某汽贸城建设项目可行性研究报告.docx
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某汽贸城建设项目可行性研究报告
某汽贸城建设项目可行性研究报告
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第二章项目建设背景与发展概况77
一建设单位基本情况7
二项目建设背景8
三项目建设的必要性9
四项目建设的可行性12
14
14
第三章市场分析与预测1144
一我国汽车产销市场发展现状与趋势14
二我国汽车后市场发展的存在问题与发展趋势15
XX17
三旗汽车销售市场发展趋势
四XX旗汽车销售市场的发展优势17
五项目的市场定位竞争及市场策略19
21
21
第四章选址与建设条件2211
一项目选址21
二交通运输条件21
三社会经济状况21
24
24
第五章工程建设方案2244
一项目组成及场地规则24
二地理位置26
三总图布置26
30
30
第六章公用工程3300
一供配电30
二给水30
三消防30
四排水30
31
31
第七章环境保护3311
一污染物及来源31
二治理措施32
34
34
第八章节能措施3344
一设计依据34
二主要节能措施34
35
35
第九章组织机构与劳动定员3355
一组织机构35
二劳动定员35
37
37
第十章实施进度3377
一实施进度37
二项目实施计划进度表38
40
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第十一章投资估算与资金筹措4400
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某某XX旗物流园区XX汽贸城建设项目可行性研究报告
一投资估算范围40
二投资估算依据及说明40
三项目总投资估算40
四资金筹措40
41
41
第十二章财务评价4411
一评价基础数据41
二财务评价41
三财务评价结论45
46
46
第十三章社会效益评价4466
48
48
第十四章结论与建议4488
一项目结论48
二项目建议48
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某某XX旗物流园区XX汽贸城建设项目可行性研究报告
第一章总论
一项目基本情况
一项目基本情况
一一项项目目基基本本情情况况
1项目概述
项目名称XX物流园区XX汽贸城建设项目
建设单位XX公司
法人代表XXX
建设地点XX流园区
建设性质新建
建设期限二年即2010年7月至2012年7月
2工程建设方案
本项目总占地144亩将分为三期进行建设
一期工程建设项目以出让方式取得33000平方米土地的使用
权建设东风标致东风雪铁龙两个品牌汽车4S店集整车销售
售后服务备件供应信息反馈于一体计划占地33000平方米
二期工程建设内容汽车超市汽车备件超市汽车装潢二手
车交易市场计划占地61200平方米
三期工程项目在二期工程用地内建设XX商务中心既XX酒店
商务中心除满足住宿接待汽车城入驻厂家商家的办公需求等基本
功能外重点功能突出产品发布酒会接待大型活动组织等功能
面积不低于8500平方米
3投资估算和资金筹措
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某某XX旗物流园区XX汽贸城建设项目可行性研究报告
XX物流园区XX汽贸城项目建设期2年项目总投资
503150万元
一期工程建设投资248385万元其中固定资产投资67050
万元土地出让金1680万元工程建设其他费用7114万元预备
费6221万元
二期工程建设投资122765万元其中固定资产投资91650
万元工程建设其他费用166万元预备费14515万元
三期工程建设投资1020万元其中固定资产投资1020万元
资金筹措项目资金全部由建设单位自筹解决自筹资金来源明
确能够保证及时足额到位
4财务评价
项目投入运营后计划年实现销售收入12600万元其中销售
东风标致东风雪铁龙品牌汽车400台预计销售额4150万元销
售其他品牌汽车500台预计销售额6500万元销售汽车配件及二
手车交易收入975万元商务中心经营收入975万元年上缴营业税
金及附加为4875万元上缴所得税35404万元年均利润额106210
万元投资利润率2111％所得税后财务内部收益率为2515％
财务净现值296996万元静态投资回收期514年符合汽贸行业
平均收益水平各项经营指标都处于良好状态具有较强的盈利能力
盈亏平衡分析表明项目生产能力利用率为3848％敏感性分析表
明具有较强的抗风险能力财务分析可行
5综合评价
4
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汽车进入家庭汽车消费的平民化已是指日可待汽车消费市场
有着不可估量的潜力有必要也有可能建设现代大型多功能的汽
车市场本项目市场定位准确功能多样且合理颇具特色迎合了
厂商和消费者的需求很有竞争力项目预计有较好的财务效益及社
会效益综合评价项目可行
二可行性研究工作的依据和范围
二可行性研究工作的依据和范围
二二可可行行性性研研究究工工作作的的依依据据和和范范围围
1可行性研究编制的依据
XX市城市总体发展规划及XX旗政府关于加快XX旗物流园区建设
问题文件精神的指示
汽车4S店建设标准
项目单位提供的有关资料
编制单位有关技术资料
2可行性研究的工作范围
可行性研究的工作限定在建设XX旗物流园区范围内的XX汽贸城建
设计划总投资人民币503150万元建设汽车展示销售中心4S
店零配件及用品专业市场等以及绿化景观道路二手车交易
生活服务区等必要配套设施的范围
三项目工程经济指标汇总
三项目工程经济指标汇总
三三项项目目工工程程经经济济指指标标汇汇总总
序科目单位指标值备注
号
l项目总投资万元503150
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2建设期限年2010年7月-2012年7月
2建设内容
一期工程占地33000平方米建设东风标致雪铁
龙4S店
二期工程占地61200平方米建设汽车超市备件
超市等
三期工程XX商务中心建设
3设计生产能力
整车销售台900
3年销售收入万元12600
整车销售万元10650
汽车配件销售万元975
商务中心收入万元975
4年总成本万元1111355
5销售税金及附加万元32956
6年均利润额万元141614
7所得税万元144．46
8税后利润万元106210
9投资回收期年514静态
9财务内部收益率％2515税后
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第二章项目建设背景与发展概况
一建设单位基本情况
一建设单位基本情况
一一建建设设单单位位基基本本情情况况
XX公司成立于2007年4月13日是经工商行政管理局登记注
册的有限责任公司注册号为XXXX号原注册资金为人民币350万
元变更后累计实收
资本为人民币1100万元是一家具备小轿车经营权的集汽车销售
维修配件供给汽车维护保养等业务于一体的综合性专业汽车贸易
公司XX市工商行政管理局重合同守信用企业银行信用等级AAA
级信用企业XX市级文明单位
2007年4月该公司与神龙汽车有限公司签订了东风标致合作
协议经过几年来的努力公司实现了快速发展并在某某乃至蒙东
地区具有良好的信誉和一定的影响力总经理林志峰同志多次被神龙
公司授予优秀经理优秀经销商等荣誉称号
目前已拥有东风雪铁龙东风标致两个独立的集整车销售配件
供销售后服务信息反馈四位一体的经销商之一东风标致4S店
建筑面积2740平方米其中销售展厅540平方米售后维修1296平
方米办公区460平方米是蒙东地区东风雪铁龙轿车唯一一家4S
店建有专业的汽车4S店面汽车展厅360平米维修场地建筑1800
平米
公司现拥有员工80余人其中大专以上学历的占85％以上公
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司服务部更是拥有经验丰富的专业技师和先进的维修设备组成了一
支团结善战协作的服务队伍公司的每一位销售顾问和服务人员
都通过了厂家的严格培训和考核已经达到了专业水准可以为客户
提供最专业最全面的购车分析方案和最精湛的售后维修服务
截止2009年末公司资产总额5277万元负债总额2459万元
资产负债率46％当年实现销售收入6993万元利润总额980万元
二项目建设背景
二项目建设背景
二二项项目目建建设设背背景景
近年来随着国内经济持续快速的增长城乡群众的生活水平提
高很快以前可望而不可及属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入
普通家庭成为大众消费品以车代步不再是梦想交通的的发展
势必影响经济的发展同时也将带旺消费市场汽车消费的兴起促
进了汽车后市场的繁荣在风生水起的汽车消费热潮中汽车后市场
开始崭露头角显现出良好的发展前景
近几年汽车后市场快速发展各品牌汽车4S店汽车交易市
场等大大小小汽车后市场遍布于城乡各地汽车后市场成为人们选购
汽车的主要场所汽车后市场专业的服务和多样的品种也进一步激
发了人们汽车消费的热情引导着人们的消费
尽管如此汽车后市场的发展远不能令人满意汽车后市场的发
展存在着诸多问题其中主要表现在以下几方面一是汽车后市场大
多建设在地市级城市以上且面积不大的汽车专卖店及作坊式的汽车
维修厂尤其居多二是由于汽车后市场规模较小因而难以提供多样
化的服务市场功能单一物流配送等业务发展缓慢三是汽车市场
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的档次较低设施与设备简陋环境欠佳大多为初级市场
随着汽车消费市场呈井喷的扩大汽车后市场不能适应现实
需要的态势己越发明显无论是从汽车制造来说还是从流通来说
都需要有规模宏大的能抗衡国内外汽车销售商竞争具有多种功能
提供高质量服务长距离辐射能力的现代汽车后市场
XX旗位于XX市东南部其中小河西文化兴隆洼文化赵宝
沟文化小河沿文化等四种史前文化均在敖汉境内发现命名也是
XX市南部旗县以及辽宁和通辽经济的交汇区域商业价值优势明显
本项目的主办方XX公司作为东风标致和雪铁龙汽车某某经销
东部总代理其决策层敏锐地观察到了这一机会该公司经过长期的
调研决定适应市场的需要在XX旗建设一个集展销购车信息
维修等多功能于一体的大型现代化汽车后市场服务基地该项目从一
开始酝酿就得到了当地政府各方面的大力支持XX旗政府的领导对
项目的发展十分关心和支持并将该项目的列入重点建设工程之列
三项目建设的必要性
三项目建设的必要性
三三项项目目建建设设的的必必要要性性
l项目有鲜明的特色适应了市场的需要弥补了市场的空缺
具有强大的竞争力
当前市场上以降价广告分期付款等方式及多样化的汽车产
品来刺激汽车销售但最关键的还是人民生活水平的提高才能刺激
汽车消费的迅速增长
中国是世界上最有潜力的汽车消费市场而东北华北华东地
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区又是中国有潜力的汽车消费市场近年来因汽车价格下调汽车种
类繁多方便实用等因素的影响购车热逐渐兴起汽车交易市场的
发展也红红火火遗憾的是现时能够满足厂商需要满足消费者需
求的高水平的县级综合性汽车后市场几近没有因此适应厂商和消
费者需要的多功能高档次汽车后市场具有很大发展空间本项目的
发展方向正在于此
本项目拟跟随国际市场的发展潮流迎合汽车厂商和消费者的需
求在汽车这个专一主题上走大规模多功能人性化生态化
和现代水平的路线将汽车销售维修二手车零配件及用品
展示体验等多种功能集于一体强调汽车产品业态交易手段
文化的多样化在XX旗XX旗物流园区内建设一个标准高环境美
现代化的汽车后市场服务基地成为XX旗物流园区内标志性的企业
这样的汽车后市场发展创意比较超前特色鲜明定位独到
符合汽车生产商销售商消费者的需求填补了这类市场的空缺
与其它的汽车市场形成了错位竞争从而有着强大的竞争力
2项目的建设对推动发展现代商贸流通业现代物流业建设
现代化中心城市有重要作用
现代商贸流通业是当前经济发展的一大热点XX旗政府对该
项目的发展给与了大力支出及关注应加快现代商贸流通业和物流业
的发展积极发展中高级的批发市场以形成价格更好地发挥
现代化中心城市的对外辐射功能
本项目建设的主导思想是不走以往市场发展过程中存在的功能
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单一经营粗放的老路而是着力于打造一个具有很强辐射能力能
代表现代城市形象的汽车流通市场项目建设的这一指导思想与发展
商贸流通业的思路和要求相吻合它可以在加快现代商贸流通业的发
展进程中迅速提升市场的总体水平方面做出突出贡献
由于本项目不仅仅是一个商贸流通场所更是一个汽车及汽车配
件的物流中心因此本项目特别强调物流功能包括汽车的仓储和
配送等功能从而利用项目所积累的规模优势与市场网络优势有效
地为国内外各大汽车厂商和终端消费者提供服务而且随着汽车制造
业汽车消费市场的发展和在XX旗中心城市地位的进一步加强汽
车集散交易中心的功能将会得到进一步的强化因而项目的建设
适应了现代物流业的发展要求
3项目的建设将有利于XX旗国民经济及社会的发展
由于本项目规模大定位高因而项目的迅速发展将对XX旗
地方经济的发展带来积极的影响一方面汽车后市场的发展将会推
动汽车汽车配件的销售维修业务的增加从而增加税收增加就
业为地方经济的发展作出贡献另一方面汽车后市场的发展也将
会带动相关行业的发展如仓储业运输业汽车配件及用品加工业
等形成明显的侧向关联带动作用
4项目的建设有利于整合汽车后市场改善汽车后市场的形象
目前汽车后市场小而多且乱遍布于城乡每一个角落市场的
发展并不是很规范有序由此一方面影响了消费者的信心另一方
面也引起厂家的顾虑因而多数汽车后市场竞争力有限辐射范围不
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大这种状况对整个汽车销售都带来不利影响甚至影响了汽车后市
场的整体形象本项目建设规模大内容突出配套齐全标准高
能起到整合汽车后市场的作用一方面将以其示范作用使汽车后市
场的发展进一步走向正轨顺应市场的发展潮流另一方面也将众
多的品牌汽车汇集到本市场中逐步改变汽车后市场散而乱的局面
以增强XX旗汽车后市场与外地汽车销售商国外汽车销售商的竞
争抗衡能力
5项目的建设将进一步扩大汽车后市场的辐射范围
本项目拟将专业市场的发展与物流的发展结合起来集聚国内外
众多的汽车及汽车配件品牌具有很大的规模并拥有现代企业管理
经营经验将有利于扩大汽车后市场的辐射范围增强汽车后市场的
影响力
四项目建设的可行性
四项目建设的可行性
四四项项目目建建设设的的可可行行性性
1XX市和XX旗政府对汽贸城项目的建设都十分重视在本项目
的酝酿申报立项过程中得到了来自各方面的热情关心和支持
2本项目的主办企业XX公司有雄厚的经济实力作后盾良好的经
济业绩作基础公司领导经验丰富各方面人才搭配合理管理制度
架构健全运行有序
3本项目起点高定位准经营发展方式符合国际潮流有着很
好的发展前途本项目采用建设4S专营店的经营发展方式并把不
同品牌汽车的整车销售市场配件供应市场汽车装潢市场集中到
一个地方建立大型的综合性的汽贸城形成统一的汽车贸易服务园
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区这是当前国际社会最流行的汽车后市场发展模式而这一模式
在XX旗及周边各地区汽车后市场中都很难做到因而本项目有很
强的示范作用和竞争力
4项目的选址性质功能符合项目所在地的城市规划土地
利用规划得到了所在地各级政府部门的大力支持因而是可行的
5项目的区位交通条件很好XX旗物流园区位于新惠镇北城
乡结合部京通铁路横贯东西7个乡镇设有8个站点国道111线
和305线在XX旗交汇通过具有独特的区位优势和交通便利条件
适应市场的建设发展
6项目有着良好的经济效益和社会效益
第三章市场分析与预测
一我国汽车产销市场发展现状与趋势
一我国汽车产销市场发展现状与趋势
一一我我国国汽汽车车产产销销市市场场发发展展现现状状与与趋趋势势
我国汽车市场的发展不仅表现为汽车产量的大规模增长产品
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结构的迅速变化新车品种和数量的日新月异外来投资领域的不断
扩大汽车产业在国民经济发展中的地位不断提高而且也表现为个
人消费的迅猛膨胀汽车消费市场的全面兴起汽车消费观念的深刻
变化以及汽车消费政策的日益变革和进步
从对国民经济影响角度看汽车支柱产业地位越来越突出国家
经贸委公布的一份报告指出交通运输设备制造行业对工业增长的贡
献率为40个工业行业之首以汽车制造为主的交通运输设备制造业
取代电子信息通信业已成为名副其实的领头羊
从消费角度看汽车消费己日益成为大众化的消费汽车社会日
益临近随着我国国民经济的持续稳定增长以及更多鼓励私车消费政
策的出台我国的私车消费正以前所未有的速度增长在全球市场增
长不快的背景下我国汽车市场呈现一支独秀之势成为继美日德
后的第四大汽车消费国我国2009年进入汽车普及时代汽车社会
即将来临注汽车社会是日本专家上世纪70年代提出来的即以
汽车普及为标志由此发生大量不同以往时代的现象如人际关系急
剧变化社会节奏明显加快等
按照国际惯例以一个国家私人用车在汽车保有量中超过50％
年消费量中超过70％作为私人汽车消费时代来临的标志中国大部
分省市已经进入私人汽车消费时代从社会文化程度看汽车文化已
俨然成为新兴的消费文化具有极强的生命力和渗透力进入新世纪
以来汽车话题成了人们的热点话题每一次场面火爆的车展也表明
汽车开始与老百姓关系越来越密切以时尚和现代为理念特质的汽车
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文化越来越得到人们的认同和推崇据了解私有汽车市场购车主体
多是事业有成的年轻人在他们的消费观念中汽车是延展生活内容
提升生活品质的重要工具他们将日益成为潜在的消费群的主体推
动汽车业的持续发展
二我国汽车后市场发展的存在问题与发展趋势
二我国汽车后市场发展的存在问题与发展趋势
二二我我国国汽汽车车后后市市场场发发展展的的存存在在问问题题与与发发展展趋趋势势
1存在问题
◆汽车行业重生产轻流通重供给轻服务的现象突出难以应付
入世的挑战
根据欧美发达国家的经验在一个完全成熟的汽车后市场中50
60％的利润在服务中产生与国外相比我国差距和发展空间都较
大加入WT0后我国汽车业的市场格局将发生巨大变化国内市场
国际化趋势将更为明显一是商品进入的进一步国际化二是资本输
入的国际化因此随着我国世贸条款的逐步实施国外汽车巨头必
然进入我国抢占汽车后市场的份额为应付入世挑战构建有竞争力
的汽车后市场服务模式对我国汽车业健康发展极为重要
◆汽车产供销三者的关系不够协调体制有待完善由于以产品
为主导的市场供求关系没有发生根本变化相对于汽车生产企业来
说销售及售后服务商处于弱势地位没有一个团体能保障他们的利
益厂商关系微妙一旦进口车增加国内经销及售后服务商可能会
摆脱从属的地位成为进口车的销售即售后网络威胁国产车市场
相对于经销商与生产企业的关系消费者也处在弱势地位如果产供
销的关系不协调体制不完善加入世贸后国产车市场会受到较大
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冲击
◆汽车后市场弊病很多市场建设迫在眉睫我国汽车后市场往
往满足于当前的业绩各种软硬件环境未能及时改善目前的弊端主
要体现在缺乏市场规划临时建筑假坑骗和占道经营的现象突出
缺乏永久性市场市场管理混乱等等这些已成为很多城市汽车后市
场的问题它既与人们日益增长的高品质服务的需求相矛盾也落伍
于国际上汽车有形贸易市场不利于与国际接轨不利于市场发展
因此汽车后市场建设迫在眉睫
2我国汽车后市场的发展趋势
国内著名经济学家汽车专家对中国汽车业发展普遍持乐观态
度普遍认为中国汽车业虽然处于发展阶段但推动中国汽车快速
发展的因素已经具备在今后相当长的时间内中国汽车大发展的趋
势不可逆转在今后10到15年中国将成为最大的汽车消费国汽
车保有量将超过1亿辆同时也将成为最大的汽车生产国只要走市
场化发展汽车产业的路子在今后不很长的时期内中国汽车业的中
低档产品价格可能降至世界最低水平之列中国将成为世界上具有竞
争力的汽车生产国同时在有形的汽车贸易市场发展上将以完善
的市场服务为导向以运用电子化和信息化技术为手段规模化和规
范化经营专业化和综合化服务相结合以及多品牌聚合营销模式将成
为市场的主流
三XX旗汽车销售市场发展趋势
三XX旗汽车销售市场发展趋势
三三XXXX旗旗汽汽车车销销售售市市场场发发展展趋趋势势
XX旗正朝着一个繁荣高效文明的城镇和适宜创业发展又适
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宜居住的生态城镇的目标努力汽车市场的发展将有利于增强XX旗
汽车业对国民经济的贡献有利于巩固提高XX旗在周边地区汽车中
心城镇的地位和作用经济发展和汽车市场两者相得益彰息息相关
在国民经济持续稳定增长的背景下XX旗汽车行业正面临前所未有
的发展机遇
XX旗汽车消费结构具有如下几个特征1．轿车是销售主体车
型2国产轿车为销售主体3．中档轿车成为消费者首选根据调
查资料在计划买车的家庭中选择1020万元中档车的比重最大
占53．0％选择价格超过20万元的家庭占21．5％表明中档车型
是消费者选择的主体
四XX旗汽车销售市场的发展优势
四XX旗汽车销售市场的发展优势
四四XXXX旗旗汽汽车车销销售售市市场场的的发发展展优优势势
1市场优势目前中国跨入汽车普及时代某某是汽车消
费日渐普及的地区自身的汽车需求潜力巨大市场前景广阔随着
我国加入世贸后汽车市场的逐渐放开进口关税的下调进口车许可
证发放程度的松动国内国外汽车行业之间的竞争日益加剧导致
市场供求关系发生改变将会引发汽车较大幅度的降价汽车的降价
无疑激活了居民消费能力扩大市场优势
2区位优势东临自治区通辽市奈曼旗西与辽宁省建平县接
壤南与辽宁省北票市朝
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