危险化学品从业单位安全标准化最新自评表.docx
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危险化学品从业单位安全标准化最新自评表
危险化学品从业单位安全标准化
考核申请表
生产经营储存
申请单位：
一、基本情况调查
单位名称
地址
性质
□国有□集体□民营私营□合资□独资□其它
法人代表
电话
邮编
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
q
有否倒班
情况
□有□否
如有，请注明倒班人数及方式
实行三班倒，每班人数10人，共计30人
员工总数
30人
厂休日
星期日
可否占用
可
1．本次申请的考核为：
□一级企业考核二级企业考核三级企业考核
2．如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：
3．是否已取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：
否
4．安全标准化牵头部门：
青州市安全监督管理局
5．现场考核时您希望使用何种语言？
汉语□英语□其它
6．计划在什么时间考核?
2011年06月
7．企业的相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全标准化负责人）
姓名
职务
姓名
职务
姓名
职务
8．申请方主要化学品名称、用途、数量：
（此处不够可另附页）
名称
用途
数量（吨/年）
属性
9．如有分支机构或多个现场（包括临时现场），请填写如下内容
名称
地址
联系人
员工数
电话/传真
主要业务活动描述
二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容
1．近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：
近一年无死亡、无重伤、无屹立职业病情况发生
2．可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：
自然灾害、生产系统检修、突然停电等。
3．安全管理状况（安全、职业危害管理机构、负责人、近几年主要业绩）：
安全、职业危害管理机构：
安全科负责人：
张玉民
（1）近几年，我公司安全生产状况运行正常，人员几乎无变动，未发生一起伤亡事故。
（2）安全科和安全管理负责人认真履行职责，每年都完成了我公司的职业安全方针、目标。
4．有无特殊危险区域或限制的情况：
无
三、其他信息
1．贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？
是□否
2、在提交申请书时,请同时提交如下文件：
✧营业执照复印件，法人或委托法人资格证明
✧行业上有强制要求的资质证书和行政许可证复印件
✧企业简介
✧生产/服务的主要过程的流程图或示意图
✧地理位置图及厂区平面示意图
✧主要生产设备和检测设备清单
✧安全标准化管理制度清单
✧自评报告
✧重大风险清单
✧重大危险源清单
✧安全生产方针、目标
✧适用的安全生产法律法规和其他要求清单
企业自评得分：
89.21
法定代表人签名：
（申请单位盖章）
日期：
年月日
四、说明
为了使我们能够合理安排考核，请您填写上述表格并请寄至。
1.申请考核的企业应承担下列义务：
（1）依据国家安监总局《危险化学品从也单位安全标准化规范（试行）》、山东省《危险化学品生产、经营、储存单位安全标准化标准及考核评级办法（试行）及其它有关规定实施安全标准化，并有效运行；
（2）同意遵守考核要求，提供考核所需要的信息。
联系人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
Email：
附件2：
危险化学品从业单位安全标准化
□自评/□考核报告
企业名称：
企业地址：
电话：
传真：
邮编：
自评/考核组长：
成员：
自评/考核日期：
年月日至年月日
自评/考核情况概述：
自从2011年3月开展安全标准化活动以来，公司领导非常重视，专门成立了安全标准化领导小组，制订了安全标准化活动的实施计划，使安全标准化工作在领导小组的领导下，根据安全标准化活动的实施计划按部就班的进行。
在标准化活动的实施过程中，各部门都认真学习了安全标准化规范中所要求的10个A级要素，53个B级要素，并在日常工作中严格按照标准化规范的要求去做。
在安全标准化活动实施的过程中，对一些与安全标准化规范要求不相符合的地方进行了整改，并按照规范要求重新建立了一些安全规章制度。
在公司领导的指导下，在各部门共同努力下，我公司安全标准化工作取得了一定成绩。
在2011年5月份，由安全科牵头，根据安全标准化考核验收办法的要求，进行了自查、自评，通过这次自评，企业得分如下：
负责人与责任得分84；风险管理得分85；法律法规得分84分；安全培训教育得分94分；生产设施得分75.5分；作业安全得分74分；产品安全与危害告知得分95分，职业危害得分83分；事故与应急得分93分；检查与绩效考核得分91分，综合考评得分84.2
基本达到安全标准化的要求，因此特申请验收安全标准化三级企业。
公司领导及全体员工欢迎安全标准化考核验收小组的领导到我公司对安全标准化工作的实施情况进行指导和验收。
□自评/□考核表
1负责人与职责（100）（自评/考核得分84分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项描述
备注
1.1负责人
1.1.1主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。
5
5
1.1.2主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
5
3
无充分开展企业文化建设
1.1.3主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
5
5
1.1.4主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。
5
5
1.2方针目标
1.2.1坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足;
1）形成文件，并得到本单位所有从业人员的贯彻和实施；
2）符合或严于相关法律法规的要求；
3）与企业的职业安全健康风险相适应；
4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；
5）公众易于获得。
3
3
1.2.2企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。
7
4
目标责任书考核标准千篇一律，目标考核流于形式，各部门工作计划无负责人、资金、时间等内容
1.3机构设置
1.3.1企业应建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并配备适应企业管理需要数量的注册安全工程师。
10
5
未按规定配备注册安全工程师
1.3.2企业应根据生产经营规模大小，设置或明确相应的管理部门。
5
5
1.3.3企业应建立、健全从安委会或领导小组直到基层班组的安全生产管理网络。
5
5
1.4职责
1.4.1企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。
10
9
未规定班级的安全职责
1.4.2企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
10
10
1.4.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
10
7
考核办法及考核标准不明确，所进行的考核流于形式。
1.5安全生产投入及工伤保险
1.5.1企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
5
5
1.5.2明确安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。
10
8
安全费用台账无提取情况的记录
1.5.3依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。
5
5
2风险管理（100）（自评/考核得分85分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项描述
备注
2.1范围与评价方法
2.1.1企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
3
3
2.1.2企业应风险评价的范围应包括：
1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2）常规和非常规活动；
3）事故及潜在的紧急情况；
4）所有进人作业场所人员的活动；
5）原材料、产品的运输和使用过程；
6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7）丢弃、废弃、拆除与处置；
8）企业周围环境；
9）气候、地震及其他自然灾害等。
2
1
评价准则与本公司的实际情况不符
2.1.3企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有：
1）工作危害分析（JHA）;
2）安全检查表分析（SCL）;
3）预危险性分析（PHA）;
4）危险与可操作性分析（HAZOP）
5）失效模式与影响分析（FMEA）
6）故障树分析（FTA）
7）事件树分析（ETA）
8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
2
2
2.1.4企业应依据以下内容制定风险评价准则：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
4）企业的安全生产方针和目标等。
3
3
2.2风险评价
2.2.1企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
25
22
评价时未根据设备设施、人员，管理措施的现状进行评价
2.2.2企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
5
4
2.3风险控制
2.3.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时：
1）应考虑：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；2）应包括：
⑴工程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。
15
10
2.3.2企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
5
2
培需记录中对风险评价出风险未进行培训
2.4隐患治理
2.4.1企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
3
3
2.4.2企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
1）评价报告与技术结论；
2）评审意见；
3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
4）治理时间表和责任人；
5）竣工验收报告。
2
缺项
2.4.3对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
3
缺项
2.4.4对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
2
缺项
2.5重大危险源
2.5.1按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。
4
4
2.5.2按照有关规定对重大危险源设置安全报警和监控系统。
3
3
2.5.3按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。
2
2
2.5.4对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。
2
2
2.5.5制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
2
2
2.5.6将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
3
3
2.5.7重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。
4
4
2.6风险信息更新
2.6.1适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。
2
2
2.6.2定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
2
2
2.6.3当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。
4
2
为评审或检查风险控制效果
3法律法规与管理制度（100）（自评/考核得分84分）
考核要素
考核内容
应得分
实得分
不符合项描述
备注
3.1法律法规
3.1.1建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新。
8
8
3.1.2将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。
7
5
对原料异丁醛的培训较少
3.1.3将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
5
3
对相关方的告知内容不明确
3.2符合性评价
3.2.1每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。
15
13
对法律法规的执行情况的评价流于形式
3.3安全生产规章制度
3.3.1制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为。
5
5
3.3.2.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；
5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；10）风险评价；11）隐患治理；12）重大危险源管理；13）变更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理；
18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；20）监视和测量设备管理；
21）安全作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等；23）检维修管理；
24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；26）供应商管理；27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评等。
20
17
部分制度与实际情况不符合，缺乏可操作性
3.3.3企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位或便于员工获取。
5
5
3.4安全操作规程
3.4.1根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。
20
20
3.4.2在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
5
5
3.5修订
3.5.1企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
3）当生产设施新建、扩建、改建时；
4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8）其他相关事项。
9
5
未提供安
全操作规
程的评审
记录，对制
度与操作
规程的评
审修订时
机未分别
规定，也不
够明确。
3.5.2组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
2
1
制度的评
审参加人
员不全面
3.5.3及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程。
2
2
3.5.4保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
2
1
个别制度
有两个版本
4培训教育（100）（自评/考核得分94分）
考核要素
考核内容
应得分
实得
分
不符合项描述
备注
4.1培训教育管理
4.1.1严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。
3
2
安全培训未结合生产实际进行培训
4.1.2组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
1
1
4.1.3建立从业人员安全培训教育档案。
2
2
4.1.4安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。
1
1
4.1.5企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。
2
2
4.1.6确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。
1
1
4.2管理人员培训教育
4.2.1主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。
10
10
4.2.2其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。
10
10
4.3从业人员培训教育
4.3.1应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
5
5
4.3.2特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。
5
5
4.3.3从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。
4
4
4.3.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。
6
6
4.4新从业人员培训教育
4.4.1按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
10
7
对新从业人员的三级培训不规范
4.4.2新从业人员安全培训教育时间上得少于国家或地方政府规定学时。
10
10
4.5其他人员培训教育
4.5.1从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。
3
3
4.5.2对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
2
2
4.5.3对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。
进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
5
3
对外来施工人员培训不规范
4.6日常安全教育
4.6.1管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
4
4
4.6.2班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。
班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
单位负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
4
2
班组安全活动不实际
4.6.3相关管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。
4
4
4.6.4企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。
4
4
4.6.5安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。
4
4
5生产设施及工艺安全（100）（自评/考核得分75.5分）
考核要素
考核内容
应得
分
实得
分
不符合项描述
备注
5.1生产设施建设
5.1.1确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
5
5
5.1.2按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
5
1
缺少三同时资料
5.1.3对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
2
2
5.1.4建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。
2
2
5.1.5采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。
1
1
5.2安全设施
5.2.1严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。
5
3
台账内容不规范
5.2.2企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准，做到：
1）宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3）宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
6）按照GB50058设置电力装置；7）按照GB11651配备个体防护设施；8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；*9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
10）其他
5
5
5.2.3各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
5
5
5.2.4安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原，并保证有效运行。
5
3
升级会员 