xxx产业园皂液乳化沥青项目立项申请报告总投资15770万元.docx

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xxx产业园皂液乳化沥青项目立项申请报告总投资15770万元

皂液乳化沥青项目立项申请报告

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

上一年度，xxx投资公司实现营业收入25745.03万元，同比增长10.68%（2484.95万元）。

其中，主营业业务皂液乳化沥青生产及销售收入为24236.56万元，占营业总收入的94.14%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6093.94万元，较去年同期相比增长502.01万元，增长率8.98%；实现净利润4570.45万元，较去年同期相比增长722.52万元，增长率18.78%。

二、项目概况

（一）项目名称

皂液乳化沥青项目

（二）项目选址

xxx产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积39993.32平方米（折合约59.96亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数58.44%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率5.14%，固定资产投资强度198.96万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积39993.32平方米，建筑物基底占地面积23372.10平方米，总建筑面积62789.51平方米，其中：

规划建设主体工程39393.52平方米，项目规划绿化面积3226.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费5131.63万元。

（七）节能分析

“皂液乳化沥青项目建设项目”，年用电量524892.07千瓦时，年总用水量23995.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.56吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.53吨标准煤/年，项目总节能率25.13%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15766.04万元，其中：

固定资产投资11929.64万元，占项目总投资的75.67%；流动资金3836.40万元，占项目总投资的24.33%。

（十）资金筹措

自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30202.00万元，总成本费用23005.98万元，税金及附加279.08万元，利润总额7196.02万元，利税总额8467.65万元，税后净利润5397.02万元，达产年纳税总额3070.64万元；达产年投资利润率45.64%，投资利税率53.71%，投资回报率34.23%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位530个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

三、报告说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园皂液乳化沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园皂液乳化沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“皂液乳化沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位530个，达产年纳税总额3070.64万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.64%，投资利税率53.71%，全部投资回报率34.23%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动建立国家融资担保基金，增强省级再担保机构资本实力，强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能，推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。

（财政部、银监会、工业和信息化部）

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

39993.32

59.96亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

58.44%

1.3

投资强度

万元/亩

198.96

1.4

基底面积

平方米

23372.10

1.5

总建筑面积

平方米

62789.51

1.6

绿化面积

平方米

3226.86

绿化率5.14%

2

总投资

万元

15766.04

2.1

固定资产投资

万元

11929.64

2.1.1

土建工程投资

万元

5299.51

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.61%

2.1.2

设备投资

万元

5131.63

2.1.2.1

设备投资占比

32.55%

2.1.3

其它投资

万元

1498.50

2.1.3.1

其它投资占比

9.50%

2.1.4

固定资产投资占比

75.67%

2.2

流动资金

万元

3836.40

2.2.1

流动资金占比

24.33%

3

收入

万元

30202.00

4

总成本

万元

23005.98

5

利润总额

万元

7196.02

6

净利润

万元

5397.02

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

992.55

9

税金及附加

万元

279.08

10

纳税总额

万元

3070.64

11

利税总额

万元

8467.65

12

投资利润率

45.64%

13

投资利税率

53.71%

14

投资回报率

34.23%

15

回收期

年

4.42

16

设备数量

台（套）

84

17

年用电量

千瓦时

524892.07

18

年用水量

立方米

23995.42

19

总能耗

吨标准煤

66.56

20

节能率

25.13%

21

节能量

吨标准煤

28.53

22

员工数量

人

530

第二章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。

因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。

从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。

在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。

战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。

这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。

2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。

降本减负取得新成效。

重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。

绿色制造工程加快实施。

新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。

落实区域重大战略，区域发展协调性增强。

国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。

脱贫攻坚战深入推进。

二、必要性分析

1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。

把实体经济确定为国民经济之本，就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。

其一，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，就要加快构建国家制造业创新体系，包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系，建成一批高水平制造业创新中心，培育一批创新型领军企业等。

其二，使现代金融服务实体经济的能力不断增强，就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策，运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务，积极发展多层次资本市场，增强金融服务实体经济能力。

其三，使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化，就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南，培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才，建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。

尤需强调的是，对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象，很大程度上反映了市场的盲目性，通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。

这方面，不仅要强化金融监管治理、促其回归本源，还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。

过去的一年，央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点，证监会推出再融资新政，保监会严厉惩治“野蛮人”等，都值得肯定。

面对振兴实体经济的紧迫任务，“有形之手”该出手时就出手，在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会，形成建设制造强国的有效激励体制，激发和保护企业精神，弘扬劳模精神和工匠精神，引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。

2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。

各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。

通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

随着互联网的发展网上交易给项目承