1万件年汽车变速器再制造项目可行性报告.docx
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1万件年汽车变速器再制造项目可行性报告
希特斯密封电器配件有限公司
1万件年汽车变速器再制造项目
可行性研究报告
二○一二年二月
第一章项目背景1
1.1项目概况1
1.2项目提出的理由和必要性2
1.3主要经济技术指标3
第二章市场分析、建设规模及产品方案5
2.1市场分析5
2.2产品方案及建设规模的确定5
第三章建设地点及建设条件7
3.1建设地点7
3.2建设条件7
第四章原材料及燃料动力供应10
4.1主要原材料供应10
4.2燃料、动力和水源供应方案10
4.3原材料、燃料、动力及水源消耗量10
4.4运输方式11
第五章技术方案和设备方案12
5.1技术方案12
5.2设备方案13
第六章工程建设方案16
6.1总图布置16
6.2建筑方案及内容16
6.3公用工程19
6.4项目用地指标21
第七章节能节水措施22
7.1用能标准和节能规范22
7.2能源消耗种类及数量24
7.3节能措施25
7.4节水措施28
7.5用能综合评价29
第八章环境保护30
8.1项目建设与运营对环境的影响及保护措施30
8.2环境影响评价32
第九章劳动安全、消防34
9.1劳动安全34
9.2卫生35
9.3消防系统36
第十章组织机构与人力资源配置37
10.1组织机构37
10.2人力资源配置37
第十一章招标方案及实施进度安排39
11.1招标方案39
11.2项目实施进度安排39
11.3项目招标方案41
第十二章投资估算和资金筹措43
12.1投资估算43
12.2资金筹措44
第十三章财务评价与社会效益分析46
13.1财务评价依据46
13.2基础数据与参数46
13.3销售收入与成本费用估算46
13.4财务分析及评价指标计算48
13.5社会效益分析50
第一章项目背景
1.1项目概况
1.1.1项目名称、建设性质、建设规模：
项目名称：
仄平县希特斯密封电器配件有限公司1万件年汽车变速器再制造项目
建设性质：
新建
建设地点：
沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区
建设规模：
年再制造1万件变速器，总建筑面积15651.6平方米，占地面积22176.78平方米（合33.265亩）。
主要建设内容：
建设1万件年汽车变速器再制造生产线1条，配套加工车间、拆解车间、装配车间、包装车间、库房各1座及办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵房、辅助用房、门卫等相关辅助设施，购置设备315台（套个），其中生产设备93台（套）。
1.1.2总投资：
本项目总投资为7000万元，其中：
固定资产投资6670万元，铺底流动资金330万元。
1.1.3资金来源：
全部自筹
1.1.4建设期限：
2012年2月-2014年2月
1.1.5年常规能源消耗：
年总能耗247.1吨标煤，其中电力244.24
吨标煤，液化石油气2.4吨标煤，水0.46吨标煤。
1.1.6工作时间和劳动定员
根据行业实际情况，本项目设计年营运时间为330天，实行两班制，每班工作8小时。
按照《劳动法》规定的劳动时间，员工每周工作时间40小时，超出时间采取经济补偿或换休的办法解决。
共需人员150人，其中管理人员10人，技术人员8人，生产人员126人，辅助人员6人。
1.1.7预期经济效益：
本项目建成后，正常年份营业收入为5400万元，年平均利润总额为1936.86万元，净利润1452.64万元。
年缴纳营业税金及附加579.9万元，所得税484.21万元。
1.2项目提出的理由和必要性
1.2.1《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：
加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。
《河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》亦指出：
积极发展再生资源回收和再制造利用技术。
本项目的建设符合各级规划。
1.2.2国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励“废旧汽车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机电产品及零部件再利用、再制造，墨盒、有机光导鼓的再制造（再填充）”。
本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加工再制造，符合国家产业结构政策和产业技术政策。
1.2.3为贯彻“每年滚动实施50个循环经济示范项目”的工作部署（办字【2012】50号），《河北省发展和改革委员会关于组织申报循环经济备选项目通知》（冀发改环资【2012】478号）组织申报再制造产业化项目等十类项目，本项目属于再制造产业化项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环资【2012】478号）备选项目要求。
1.2.4再制造是循环经济“再利用”的高级形式，汽车零部件再制造是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配，并且通过测试恢复到具有原产品一样的技术性能和产品质量的生产工艺流程，再制造的零部件执行的技术标准、质量标准和检验试验标准与新品完全一致，再制造产品的大部分零件经过了运行过程中的长期磨合，其质量甚至优于新件，且价格相对较低。
再制造零部件可以节约70%以上的材料，节能60%以上，降低成本50%左右，大大提高了资源利用率，对环境的不良影响显著降低，可以有力地促进资源节约型、环境友好型社会的建设。
1.3主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
项目占地面积
平方米
22176.78
合33.265亩
1
建筑占地
平方米
12186.6
2
道路及硬化占地
平方米
5302.5
3
绿化占地
平方米
2483.8
4
堆场及其它占地
平方米
2203.88
二
总建筑面积
平方米
15651.6
1
加工车间
平方米
5782.00
2
拆解车间
平方米
1050.00
3
装配车间
平方米
1050.00
4
包装车间
平方米
1050.00
5
库房
平方米
1050.00
6
办公楼
平方米
2625.00
7
宿舍楼
平方米
1820.00
8
食堂
平方米
200.00
9
浴室
平方米
200.00
10
车库
平方米
137.00
11
变配电室
平方米
144.00
12
水源热泵房
平方米
144.00
13
辅助用房
平方米
279.60
14
门卫
平方米
120.00
三
用工人数
人
150
其中管理人员10人
四
主要设备数量
台（套、个）
315
五
总投资
万元
7000
1
固定资产投资
万元
6670
2
铺底流动资金
万元
330
六
能源消耗
折标煤247.1吨
1
电力
万kwh
198.73
折标煤244.24吨
2
液化石油气
吨
1.4
折标煤2.4吨
3
水
103m3
5.342
折标煤0.46吨
七
废弃物排放
1
固废
吨天
0.23
2
废水
m3天
2.56
八
财务分析指标
1
预计年营业收入
万元
5400
2
预计年利润总额
万元
1936.86
3
预计年交所得税
万元
484.21
4
总投资收益率
%
29.04
5
税前财务内部收益率
%
25.43
6
税前财务净现值
万元
5934.7
7
税前投资回收期
年
5.44
8
税后财务内部收益率
%
19.42
9
税后财务净现值
万元
3017.51
10
税后投资回收期
年
6.4
11
盈亏平衡点
%
41.09
第二章市场分析、建设规模及产品方案
2.1市场分析
德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达80％以上。
在欧美等发达国家，再制造已经有了几十年的发展历史。
美国在2009年再制造业的规模已经突破2000亿美元，其中汽车行业占到了700亿美元。
我国还属于刚刚起步阶段，政府非常重视再制造产业的发展。
温家宝总理亲自批示“再制造产业非常重要”，再制造已经成为一项重要国策。
我国每年有三百多万辆汽车报废，每年因维修更换下来的废旧零部件数量更是惊人。
中国汽车工业协会统计数据显示，我国2011年的再制造产能为发动机11万台，变速器6万台，发电机、起动机100万台，总产值不到25亿元。
与此相对比的是，到2012年底，我国汽车保有量将超过1亿辆，假如有一部分备件采用再制造产品，那么再制造产品需求将超过40亿元，也就是说零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。
到2015年，我国汽车产销量将达到2200万辆，其中零部件需求将达到5100亿元，如果5%采用再制造零部件，需求也将达到255亿元，市场前景十分广阔。
2.2产品方案及建设规模的确定
2.2.1产品方案
再制造AT（液力机械变速器）5000件
再制造CVT（无极变速器）5000件
执行20083109-T-339标准。
2.2.2建设规模
根据市场需求预测和企业发展规划，本项目建设规模为：
年再制造1万件变速器。
总占地面积33.265亩，总建筑面积15651.6平方米，购置安装各类设备315台（套、个）。
第三章建设地点及建设条件
3.1建设地点
拟建项目位于沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区，该区域交通运输便利，地形平坦、公用设施完备，便于项目建设。
3.2建设条件
3.2.1地形、地貌、地震情况
仄平县位于沧州区域中部。
地势平坦，略呈西高东低。
平均海拔26-31米。
部分地带布有沙丘。
无特殊不良地形、地貌情况。
项目所在地地耐力f=25tm2,可满足项目施工要求。
根据国家标准《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306—2001）规定，拟建地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.1Og。
3.2.2气候条件
仄平县属暖温带半干旱气候。
夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。
年平均气温13℃
一月平均气温-3.5℃
四月平均气温14.5℃
七月平均气温26.8℃
十月平均气温13.9℃
极端最低气温-22.3℃
极端最高气温42.7℃
≧0°积温4962.2℃
≧10°积温4663℃
年日照时数2738小时
十月下旬至四月上旬为霜冻期，无霜期约207天。
年平均降水量532毫米，多集中在七、八月份。
3.2.3公共设施条件
拟建项目位于仄平县王虎寨镇大寨工业区，供电、供水、通讯等配套设施可从杨官线接入。
3.2.4社会经济条件
仄平县投资环境良好，交通便捷，国家二级公路祈南、邢德线横穿东西，宁常线纵贯南北。
西邻京广、京深，东靠京九，南依邢清路，县境内外，铁路、公路纵横交错，四通八达。
电力供应充足。
目前，现有220kv变电站一座，110kv变电站两座，35kv变电站四座。
供水设施完备，地下水储量丰富，水质优良，素有“天然矿泉水”之称。
邮电通讯发展迅速，境内铺设光缆40公里，6000门程控电话开通，可提供国内、国际电话、传真和邮政服务。
农产品物产丰富，林果业得天独厚。
盛产棉花、小麦、谷子仄平万亩农业休闲观光园、花生、大豆、红薯、银花等，是久负盛名的“杏杞”之乡、银花之乡。
3.2.5周边建筑物与环境条件
拟建项目周围没有污染严重和噪音超标的企业，大气质量符合《环境空气质量标准》二类区标准，亦没有名胜古迹建筑和重大公用工程。
3.2.6施工条件
拟建项目所用地块，无临时建筑和其他工程，各类建材产品运输便利，特别是随着市场经济发展，建材市场已有相当规模，项目建设所需的钢材、水泥、灰沙、砖瓦、涂料等均可就地解决，施工条件比较优越。
第四章原材料及燃料动力供应
4.1主要原材料供应
按本项目制定的产品方案，项目建成后年需废旧变速器10000件，其他配件3200件，所需原材料主要是废旧变速器，可从当地和附近等地收购，其它材料从当地采购，可满足项目所需的原料及辅助原料供应。
4.2燃料、动力和水源供应方案
（1）电力。
年需求量约为198.73万kwh。
可直接由杨官线接入，电力供应有保障。
（2）液化气。
年需求量为1.4吨，可从附近的液化气站购入，供应有保障。
（3）水。
年消耗量约为5342吨，由杨官线引入，供应有保障。
4.3原材料、燃料、动力及水源消耗量
本项目主要原材料、燃料、动力及水源消耗量详见下表。
主要原辅材料、燃料、动力及水源消耗量表
表4-1
序号
物料名称
单位
年用量
供应来源
一
主要原辅材料
1
废旧变速器
件年
10000
当地、附近收购
2
其它配件
件年
3200
当地、附近购买
二
燃料、动力和水源
1
电
万kwh
198.73
当地
2
液化石油气
吨
1.4
当地
3
水
m3
5342
当地
4.4运输方式
本项目原料及成品采用汽车运输，以社会运输力量为主。
第五章技术方案和设备方案
5.1技术方案
5.1.1主要设计原则
（1）坚持节能减排；
（2）技术成熟，有较好的经济及环境效益；
（3）建设和运行费用低，占地少；
（4）适合当地的地域特点及技术经济条件；
（5）实现生产中自动控制，降低劳动强度，节省人工费。
5.1.2生产工艺
1、AT（液力机械变速器）再制造工艺流程
2、CVT（无极变速器）再制造工艺流程
5.2设备方案
5.2.1设备选型的原则
设备应选择国内先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：
1）所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
2）设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
3）充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。
4）按照国家制定的合理用能标准和节能设计规范的要求选择设备，保证各类耗能设备达到国家确定的能效水平，决不采用国家明令淘汰的设备。
5）在保证质量和运转性能的前提下，通过招标等方式，选择投资费用较低的设备，以节省项目投资。
5.2.2设备选型
本项目工艺设备拟选用国内先进、节能设备，总计购置、安装各类设备315台（套、个），其中生产设备93台（套），公用设备51台（套），消防及环卫设备168台（个），其他设备3台（套）,购置费2998.27万元，详见下表。
本项目设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
功率
年工作时间（h）
一
生产设备
93
935
1
室内拆解预处理平台
套
2
2
总成折解平台
套
2
3
加工中心
VMC05352600*1360
台
1
60
4290
4
加工中心
VMC07414700*2410
台
1
100
4290
5
数控车床
CAK61502000
台
5
100
1320
6
万能摇臂铣床
X5325D
台
3
15
1485
7
万能回转转头铣床
X6230A
台
3
9
990
8
立式升降铣床
X5030A-X5032
台
3
9
1980
9
外圆磨床
M1332C1000M1432B
台
4
30
1320
10
内圆磨床
M2110C
台
4
32
1320
11
平面磨床
M7130H
台
4
48
1320
12
多用磨床
2M9120A-2M9125
台
4
32
1980
13
普通车床
CA6140CA6136
台
2
16
1650
14
摇臂钻床
Z3050
台
2
20
1320
15
立式钻床
Z5125A
台
2
20
1650
16
深孔钻镗床
T2110A3000
台
1
100
660
17
深孔钻镗床
T22353000
台
1
50
660
18
深孔钻镗床
T22806000
台
1
150
660
19
滚齿机
Y31125K
台
10
110
1980
20
清洗机
20M
台
10
20
1650
21
CO2保护焊机
YM-200K-YM-350K
台
20
1650
22
电脑雕刻机
RS系列
台
4
10
1650
23
检测设备
台
4
4
3300
二
公用设备
台（套）
51
126.2
1
变压器
S11
台
2
2
高、低压开关柜
套
1
3
供电中央控制系统
套
1
4
照明系统
套
1
85.91
5
空调
套
1
7.09
6
通风机
台
44
18
7
水源热泵机组
套
1
15.2
三
消防及环卫设备
台（个）
168
1
消火栓
个
8
2
灭火器
台
160
2.1
干粉灭火器
台
80
2.2
泡沫灭火器
台
80
四
其他设备
台（套）
3
3.9
1
办公设备
套
1
2.4
660
2
炊事设备
套
1
1.5
330
3
监控设备
套
1
合计
台（套、个）
315
1065.1
第六章工程建设方案
6.1总图布置
根据本项目工艺流程，结合项目组成内容及周围环境条件进行总图规划,力求做到工艺流程合理，功能分区明确，运输方便，动力靠近负荷中心,生产管理方便。
尽量减少占地，以减少建设投资。
拟建项目区占地22176.78平方米（合33.265亩），大门向南面向杨官线开设，厂内主干道把厂区分为东西两个区域，西区自北向南依次为加工车间、库房、宿舍楼、办公楼，东区自北向南依次为水源热泵房、包装车间、装配车间、拆解车间、食堂、浴室，门卫位于大门西侧，大门东侧为辅助用房，配电室紧邻用电量较大的的加工车间，考虑到运输和消防，生产车间及库房设有6米宽的环形道路。
详见平面布置图。
6.2建筑方案及内容
6.2.1土建工程
本项目主要建设生产车间、办公楼及相关辅助工程，总建筑面积15651.6m2，其中：
（1）加工车间1座，总建筑面积5782m2，长98m、宽59m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。
（2）拆解车间1座，总建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。
（3）装配车间1座，建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。
（4）包装车间1座，建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。
（5）库房1座,建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m。
钢结构，钢筋混凝土独立基础。
（6）办公楼1座，建筑面积2625m2，长35m，宽15m，层高3.5米，五层设计，砖混结构，条型基础。
（7）宿舍楼1座，建筑面积1820m2，长35m，宽13m，层高3.2米，四层设计，砖混结构，条型基础。
（8）食堂1座，建筑面积200m2，长20m，宽10m，高4米，单层设计，砖混结构，条型基础。
（9）浴室1座，建筑面积200m2，长20m，宽10m，高3.5米，单层设计，砖混结构，条型基础。
（10）其他用房：
车库137m2，变配电室144m2，水源热泵房144m2，辅助用房279m2，门卫120m2，单层设计，砖混结构，砖基础。
（11）本项目道路及硬化面积为5302.5m2，均采用钢筋混凝土浇注，厂区主干道宽10m，厚度为25mm，次干道宽6m，厚度为20mm。
（12）绿化美化工程。
主要对厂区的空地和道路两旁进行绿化，道路两旁种植灌木、乔木等，厂区空地种植花卉、草坪等，总绿化面积2483.8m2。
详见表6-1、6-2。
本项目土建工程表
表6-1
序号
工程名称
结构
形式
工程量
单位
工程量
单位造价（元）
费用
（万元）
备注
一
主要建筑工程
15651.60
1974.83
1
加工车间
钢结构
m2
5782.00
1500
867.30
2
拆解车间
钢结构
m2
1050.00
1500
157.50
3
装配车间
钢结构
m2
1050.00
1500
157.50
4
包装车间
钢结构
m2
1050.00
1500
157.50
5
库房
钢结构
m2
1050.00
1500
157.50
6
办公楼
砖混结构
m2
2625.00
900
236.25
5层
7
宿舍楼
砖混结构
m2
1820.00
900
163.80
4层
8
食堂
砖混结构
m2
200.00
800
16.00
9
浴室
砖混结构
m2
200.00
600
12.00
10
车库
砖混结构
m2
137.00
600
8.22
11
变配电室
砖混结构
m2
144.00
600
8.64
12
水源热泵房
砖混结构
m2
144.00
600
8.64
13
辅助用房
砖混结构
m2
279.60
600
16.78
14
门卫
砖混结构
m2
120.00
600
7.20
二
室外工程
360.57
1
厂内道路及硬化
砼
m2
5302.50
60
31.82
2
绿化、美化工程
m2
2483.80
40
9.94
3
堆场
m2
990.00
65
6.44
4
围墙
m
626.20
200
12.52
5
化粪池
m3
50
300
1.50
6
消防水池
m3
100
300
3.00
7
管线工程
295.36
包括材料等
合计
2335.4
本项目主要建筑物占地面积表
表6-2
序号
建筑名称
个数
规划长、宽、高（m）
用地面积（m2）
备
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