房地产管理流程图.docx

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房地产管理流程图

会议管理流程

编号：

行政－01编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

开始

结束

纪要发文

会议申请

主管领导审核审批

受理审核

草拟通知

会议准备

会议通知

总裁审批审批

会议召开

会议准备

会议召开

会议纪要

会议纪要

主管领导审核

部门审定

纪要发文

承办

总裁审批

承办、监督

******

专项档案管理流程

编号：

行政－02编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

开始

结束

收集

整理、分类

编号、装订

归档、保管

档案鉴定

档案销毁清单

销毁

文书办结

主管领导审核

总裁审批

******

固定资产管理流程

编号：

行政－03编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

总裁审批

市场调查询价

编制计划预算

已审批

季度固定资产清点

入固定资产清单库

归还

领用登记清单

签字领用

采购

选定供应商

结束

汇总年度需求计划

制定年度需求计划

开始

人事行政总监审核

采购申请

财务总监审核

******

公文（发文）管理流程

编号：

行政－04编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

总裁审批

结束

开始

归档

印发

相关部门会签

主办部门拟稿填写审批单

修改

相关领导会签

******

公文（收文）管理流程

编号：

行政－05编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

结束

归档

听取汇报

整理反馈信息

承办、传达、催办、督办

签收、登记、拟办意见

承办

开始

主管领导批办

******

办公用品采购领用管理流程

编号：

行政－06编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

结束

各部门领用数量公布

选定供应商

年终库存清查

领用登记清单

签字领用

验收、入库

采购

编制采购单

编制计划预算

市场调查询价

汇总需求计划

提出采购需求

开始

人事行政总监审核

财务总监审核

******

网络信息管理流程

编号：

行政－07编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

优秀通讯员奖励

年度汇总评比

月度发稿统计

OA、网站发布

季度工作评价

编辑、审核

撰稿、编辑、审核、报送

提出年度信息指标

开始

结束

人事行政总监审核

财务总监审核

******

重要档案借阅管理流程

编号：

行政－08编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

总裁审批

审批

调出档案

登记归档

结束

归还

查阅

填写调阅单

开始

重要档案借阅

主管领导审核

******

文书档案管理流程

编号：

行政－09编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

总裁审批

审批

销毁

结束

档案销毁清单

档案鉴定

保管

分类、编号

文书结案

开始

收集、整理

主管领导审核

******

秘书日常事务管理流程

编号：

行政－10编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

开始

工作预测

制定工作计划

整合资源

制定行动方案

督办、反馈

工作进度安排

结束

沟通、协调

总结、归档

人事行政总监审核

相关领导评价审核

******

培训计划管理流程

编号：

人事－01编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

开始

发放培训需求表

培训需求分析

提出培训需求

否

制定年度培训计划

总裁审批

审批

是

实施准备

组织实施内外培训

二级培训

培训评估考核

结束

培训年度分析报告

相关资料归档

******

招聘管理流程

编号：

人事－02编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

开始

用人部门/单位正职审核

填报《招聘需求审批表》

分管副总裁审定

调整招聘需求

人力资源总监审核

确认

　　否是

总裁或其授权人审批

审批

制定招聘方案

发布招聘信息

应聘资料收集、筛选

与用人部门/单位

共同确定面试名单

分管副总裁审核

组织用人部门/单位

相关人员参与招聘面试

填写《面试评价记录表》

对专业技能方面作出评价

填写《面试评价记录表》

对基本素质、求职动机等作出评价

人力资源总监审核

结果反馈

总裁或其授权人审批

审批

明确岗位职责、要求等

被录取人员

未录取人员

进入试用期

通知被录取

人员报到

告知、材料归档

结束

办理入职手续

******

员工定薪管理流程

编号：

人事－03编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

填制《员工薪资标准确认表》

明确岗位职责、岗位类别、

岗位层级、初定工资标准、

三金情况

人力资源总监确认

主管签字

人事行政部审核

员工签署保密承诺

实施

结束

根据招聘商定结果

总裁审批

审批

开始

******

职位说明书管理流程

编号：

人事－04编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

开始

组织编写及修正

审批

审核确认

实施

整理存档

结束

编写或修正职位说明书

通过

不通过

******

绩效考核管理流程

编号：

人事－05编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

被考核人　人事行政部相关领导

开始

年初下发绩效考核手册

与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况

与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况

协助指导及检查

绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分

记录执行情况

协助指导及检查

反馈面谈

无法达成共识

就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议

申诉受理，提出修正意见

达成共识

双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部

进行季度或年度能力素质自评

12月份对被考核人进行年度能力素质考核

考核结果汇总并整理存档

结果反馈

无法达成共识

考核结果的应用

达成共识

双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部

结束

******

劳动合同管理流程

编号：

人事－06　编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门　人事行政部相关领导

试用考核

录用并签订劳动合同

开始

延长试用或终止试用、

解除劳动合同

不合格

辞职/辞退审批

履行劳动合同

合格

不同意

续签考核

同意

终止劳动合同

解除劳动合同

不合格

合格

终止劳动合同

双方协商

不同意

同意

结束

签订并履行劳动合同

******

集团年度经营计划制订流程

编号：

市场－01　　编制日期：

2007-05-12　

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门市场发展部相关领导

开始

各项目公司制定年度综合计划

总师办确定项目年度工期计划

副总裁审核

市场发展部编制集团年度经营计划初稿

财务部确定年度财务预算计划

人事行政部确定年度人事行政计划

初稿进行修改、调整

组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿

总裁审批

集团办公室成文下发各项目公司、各部门

结束

******

产品定位报告编写流程

编号：

市场－02　　编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门市场发展部/策划公司相关领导

开始

市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究

完成项目定位报告初稿

组织相关部门召开提报会

项目总经理审核

修改完善报告

分管副总裁审核

总裁审批

项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

******

可研分析工作流程

编号：

市场－03　　编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门市场发展部/策划公司相关领导

开始

市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研

资金财务部提供财务数据分析

根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总

总师办提供规划建筑指标分析

编制《项目可行性研究报告》初稿

组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改

分管副总裁审核

总裁审批

进行完善，正稿成文

传送至相关单位或部门

项目公司、相关部门备份

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。

******

销售计划管理流程

编号：

市场－04　　编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

项目营销副总审核

销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划

项目总经理审批

集团市场发展部分析汇总

副总裁审批

项目公司按计划执行工作

结束

******

销售价格管理流程

编号：

市场－05　　　编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

项目公司/策划公司进行市场调研

项目公司/策划公司制定价格方案

召开会议进行讨论

项目总经理审批

项目公司确定价格表

市场发展部进行定价分析

分管副总裁审核

总裁审批

人事行政部发文

项目公司按批文执行销售

根据市场情况，合理调整售价

市场发展部、财务部备案

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

******

销售工作督查工作流程

编号：

市场－06编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门市场发展部相关领导

开始

组织成立销售检查小组

制定销售检查计划方案

形成检查报告报副总裁、总裁

财务审计部

对项目公司进行销售检查

监事会

根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议

人事行政部发文

项目公司进行整改、处理

形成整改报告报副总裁、总裁

市场发展部检查整改、处理结果

结束

******

物业销售流程

编号：

市场－07编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

客户接待

客户资料登记

购买意向

签订预售协议

签约通知

逾期未签约

财务部付款

签订购房合同

终止协议

终止合同

逾期未付款

按揭贷款

一次性付款

款项到帐

相关部门资料归档

合同履行完毕

交房

结束

******

市场推广流程

编号：

市场－08编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案

讨论研究

修改定稿

总经理审批

项目公司编制推广预算

市场发展部备案

市场发展部协助、监督

项目公司按方案执行

效果反馈

方案调整

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

******

广告宣传流程

编号：

市场－09编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导

开始

销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划

项目公司营销副总审核

法律顾问审核

策划公司进行样稿设计并成初稿

总经理审批

市场发展部备案

策划公司制作正稿、发布

进行效果评估

市场发展部备案

项目公司完成评估报告

为下次广告提供参考

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

******

合同签定流程

编号：

市场－10编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导

开始

签订预售协议

向客户解释合同条款

填写合同内容、准备合同附件

销售经理合同审核

财务部合同审核

销售副总审批

财务收取合同约定款项

盖合同章、法人章

合同交给客户

财务部合同存档

房屋销售状况更改

财务部备案

结束

注：

如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”

******

销售优惠管理流程

编号：

市场－11编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

销售经理确认

销售人员填写优惠申请单

营销副总审核

财务部审核

项目总经理审批

市场发展部建议

权限外权限内

分管副总裁审核

总裁审批

市场发展部根据领导意见确定优惠事宜

优惠执行

办公室、财务部存档

结束

******

销售资料管理流程

编号：

市场－12编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订

项目公司各部门会签

总经理审批

法律顾问修正

《买卖合同》报房管处工商局备案审查

选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查

审查未通过或合同协议变更

审查通过

专人负责合同等资料领用管理

财务部监督、印章管理

合同、协议签订

市场发展部合同抽查

合同房管处备案、办公室、财务部存档

结束

******

房屋交付流程

编号：

市场－13　编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

销售接待，相关资料审验

填写《商品房交接书》

财务部缴纳各相关费用

陪同客户验房

填写《房屋交付验收单》

物管处签订物管缴费协议、预缴物管费

客户办理水电过户手续

物管处领取《产品说明书》、《业主手册》、相关图纸及房屋钥匙

结束

******

客户投诉处理流程

编号：

市场－14编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

销售员接待客户投诉，并完成记录

直接责任人进行了解调查，填写处理办法

总经理审批

一般问题

集团领导审批

重大问题

处理办法告知客户

相关部门具体处理实施

处理结果销售部验证

带领客户验证

相关部门归档备案

结束

******

信息管理流程

编号：

市场－15编制日期：

2007-05-12

第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修改日期:

相关部门项目公司销售部相关领导

开始

项目公司确定营销软件管理员

天诺软件公司对销售人员进行使用培训

管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记

天诺软件公司进行升级和全程使用服务

销售部经理审核确认

市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜

项目公司财务部提供收款数据

市场发展部对销售数据有效性、及时性督查

形成及时、准确的销售资料

项目营销副总督查

市场发展部定期分析整理销售报表

销售报表定期报集团领导

结束

****

费用报销管理流程

编号：

财务—01编制日期：

2007-05-12

第　次修改修改日期：

相关部门　资金财务部　　　相关领导

开始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否

部门负责人审核

填写报销单或发票签字

退回报销人

通　过

财务经理审核

否　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　过　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

总裁审批

不需要　

通过

报销入帐

需　要

董事长审批

否

通过

结　束

****

资产购置管理流程

编号：

财务—02　编制日期：

2007-05-12

第　次修改修改日期：

相关部门　资金财务部　　　相关领导

开始

年度预算或资产购买计划

否

部门负责人审核

提出购买申请、资产采购单

否通　　过

财务部经理审核

通过

总裁审批

不需要　　　　　需要

董事长审批

通过否

部门负责人审核

安排供应商报价或重新报价

否通　　过

财务部经理审核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　过

总裁审批

不需要需要

董事长审批

通过

财务入帐

签订采购合同并实施采购

结　束

****

资产入帐管理流程

编号：

财务—03　　　编制日期：

2007-05-12

第　次修改　　　　修改日期：

相关部门　资金财务部　　　相关领导

开　始

收到供应商到货通知

核对发票和申购单并验收

复核发票和验收单

保　　管

填写资产领用单

发票确认

按发票金额入帐

暂估入帐

结　束

财务经理审核

不领用　　　　　　领用

****

资产调用管理流程

编号：

财务—04编制日期：

2007-05-12

第　次修改修改日期：

相关部门　资金财务部　　　相关领导

开始

否

调入部门填写申请单

调出部门协调安排

是否同意

资产管理部门负责人审核

同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

通　过

财务部经理审核

通　　过

总裁审批　

　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　

需　要　　　　　　　　　　　　　　　　　

董事长审批　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通过　　　　　　　　　　　　　　　　　　

资产管理部门验收移交

财务转帐

结　束

资产调用

****

资产处置管理流程

编号：

财务—05编制日期：

2007-05-12

第　次修改修改日期：

填制资产处置申请审批表

提出资产处理意见

开始

相关部门　资金财务部　　　相关领导

否

部门负责人审核

　通　　过

财务部经理审核