上海宝山区建设和交通委员会部门决算.docx

资源描述

上海宝山区建设和交通委员会部门决算.docx

《上海宝山区建设和交通委员会部门决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海宝山区建设和交通委员会部门决算.docx（31页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海宝山区建设和交通委员会部门决算.docx

上海宝山区建设和交通委员会部门决算

上海市宝山区建设和交通委员会2016年度部门决算

第一部分上海市宝山建设和交通委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关城乡建设、交通和城市管理的方针、政策以及法律、法规、规章，结合本区实际，研究拟定相应的实施方案，组织、指导、统筹、协调全区的城乡建设、交通和城市管理工作。

2、根据本区国民经济和社会发展的总体规划，研究拟订城乡建设、交通的发展规划，编制中长期规划和年度计划，并指导实施;协调城乡建设、交通和管理专业规划。

3、负责本区城乡建设交通行业城市维护资金的安排和管理以及市政工程项目的资金安排。

4、负责重大工程建设领导小组日常工作的推进和落实;组织城乡建设、交通管理及重大工程项目的前期论证和项目技术储备;指导、协调、督促区域内城乡重大建设工程的实施。

5、贯彻执行国家和上海市有关国防交通工作的方针、政策及法律、法规;负责本区交通运输管理工作;负责国防交通工作;负责无人看守铁路道口管理工作。

6、编制本区有关市政基础设施建设、交通运输和公共客运发展等规划和计划，审核报批城市道路、公路、燃气等建设项目的立项与实施计划。

7、根据法律、法规所赋予的职权，组织、指导、协调并监督城乡建设、交通管理工作中的有关行政审批及执法工作。

8、组织、指导并督促区域内市管以外的道路、交通、建筑、燃气等行业管理工作。

9、指导、协调区域内街镇、园区建设交通的行业管理工作。

10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，宝山区建设和交通委员会部门决算包括：

宝山区建设和交通委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入宝山区建设和交通委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

上海市宝山区建设和交通委员会（本部）

上海市宝山区市政工程管理中心

上海市宝山区公路管理中心

上海市宝山区建筑管理所

上海市宝山区建设工程安全质量监督站

上海市宝山区燃气管理所

上海市宝山区城市交通运输管理所

上海市宝山区建设和交通委员会交通执法大队

第二部分上海市宝山区建设和交通委员会2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

44929.41

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

3097.47

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

323.77

九、医疗卫生与计划生育支出

314.49

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

20801.63

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

25567.13

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

512.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

48026.88

本年支出合计

47519.73

用事业基金弥补收支差额

结余分配

613.16

年初结转和结余

8408.85

年末结转和结余

8302.84

总计

56435.73

总计

56435.73

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

48026.88　

44929.41　

3,097.47

208

社会保障和就业支出

324.57　

208

行政事业单位离退休

324.57　

208

归口管理的行政单位离退休

43.77　

208

事业单位离退休

280.8　

210

医疗卫生与计划生育支出

314.49

214.49

210

医疗保障

314.49

210

行政单位医疗

83.68　

210

事业单位医疗

215.94

210

公务员医疗补助

14.87

212

城乡社区支出

18539.05

17763.73

775.32

212

城乡社区管理事务

5266.91

0.00

212

行政运行

857.34

212

一般行政管理事务

1,097.88

212

其他城乡社区管理事务支出

3,311.69

212

城乡社区公共设施

10,540.42

10,421.31

119.11

212

其他城乡社区公共设施支出

10,540.42

10,421.31

119.11

212

建设市场管理与监督

2,662.68

2,075.51

587.17

212

建设市场管理与监督

2,662.68

2,075.51

587.17

212

其他城乡社区支出

69.04

0.00

69.04

212

其他城乡社区支出

69.04

0.00

69.04

214

交通运输支出

28,302.81

25,980.66

2,322.15

214

公路水路运输

27,761.30

25,439.15

2,322.15

214

行政运行

1,559.59

214

一般行政管理事务

1,161.91

214

公路养护

21,716.77

214

其他公路水路运输支出

3,323.03

1,000.88

2322.15

214

其他交通运输支出

541.51

214

其他交通运输支出

541.51

215

资源勘探信息等支出

31.00

215

安全生产监管

31.00

215

应急救援支出

31.00

221

住房保障支出

514.96

221

保障性安居工程支出

2.25

221

农村危房改造

2.25

221

住房改革支出

512.71

221

住房公积金

251.32

221

购房补贴

261.39

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

47,519.73

7,758.61

39,761.12

208

社会保障和就业支出

323.77

273.47

50.30

208

行政事业单位离退休

323.77

273.47

50.30

208

归口管理的行政单位离退休

42.97

38.57

4.40

208

事业单位离退休

280.80

234.90

45.90

210

医疗卫生与计划生育支出

314.49

210

医疗保障

314.49

210

行政单位医疗

83.68

210

事业单位医疗

215.94

210

公务员医疗补助

14.87

212

城乡社区支出

20,801.63

3,927.20

16,874.43

212

城乡社区管理事务

7,540.78

896.86

6,643.92

212

行政运行

896.86

0.00

212

一般行政管理事务

1,165.45

212

其他城乡社区管理事务支出

5,478.47

212

城乡社区公共设施

11,103.89

1,200.70

9,903.19

212

其他城乡社区公共设施支出

11,103.89

1,200.70

9,903.19

212

建设市场管理与监督

2,139.52

1,829.64

309.88

212

建设市场管理与监督

2,139.52

1,829.64

309.88

212

其他城乡社区支出

17.44

212

其他城乡社区支出

17.44

214

交通运输支出

25,567.13

2,730.74

22,836.39

214

公路水路运输

25,229.64

2,730.74

22,498.90

214

行政运行

1,559.59

0.00

214

一般行政管理事务

1,211.80

214

公路养护

20,721.22

1,171.15

19,550.07

214

其他公路水路运输支出

1,737.03

214

其他交通运输支出

337.49

214

其他交通运输支出

337.49

221

住房保障支出

512.71

221

住房改革支出

512.71

221

住房公积金

251.32

221

购房补贴

261.39

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

44929.41　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　323.77

九、医疗卫生与计划生育支出

　314.49

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

　20510.86

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

　24285.63

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　512.71

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

44929.41　

本年支出合计

　45947.46

年初财政拨款结转和结余

7259.09　

年末财政拨款结转和结余

　6241.04

一般公共预算财政拨款

7259.09　

政府性基金预算财政拨款

总计

52188.5　

总计

　52188.5

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

323.77

273.47

50.3

208

行政事业单位离退休

323.77

273.47

50.3

208

归口管理的行政单位离退休

42.97

38.57

4.4

208

事业单位离退休

280.8

234.9

45.9

210

医疗卫生与计划生育支出

314.49

210

医疗保障

314.49

210

行政单位医疗

83.68

210

事业单位医疗

215.94

210

公务员医疗补助

14.87

212

城乡社区支出

20510.86

3851.63

16659.23

212

城乡社区管理事务

7501.26

857.34

6643.92

212

行政运行

857.34

212

一般行政管理事务

1165.45

212

其他城乡社区管理事务支出

5478.47

212

城乡社区公共设施

10934.1

1184.56

9749.54

212

其他城乡社区公共设施支出

10934.1

1184.56

9749.54

212

建设市场管理与监督

2075.5

1809.73

265.77

212

建设市场管理与监督

2075.5

1809.73

265.77

214

交通运输支出

24285.63

2730.74

21554.89

214

公路水路运输

23948.14

2730.74

21217.4

214

行政运行

1559.59

214

一般行政管理事务

1211.8

214

公路养护

20721.22

1171.15

19550.07

214

其他公路水路运输支出

455.53

214

其他交通运输支出

337.49

214

其他交通运输支出

337.49

221

住房保障支出

512.71

221

住房改革支出

512.71

221

住房公积金

251.32

221

购房补贴

261.39

合计

45947.46

7683.04

38264.42

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

5449.97

301

基本工资

972.44

301

津贴补贴

864.41

301

奖金

194.26

301

其他社会保障缴费

434.02

301

伙食补助费

0.31

301

绩效工资

1880.59

301

机关事业单位基本养老保险缴费

539.06

301

职业年金缴费

334.07

301

其他工资福利支出

230.81

302

商品和服务支出

1318.85

302

办公费

113.18

302

印刷费

36.24

302

咨询费

7.53

302

手续费

302

水费

12.11

302

电费

84.55

302

邮电费

18.17

302

取暖费

302

物业管理费

128.41

302

差旅费

14.72

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

61.02

302

租赁费

302

会议费

2.71

302

培训费

19.34

302

公务接待费

2.07

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

46.49

302

福利费

93.27

302

公务用车运行维护费

139.68

302

其他交通费用

50.1

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

467.26

303

对个人和家庭的补助

914.22

914.23

303

离休费

41.78

303

退休费

231.64

303

退职（役）费

303

抚恤金

110.16

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.91

303

住房公积金

261.11

303

提租补贴

303

购房补贴

261.39

303

其他对个人和家庭的补助支出

7.23

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

7,683.04

6364.19

1318.85

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

展开阅读全文