项目竣工管理.docx

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项目竣工管理

中庆建设有限责任公司

项目管理体系

版本：

A

项目竣工管理手册

编制

日期

审核

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批准

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修订记录

日期

修订号

修改内容

修改人

审核人

批准人

1.项目内部验收

1.1.内部验收管理职责

●技术安全部是项目内部验收的最高管理部门，负责制定项目内部验收的相关制度，监督、指导、检查分子公司/事业部项目内部验收工作；对项目内部验收工作执进行监督和考核；汇总公司层项目内部验收情况；指导、监督项目内部验收的整改措施；审批分子公司/事业部拟定的项目内部验收细则。

●分子公司/事业部技术科是项目内部验收的直接管理部门，技术科组织相关人员进行项目内部验收工作；依据制度流程提出内部验收整改方案，并指导、监督项目部落实。

在不违背公司管理制度的前提下拟定项目内部验收细则。

●项目部为项目内部验收的主体部门，组织竣工验收自检、自评、整改。

1.2.项目内部验收依据及权限

1.2.1.项目内部验收标准以《项目目标责任书》为依据，按照工程类别成立验收小组进行验收审批。

1.2.2.验收小组组成

工程类别

验收小组组成

D类项目

项目部自检

C类、B类项目

技术科、工程科、事业部总工

A类项目

技术科、工程科、分子公司/事业部总工、技术安全部、总工程师

1.3.项目内部验收流程

1.3.1.内部验收流程图

1.3.2.当工程达到竣工后20日内，由项目经理组织自检、自评，整改发现的问题；并组织整理竣工图与竣工资料；工作完成后C类及以上项目向分子公司/事业部总工提报《工程竣工内部验收申请报告》。

1.3.3.分子公司/事业部总工接到报告后，按照工程类别组织建立验收小组进行验收。

验收中发现需整改的问题由技术科归集形成书面材料（《整改通知单》），验收小组与项目部代表签字确认，技术科存档。

1.3.4.项目部完成整改后，向技术科回复填写《整改回复单》。

由技术科组织会同工程科进行复检，复检合格后由复检人员填写《整改复查单》报分子公司/事业部总工。

1.3.5.分子公司/事业部总工收到整改复查单后，完善并组织验收小组人员在《工程竣工内部验收会签单》签署意见通过审批；完成后存档并返还至项目部。

1.3.6.内部验收审批通过后，项目部组织外部竣工验收。

1.4.相关表单

JG-BD001《工程竣工内部验收申请报告》

JG-BD002《整改通知单》

JG-BD011《整改回复单》

JG-BD012《整改复查单》

JG-BD003《工程竣工内部验收会签单》

2.项目外部验收

依据工程当地外部验收主管部门相关规定执行。

3.竣工移交

3.1.完成正式竣工验收后，项目部将工程移交给业主，并向业主提供工程保修清单，告知工程科为业主投诉管理部门。

项目部将项目竣工资料及相关资料移交给技术科，并与工程科办理相关工程信息交接，经其确认完成移交工作。

3.2.其他

●竣工资料复印件交技术科备案。

●监理单位颁发《竣工移交证书》原件由技术科存档。

●《工程竣工验收证书》原件8份；项目部报公司技术安全部3份；技术安全部转成本控制部、财务部各一份备案。

●每年6月、12月前，由技术安全部组织分子公司/事业部统计《竣工验收工程统计表》，技术安全部汇总后报财务部。

3.3.相关表单

JG-BD004《竣工验收工程统计表》

4.项目总结

4.1.报告编制、审核及批准

4.1.1.项目总结分公司层和分子公司/事业部层总结，项目总结以项目为单位。

4.1.2.项目总结包括：

项目工程总结、项目技术总结、项目成本总结三方面。

4.1.3.公司层项目工程总结、技术总结：

由公司总工程师主抓，技术安全部组织；成本总结：

主管成本控制部的副总经理主抓，成本控制部组织；

4.1.4.事业部层面总结：

每年12月份（时间事业部自行安排）进行总结；事业部经理主抓，事业部副经理和总工组织，每个项目部在事业部范围内总结。

4.2.总结主要内容

4.2.1.项目工程总结内容：

工程概况（主要包括：

业主、设计、监理单位的名称，工程规模，开竣工日期，工程量，主要分包单位，主要材料耗用量等）；工程管理主要特点；主要施工阶段的划分及其组织实施的基本情况；工程管理目标的实施情况（包括进度、质量、安全、现场管理等目标）；项目人员安排及其分工情况；施工管理的体会及对有关问题的分析；竣工后主要部位的照片6-8张（包括底片）。

4.2.2.项目技术总结内容：

工程主要技术特点；特殊过程、关键工序、重点部位施工的主要方案设计及实施情况（附以必要的照片及底片）；采用或推广新技术、新工艺、新材料的实施情况及效果（附以必要的照片及其底片）；

先进管理技术的应用及管理效果；存在的不足及改进工作的建议等。

4.2.3.项目成本总结内容：

与业主的合同执行情况及效果；与分包的合同执行情况及效果；项目预算状况分析；

与分包实际成本有关的数据资料；工程财务收支情况总表；工程结算成本分析表及情况说明；

项目间接费用明细表；存在的不足及改进工作的建议等；

4.3.工程总结

1、分子公司/事业部层：

分子公司/事业部总工组织，项目部在分子公司/事业部范围内进行工程总结（由项目经理组织编制报告）；技术安全部参加；

2、公司层：

技术安全部组织，分子公司/事业部总工组织、参与项目部编制报告。

在公司范围内总结。

4.4.技术总结

主要针对四新技术总结（新工艺、技术、材料、设备）。

技术安全部组织，分子公司/事业部总工编制总结报告，在公司进行总结。

4.5.成本总结

1、分子公司/事业部层：

分子公司/事业部副经理组织，每个项目部在分子公司/事业部范围内进行总结（项目施工队长组织编制报告）；成本控制部参加；

2、公司层：

成本控制部组织，分子公司/事业部参加（编制报告）成本控制部编制《公司年度成本报告》，提报总经办。

5.项目维保

技术安全部每季度末，根据回访计划，抽查事业部回访情况。

分子公司/事业部工程科负责在工程保修期间组织项目部进行保修工作。

5.1.工程回访

5.1.1.工程回访

每年4月20~30日，由工程科对上年所有工程及以往处理过的工程进行回访；回访填写《工程回访记录表》；上报分子公司/事业部生产副经理、经理。

5.1.2.业主回访

每年年初，工程科针对业主的类别编制《业主回访计划》，确定回访项目、回访时间和回访人员，，回访计划经工程科长审批，工程科备案。

工程管理员依据回访计划进行回访，记录《业主回访记录表》；对回访中发现的问题报工程科长批复意见；工程管理员存档并就批复意见予以解决和回复业主；需要保修的执行工程保修流程。

5.1.3.技术安全部根据回访计划，抽查事业部回访情况。

5.2.业主投诉

事业部工程科是业主投诉的管理部门。

接到业主投诉后，工程科工程管理员对投诉情况进行登记（《业主投诉记录表》），并及时回访和实地调查核实投诉情况报工程科长批复意见；依据批复意见进行投诉处理。

5.3.工程保修

5.4.1.工程竣工后保修，由工程科根据合同规定评价业主提出的问题，对于属于我方承担责任的修缮问题，由工程科指定项目部现场调研，并与业主共同研究制定维修方案，测算费用，依据审批权限提报《工程保修维修审批表》。

审核通过后由项目部进行保修。

对于不属我方承担责任的修缮问题，项目部出面向业主提出并解释原因，必要时可向业主提供有偿修缮服务。

5.4.2.审批权限

条件

审批流程及权限

费用≦2万元

依次上报：

工程科、技术科、事业部经理

费用＞2万元

依次上报：

工程科、技术科、事业部经理、成本控制部、技术安全部

5.4.3.维修完成后，工程管理员组织项目部与业主共同验收，项目部编制《工程保修记录表》，并要求业主就验收事宜签字确认；保修表报工程科审核，事业部经理审批，作为项目部款项报销依据；验收记录由工程科存档。

5.4.4.保修期结束时，由工程科出具期满报告，交建设方签字确认后，将期满报告提交公司财务部，并由技术科备案。

5.4.5.公司财务部开票后，由项目部负责办理质保金回收手续。

5.4.6.工程保修管理流程

5.4.相关表单

JG-BD005《工程回访记录表》

JG-BD006《业主回访计划》

JG-BD007《业主回访记录表》

JG-BD008《业主投诉记录表》

JG-BD009《工程保修维修审批表》

JG-BD010《工程保修记录表》