措施）或区域性（管理体系的某一要素或过程在某一部门出现失效现象，又未采取有效的纠正措施）失效；造成的后果严重的不符合；严重违反法律法规的不符合。

一般不符合:

偶发的、孤立的、后果不严重的，不会导致体系失效或者产生严重后果的不符合。

最后，说一下末次会议的时间：

预计为__，如实际审核结束时间发生变动到时会另行通知。

谢谢！

审核正式开始

内容仅供参考