橡胶加工厂建设项目.docx
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橡胶加工厂建设项目
可行性研究报告
XX
2016年5月
第一章总论
1.1项目概要
项目名称：
XX遮哈大寨万吨颗粒橡胶加工厂建设项目
项目性质：
新建
项目地址：
XX遮哈村贺底组寨子山边
项目占地：
10亩
项目单位：
XX
1.2可行性研究报告的编写依据、范围和指导思想
1.2.1研究工作的依据
1、国家发改委颁布的《可行性研究报告编制大纲》；
2、国家的有关政策、法律、法规、标准及规范；
（1）国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2015年本）》
（2）国家发展和改革委员会《建筑产业发展政策》
（3）国务院关于《循环经济发展战略及近期行动计划》
（4）《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》（国办发[2007]10号）
（5）《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》
（6）《关于加快天然橡胶产业发展的意见》（云政发[2007]120号）
（7）《临沧市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）》
（8）《中共耿马傣族佤族自治县委员会关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》耿发〔2016〕1号
3、建设单位提供的基础资料；
4、设计单位收集的行业基础资料。
1.2.2指导思想
1、在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择合理的管理运营模式，确保项目在行业内的先进性。
2、充分利用当地资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
3、在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.3研究范围
本可行性研究报告对“XX遮哈大寨万吨颗粒橡胶加工厂建设项目”的资源条件、功能分区规划、市场销售、工程技术设计方案及技术经济等进行全面考察、分析、研究，包括项目建设内容及规模、总体目标、总投资效益、建设背景、项目建设意义和必要性以及有利条件、市场需求预测，规划方案、经营策略，组织管理、运行机制、保障措施，环境保护、劳动安全、投资估算、资金筹措、财务分析、经济、社会效益等。
通过可行性研究论证，对本项目可行性、可操作性及实施价值做出科学、公正、合理的判断和分析，最终对项目的可行性做出论证、评价和建议。
1.4重点研究问题
本项目可行性研究工作，重点研究以下几个问题：
1、与本项目有关的政策背景，本项目建设的必要性和发展概况；
2、国内外橡胶颗粒行业市场需求分析，项目建设规模论证；
3、技术方案分析：
通过设计方案及建设材料选型分析，确定工程建设方案；
4、技术经济分析：
通过投资估算、销售收益估算、财务效益分析，对本项目经济效益进行预测。
1.5推荐方案与研究结论
1.5.1项目建设内容及规模
本项目规划占地面积10亩，总建筑面积3500㎡，主要建设内容为：
厂房、办公用房、仓库、污水处理、停车场及相关配套设施等。
本项目计划年产10000吨颗粒橡胶，规划依托临沧市耿马县丰富的橡胶资源优势、项目地广阔的市场前景将本项目打造成为当地耿马县橡胶颗粒行业的龙头企业。
表1-1：
主要构建筑物一览表
序号
名称
数量
单位
一
规划用地面积
10
亩
二
总建筑面积
3500
㎡
其中
厂房
1800
㎡
办公楼
400
㎡
仓库
800
㎡
污水处理池
300
㎡
配套设施
200
㎡
三
绿化面积
1400
㎡
四
容积率
0.53
—
五
绿化率
40
%
1.5.2环境保护
本项目充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，严格执行环保措施，原料路线、工艺技术选择污染少、运行可靠、稳定的方案、结合科学、严格的管理。
尽可能地将污染消灭在工艺生产过程中，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。
本项目采用了必要的环保措施治理污染，并通过降低噪声、大气污染治理、污水回用等措施削减污染，使拟建项目实现达标排放，并将污染控制在一个相对较低的程度，项目投产后不会使其所在区域环境治理恶化。
1.5.3工厂组织及劳动定员
本项目新增配置定员40人，大部分拟从社会上择优招聘，生产员工主要由设备供应商进行操作培训，再在企业内部进行上岗培训。
本项目将实行全员聘用合同制，对不同层次的人员，采取不通过方式进行考核，择优聘用。
对公司的高层领导（高级管理人员），通过考试、考察、考核，择优聘用；对中层干部实行竞争上岗；对工作人员采取双向选择方式。
经考核确定聘用人选后，被聘用人员与单位签订聘用合同，确立劳动关系。
将工资与成绩结合起来，以真正调动员工的积极性和创造性，促进优秀人才脱颖而出。
1.5.4项目建设进度安排
本项目总周期为24个月，具体时间为：
2016年7月—2018年6月。
主要建设内容：
项目调查与立项准备工作、项目设计规划及基础配套设施建设及设备购置安装。
1.5.5投资估算和资金筹措
本项目总投资额为1000万元，项目资金为企业自筹。
其中固定资产投资800.00万元，流动资金投资200.00万元。
经济指标表
序号
指标内容
单位
指标值
1
财务评价指标
1.1
年运营收入（达产年）
万元
1100.00
1.2
年总成本
万元
842.45
1.3
年缴税金
万元
105.64
1.4
年均利润
万元
151.91
1.5
投资利润率
％
15.19
1.6
投资利税率
％
25.76
1.7
全部投资内部收益率（所得税后）
％
11.57
1.8
财务净现值（所得税后）
万元
320.68
1.9
静态投资回收期（所得税后）
年
7.94
1.5.6项目综合评价结论
本项目发起单位完全具备承担本项目建设的能力和基础，项目承办方具有本项目建设与市场开发的相关经验及人才基础。
项目拟选地址周边的配套产业链完善，基础设施齐备，交通便利。
采用现代生态环保的基本原则进行规划设计与建设，对“三废”进行了严格控制与处理，项目对环境无污染。
该项目的经济评价表明，项目实施后具有可观的经济效益，又可为地方财政做出一定的贡献。
并能提供就业机会，促进地方相关产业的健康发展，提高地区经济发展水平与财政税收。
1.6存在问题及建议
尽管本项目已经依托有关技术单位进行了项目前期的论证和准备工作，解决了一些设计与操作上的制约因素，但是，本项目的详细方案及实施上还需要当地政府的大力扶助，尤其是在项目场地的土地、相关政策及资金等问题上还需要地方政府和银行给予具体的支持与优惠办法。
第二章项目背景与发展概况
2.1项目提出的背景
天然橡胶、煤炭、钢铁、石油并列为四大工业原料，其中天然橡胶是四大工业原料中唯一可再生的原材料，具有高弹性、高强度、高伸长率和耐磨等优点，广泛用于生产、生活等领域，在一些重要工业领域如航天航空、重型汽车等制造业，天然橡胶综合性能明显优于合成胶，仍处于不可取代的地位。
天然橡胶其特殊、优越的性能，绝不会被合成胶所代替。
随着科学技术的进步和橡胶树新用途不断得到扩展，汽车工业的蓬勃发展和抗震建筑的增加，天然橡胶的需求量仍进一步增加。
我国是橡胶加工和消费大国。
天然橡胶：
热带作物，也是国家重要的战略物资。
我国自产天然橡胶约80万吨，自给率仅20%，80%的天然橡胶需要进口。
我国是天然橡胶进口大国，主要从东南亚（泰国、印尼、越南、马来西亚）进口天然橡胶。
2014年我国进口天然橡胶420万吨，天然橡胶宏观消耗量达490万吨。
2015年1-10月累计进口天然橡胶340万吨。
但由于我国主要处于温带地区，只有海南、广东、广西、云南有少量的橡胶种植，因此主要依赖进口。
随着我国社会及经济的快速发展，我国的天然橡胶消费量呈线性上升趋势，自2001年起，我国已取代美国成为世界第一大天然橡胶消费国，亦是世界第一大天然橡胶进口国。
2007年国内天然橡胶年消费达255万吨，国产天然橡胶只能满足国内市场需求的不足30%。
专家预言到2020年，中国对天然橡胶的需求量将达400万吨。
据国际橡胶组织预测：
在未来的10-15年内，中国天然橡胶的消费量达到300-400万吨，将占世界天然橡胶总消费量的1/4-1/3。
届时我国的天然橡胶进口量定在200万吨至上，但是，天然橡胶进口的国际环境并不乐观，一是世界天然橡胶主产国的泰国、马来西亚、印尼三国已于2002年成立了联合涨价的“铁三角”，不少东盟国家也有意加入此联盟，如果形成国际天然橡胶的“欧佩克”联盟则我国智能被动的接受他们的天然橡胶价格。
而且天然橡胶各主要消费国纷纷在主产国“圈地种胶”加紧争夺资源控制权，严重威胁我国天然橡胶进口来源的稳定性。
由此可以看出我国进口天然橡胶的处境将越来越难，橡胶制品也会越发的受到市场牵制，影响制造产业的发展，这将威胁到我国的经济安全。
橡胶制品业是国民经济的传统的重要基础性行业之一，下分为多个子行业，产品种类繁多，广泛应用于交通运输、航空航天、机械电子等工业领域，另外，许多橡胶制品可作为最终产品直接用于日常生活、文体活动和医疗卫生等方面。
中国是世界天然橡胶的消费大国，也是主要进口国之一，随着国家改革开放，中国橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，产业结构不断进行调整，其中多种产品的产量已居世界首位。
云南天然橡胶的规模化生产始于２０世纪的５０年代初。
经过５０多年的开发建设，云南省天然橡胶产业已涉及２５个县的１６个民族，３５万农村劳动力从事橡胶种植、加工和销售。
在集中产区，天然橡胶产业已成为促进当地农民和农场职工增收的支柱产业。
天然橡胶的发展为增进民族团结、繁荣边疆经济做出了巨大贡献。
目前云南农垦已建成在规模上仅次于海南省的中国第二大天然橡胶生产基地。
随着橡胶种植业的发展，云南天然橡胶加工产品的研制开发也得到了稳步发展，生产的产品品种以标准胶为主，还有烟片胶和高氨浓缩胶乳，并成功研制开发了浅色胶、恒粘胶和子午线轮胎专用胶；在产品销售方面，近年来初步建成了现代化的物流体系，现货、期货电子商务已成为天然橡胶贸易的主要方式，云南天然橡胶产业体系正全方位地与国际市场接轨。
目前，天然橡胶产业已被国家列入西部大开发计划和全国农垦行动计划的五个具体行动计划之一。
云南天然橡胶被省政府正式列入全省１０个优势产业和重点行业整合重组范围，明确将天然橡胶产业列入生物创新新工程和作为建设绿色经济强省的项目来抓。
今后云南将通过挖掘天然橡胶资源潜力，在经营管理和种植技术上，不断进行体制创新、机制创新和科技创新，进一步巩固提升云南天然橡胶的生产水平，进一步做大做强橡胶产业。
2.2项目建设必要性
Ø顺应相关产业政策的需要
中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶行业十三五发展规划指导纲要》，紧紧围绕《中国制造2025》和《中国橡胶工业强国发展战略研究》的总目标，提出了具有战略性、创新性的新思路、新任务和新措施，以及一批对行业结构调整、转型升级有重大带动作用的产品、技术、工艺，以创新驱动、智能制造、绿色发展、品牌打造为引领，力争在十三五末实现橡胶工业强国初级阶段的目标。
用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面。
橡胶颗粒作为橡胶产业的衍生品，它的应用十分广泛，而且越来越普遍，用于生产再生胶，进而生产各种橡胶制品；用于建筑材料，如用于铺设高速公路，铺设运动场，用于地板和地毯适用于敬老院、幼儿园、病房、球场、操场、健身房及各种游乐场所等，用于混凝土中、防水材料、防水涂料、胶板等。
顺应相关政策的发展需求。
《规划指导纲要》提出了十三五期间，橡胶工业主要产品产量预测和规划目标;淘汰落后产能，限制低水平重复投入，提高产业集中度和企业竞争力;坚持自主创新，提高产品技术含量;节约能源、保护环境，大力推进绿色生产;加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展。
Ø是加快当地高新技术产业发展的重要举措
据了解，十二五期间，中国
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