三体系管理手册.docx

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三体系管理手册

质量&环境&职业健康安全

管理手册

GB/T19001-2008

（依据GB/T24001-2004标准）

GB/T28001-2011

管理手册编号：

版本号：

0/1

修改状态：

受控状态：

受控

年月日发布年月日实施

编制：

审核批准：

XXXXXXXXXXXX公司发布

文件修改控制页

修改审批表序号

修改章节号

修改方式

批准人

日期

修改人

XXXXXXXXXXXX公司简介

管理手册颁布令

公司全体员工：

公司依据GB/T19001-2008、CB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求修订和完善了公司质量、环境和职业健康安全一体的管理体系。

编制了2012版一体化管理手册。

它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，管理体系覆盖的范围，并对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。

新编制的管理手册增补了《工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007》的要求，使建立的一体化管理体系更加适合于公司的各项专业管理活动。

《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和运行的基本准则，也是公司遵守国家有关法律法规、保障顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，适用于本公司各职能部门和项目部。

经评审《管理手册》符合标准要求，现予以批准发布实施。

遵守本手册是公司每个员工应尽的责任，我要求公司全体员工认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求。

努力提高顾客意识和质量、环境及职业健康安全意识，严格履行职责，确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

经理（签名）：

年月日

管理手册目录

0.1前言

公司《管理手册》（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004/ISO14001:

2004、GB/T28001-2011标准的要求结合公司的实际情况而制定的。

0.2管理手册的说明

0.2.1《手册》阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。

手册覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。

0.2.2《手册》中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，体现了公司对满足顾客和相关方要求的承诺、对持续改进和污染预防的承诺、对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。

0.2.3《手册》是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。

此外，作为《手册》的支持性文件，编制了36个《程序文件》和相关的作业文件（包括设定的记录）。

0.2.4《手册》由公司综合综合办公室负责组织编写，管理者代表审核，公司经理批准发布实施。

公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。

0.2.5《手册》由管理者代表负责组织实施，公司综合综合办公室负责管理和解释。

0.2.6《手册》的发放：

按《文件控制程序》的规定执行。

0.2.6《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合综合办公室，综合综合办公室应定期对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

0.3引用标准（部分）

0.3.1GB/T19000-2008idtISO9000-2008《质量管理体系基础和术语》

0.3.2GB/T19001-2008idtISO9001-2008《质量管理体系要求》

0.3.3GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

0.3.4GB/T24050-2008idtISO14050-1998《环境管理术语》

0.3.5GB/T24001-2004idtISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

0.3.6GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》

本公司将尽可能跟踪使用国家、行业和上级部门的有关法律、法规、规范、规程、标准等规定的最新版本。

0.4、术语和定义

0.4.1管理手册——质量、环境、职业健康安全管理手册

0.4.2管理体系——质量、环境、职业健康安全管理体系

0.4.3管理方针——质量方针、环境方针、职业健康安全方针

0.4.4本《手册》根据本公司建筑工程施工和设备检修特点还采用如下术语和定义。

0.4.5顾客——指同本公司以合同或协议形成，所需建筑工程建设或设备检修的组织，有时将称为建设单位、甲方、业主等。

0.4.6技术交底——以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工、检修的有关负责人、施工人员，进行的专业施工、技术交代。

0.4.7产品——本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑施工、机电金属结构安装工程、和维修服务等。

0.4.8隐蔽工程——在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。

0.4.9单位工程——具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。

0.4.10分部工程——在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。

0.4.11分项工程——在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。

0.4.12工程质量评定——按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。

0.4.13工程质量——反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

0.4.14观感质量——通过观察和必要的测量所反映的建筑工程外在质量。

0.4.15验收——建筑工程或设备检修工作在施工、检修单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

0.4.16进场验收——对进入施工现场和库房的材料、机具、料具等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

0.4.17交接检验——由施工、检修的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

0.5、方针发布令

公司全体员工：

为建立、实施、保持和改进公司的一体化管理体系，制定了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系方针及目标，现发布如下：

顾客至上，工程创优；

节能降耗，预防污染；

以人为本，安全第一；

遵守法规，文明生产；

开拓创新，持续改进。

各职能部门和项目部，要认真组织员工学习、宣传一体化方针，并结合工作实际，贯彻落实。

经理（签名）：

年月日

0.6任命管理者代表的通知

为了严格执行质量、环境、职业健康安全和工程建设施工企业质量管理规范，建立、实施、保持和持续改进本公司的管理体系，特任命XXX同志为公司管理者代表，其职责和权限规定如下：

0.6.1确保按照上述标准的要求并结合本公司的具体情况建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全的管理体系。

0.6.2向最高管理者报告公司管理体系的运行情况，并为管理体系的改进提出建议。

0.6.3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识、环境意识和职业健康安全意识。

0.6.4负责就管理体系有关事宜对外联络。

0.6.5及时处理管理体系运行中出现的问题，行使和履行质量、环境和职业健康安全管理职责和权限。

公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量，环境和职业健康安全管理体系有效运行和持续改进。

经理（签名）：

年月日

0.7总则

依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制的公司《管理手册》，用以证实本公司有持续、稳定地提供满足顾客及相关法律法规要求的产品的能力，并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关方的要求，增强顾客满意程度。

0.8范围和应用

本手册适用于公司的管道防腐保温工程；机电设备安装；特种设备安装改造维修服务，工业与民用建筑施工、机电金属结构安装工程和维修服务全过程的质量、环境、职业健康安全管理体系的全过程。

我公司的产品和服务均按国家相关规范和顾客具体要求进行施工服务和生产，不存在功能性的设计或新产品的设计开发，且各过程均可以进行控制和检验，故对ISO9001：

2008标准中的“7.3设计开发”（GB/T50430-2007标准10.3施工设计）条款进行了删减，删减后不影响我公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。

对其它管理体系条款都作了适合本公司要求的规定。

XXXXXXXXXXXX公司QES管理体系职能分配表

管理手册章节条款

GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

GB/T19001-2000

质量管理体系

要求

GB/T24001-2004

环境管理体系

要求及使用指南

GB/T28001-2001

职业健康安全管理体系规范

经理

副经理

管理者代表

经理综合办公室

安全管理科

工程管理科工程组

工程管理科经营组

工程管理科材料组

工程管理科设备组

检修管理科

财务组

备注

4管理体系

4质量管理体系

4环境管理体系要求

4职业健康安全管理体系要素

4.1管理体系总要求

4.1总要求

★

○

●

○

●

○

4.2文件要求

★

●

4.2.1总则

4.4.4文件

4.2.2管理手册

4.2.2质量手册

○

★

●

○

●

○

4.2.3文件控制

4.4.5文件控制

○

★

○

●

○

4.2.4记录控制

4.5.4记录控制

4.5.3记录和记录管理

○

★

●

○

●

★

○

5管理职责

★

●

5.1管理承诺

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

★

○

●

○

5.2以顾客和其他相关方为关注焦点

5.2以顾客为关注焦点

★

●

5.3管理方针

5.3质量方针

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

★

●

○

●

○

5.4策划

4.3策划

5.4.1管理目标和指标

5.4.1质量目标

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标

★

○

●

○

●

○

5.4.2管理体系策划

5.4.2质量管理体系策划

★

○

●

○

●

○

5.4.3环境因素与危险源辨识、风险评价及控制的策划

4.3.1环境因素

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

○

★

●

○

●

○

5.4.4法律法规和其他要求

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2法规和其他要求

○

★

●

○

★

○

5.4.5环境/职业健康安全管理方案

4.3.3目标、指标和方案

4.3.4职业健康安全管理方案

○

★

●

○

●

○

5.5职责、权限与沟通

4.4.1资源、作用、职责和权限（管理者代表）

4.4.1结构和职责（管理者代表）

★

●

5.5.1职责和权限

★

5.5.2管理者代表

★

●

管理手册章节条款

GB/T19001-2000

质量管理体系要求

GB/T24001-2004

环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2001

职业健康安全管理体系规范

经理

副经理

管理者代表

经理综合办公室

安全管理科

工程管理科工程组

工程管理科经营组

工程管理科材料组

工程管理科设备组

检修管理科

财务组

备注

5.5.3协商与沟通

5.5.3内部沟通

4.4.3信息交流

4.4.3协商和沟通

★

●

○

●

○

5.6管理评审

4.6管理评审

★

●

6资源管理

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1结构和职责

6.1资源提供

★

6.2人力资源

★

○

●

○

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2培训、意识和能力

★

6.3基础设施

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1结构和职责

★

●

★

●

★

6.4工作环境

○

★

●

7实施和运行

7产品实现

4.4.6运行控制

7.1产品实现的策划

★

7.2与顾客有关的过程

★

●

7.3设计和开发

7.4采购

○

●

○

★

●

★

○★

7.5运行过程控制

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

○

★

●

○

★

7.5.2生产和服务提供过程的确认

★

●

7.5.3标识和可追溯性

★

●

★

7.5.4顾客财产

7.5.4顾客财产（删减）

★

7.5.5产品防护

○

★

●

○

★

7.5.6环境/职业健康安全运行控制

4.4.6运行控制

★

●

7.5.7应急准备和响应

4.4.7应急准备和响应

○

★

●

○

●

XXXXXXXXXXXX公司QES管理体系职能分配表

管理手册章节条款

GB/T19001-2000

质量管理体系

要求

GB/T24001-2004

环境管理体系

要求及使用指南

GB/T28001-2001

职业健康安全管理体系规范

经理

副经理

管理者代表

经理综合办公室

安全管理科

工程管理科工程组

工程管理科经营组

工程管理科材料组

工程管理科设备组

检修管理科

财务组

备注

7.6．3计量确认

监视和测量装置的控制

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

●

★

8测量、分析和改进

8测量分析和改进

4.5检查

4.5检查和纠正措施

●

★

○

●

★

8.1总则

8.2监测和测量

8.2.1顾客满意

★

●

8.2.2内部审核

4.5.5内部审核

4.5.4审核

○

★

●

○

●

○

8.2.3过程的监视和测量

4.5.1监视和测量

4.5.2法律法规符合性评价

4.5.1绩效监测和监视

○

★

●

★

8.2.4产品的监视和测量

●

★

●

★

●

8.3不合格控制

8.3不合格品控制

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

★

●

★

8.4数据分析

○

★

●

8.5改进

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

8.5.1持续改进

★

8.5.2纠正措施

★

8.5.3预防措施

★

注：

★代表主管；●代表具体实施；○代表参与

1、总要求

1.1为了加强对工程质量、环境和职业健康安全的严格控制，依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求并结合本公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的管理体系。

确定了管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运作和各项管理活动中涉及的重要环境因素和危险源的管理控制所需的准则和方法。

管理体系的过程由管理职责、资源管理、环境、职业健康安全因素识别、运行控制、产品实现及测量、分析、（包括环境绩效、职业健康安全绩效监视、测量）和改进及等有关过程组成，通过在运行过程中持续改进，从而使管理体系得到有效实施和保持。

1.2公司编制了系统化的管理体系文件，包括《管理手册》和配套的支持性文件—程序文件，用以描述实施管理体系所需的过程。

本公司编制了36个程序文件，包括标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系过程的有效运行和控制所需的文件。

1.3采用过程方法并做到：

1.3.1确保获得过程所需的资源和信息；

1.3.2明确控制准则和方法；

1.3.3确定过程的顺序和相互作用（接口）；

1.3.4监视和测量并分析这些过程。

1.4本公司采用PDCA的方法控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进。

1.5公司目前在以下过程中存在分包情况:

1.5.1工程项目实施过程中的劳动分包;

1.5.2一个整体工程的部分工程施工内容的分包;

公司根据以上过程对整体工程和产品质量的影响程度，明确了控制的方法。

具体按GB/T19001-2008标准7.5.2条款（GB/T50430-2007标准10.5.2条款）的要求进行控制。

2、文件要求

2.1总要求

本公司管理体系文件包括：

2.1.1形成文件的质量、环境和职业健康安全方针及质量、环境和职业健康安全目标；

2.1.2质量环境职业健康安全管理手册（即管理手册）

2.1.3管理体系程序文件；

2.1.4质量、环境、职业健康安全管理作业文件（管理制度、作业指导书、标准、操作规程、工艺文件等）

2.1.5还包括适用于公司各项管理活动的法律法规等外来文件；

2.1.6证实质量环境职业健康安全管理体系有效运行和建筑施工、设备安装、检修提供和服务、质量满足要求的各种记录。

2.2、管理手册内容包括

2.2.1管理体系的应用范围，包括了GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求。

2.2.2为管理体系编制的程序的引用。

2.2.3管理体系过程之间的相互作用的表述。

2.3文件控制

本公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用以控制管理体系运行和改进所需要的文件，控制的内容包括：

2.3.1文件发布前应得到批准，以保证其适宜性和充分性；

2.3

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