景区漂流工程建设项目可行性研究报告.docx
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景区漂流工程建设项目可行性研究报告
旅游景区漂流工程建设项目
可行性研究报告
1总论
1．1项目简况及项目承办单位
1．1．1项目简况
项目名称：
**县景区朝天吼漂流项目
承办单位：
**县旅游有限责任公司
法定代表人：
建设性质：
新建
建设地点：
**市水月寺镇**区域
联系电话：
1．1．2项目承办单位基本情况
**县**旅游有限责任公司成立于2007年，是由**集团、**供电有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属**县人民政府授权开发**县**旅游的业主单位。
该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展趋势，聘请相关专业人才，对**风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。
1．2项目可行性研究的依据
本规划的主要依据是：
（1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：
《可持续旅游发展宪章》和《可持续旅游发展行动计划》，1995年4月，西班牙“可持续旅游发展世界会议”通过；
（2）国家旅游局：
《中国旅游业发展“九五“计划和2010年远景目标纲要》；
（3）国家质量监督检验检疫总局：
《旅游规划通则》，2003-02-24；
（4）国家质量监督检验检疫总局：
中华人民共和国国家标准GB/T17775-1999《旅游区（点）质量等级的划分与评定》，1999-06-14批准；
（5）国务院[1985]76号文件：
《关于风景名胜区管理暂行条例》；
（6）**省旅游局：
《**省旅游业发展“十五”计划和2015、2020年远景目标纲要》；
（7）建设部：
159号文，《风景名胜区建设管理规定》93.12.1；
（8）**省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：
《**省旅游发展总体规划》，2001－2020年；
（9）**大学：
《**县旅游总体规划》（1999～2010）
（10）《**县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案）》
（11）**县**旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书，2007；
（12）关于**县旅游发展的初步考察建议方案，2007；
（13）武汉大学：
《**县**风景区总体规划暨重点地块控制性规划》，2007；
（14）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法［1995］462号《关于加强旅游区环境保护工作的通知》1995.08.17；
（15）**省第九届人大常委会第七次会议通过《**省旅游管理条例》，1999年1月22日；
（16）《建设项目环境保护管理条例》；
（17）《中华人民共和国环境保护法》。
1．3可行性研究的范围与内容
1．3．1研究的范围
**朝天吼漂流选址于**县中南部的开放地区——**，东起杉树坪——水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河——狼皮山一线为界，北抵杨家山——古龙岩一线。
控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。
该区域的地理坐标为东经110°49′～110°56′，北纬31°11´～31°19´，本项目规划区域海拔在300米以上。
项目区域主体由两条峡谷河段组成。
四周群山环抱，山上植被为原始次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。
该景区的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。
根据《**县旅游发展总体规划》要求，以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使**区域形成以漂流为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环境优良现代体验式休闲观光景区。
1．3．2研究的内容
按建设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括：
（1）项目提出的背景和必要性；
（2）项目建设条件分析；
（3）旅游客源市场分析；
（4）**风景区总体规划暨重点地块控制性规划；
（5）项目建设规模及建设方案；
（6）生态环境恢复与环境保护；
（7）项目运行组织及劳动定员；
（8）建设管理与实施进度；
（9）投资估算及资金筹措；
（10）项目的经济效益及财务评价；
（11）投资风险分析；
（12）生态效益评价与社会效益分析；等等。
1．4可行性研究的主要结论
1．4．1项目建设的必要性
鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和朝天吼区域天然优越的地理气候环境，依据**省旅游业“十五”发展计划和**县“十一五”国民经济社会发展计划，**县**景区朝天吼漂流项目的建设将成为**“一江两山”大旅游区规划中的重要补充部分，可以弥补**“一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不足，形成**旅游的精品。
选址的**风景区是“一山”——神农架和“一江”连接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。
同时，传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山”观光旅游产品的完善、补充和拓展，通过开发建设朝天吼漂流项目，以此为龙头，将朝天吼漂流项目涉及的两河周围的**风景区范围控制起来，带动资源有效利用，“激活”**旅游，提升**新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫致富问题都是十分必要的。
1．4．2旅游客源市场分析
本项目旅游功能定位为：
漂流、时尚休闲和观光。
利用选址的牛场**区域优越的地理和气候条件，形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。
随着“新三峡”、“一江两山”旅游格局的形成，**风景区作为其重要过路地段，将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。
按照目前省内相关景区目前游客接待人次的类比及发展趋势，并结合**自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游客0.8万人次，鉴于漂流旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将年按30%递增，接待游客量达到12万人次以后，已经达到本项目环境容量的近80％，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。
1．4．3建设规模及建设内容
规划建设的漂流场位于**县的中南部，控制面积30km2，本项目规划面积4km2。
漂流河段建设重点安排在夏阳河**集镇——两河口段、孔子河开关站——两河口段的峡谷区域。
该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的优越条件，有极大的发展优势。
根据《**县旅游总体规划》、《**县**风景区旅游规划》要求和风景环境容量测算，漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游客0.8万人，本项目建设的漂流游客容量控制在15万人次以内。
如果游客人数增长速度较快，则应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在20万人次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。
根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建设、旅游服务保障体系建设等。
即：
①步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程等；②漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设等；③游乐、峡谷体验建设等；④医疗急救中心建设等。
1．4．4生态环境的保护措施
**朝天吼漂流生态环境的保护应遵循以下原则：
少伐树、少动土石方工程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。
根据这一原则，有关部门应制定生态环境保护性规章制度，使景区生态环境的保护有章可循。
在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于漂流河段的清理要严格遵循分期实施、滚动发展的原则。
另外，对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全防范，不要盲目贪多，造成“人满为患”、产生负面效应。
**集镇生活区的住宿接待能力应有限制。
1．4．5投资估算及资金筹措
根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资1262.13万元，其中固定资产投资万元（其中基础设施项目投资194万元、公用及游务设施项目投资536万元、旅游项目投资205万元、旅游服务保障体系55），建设期贷款利息96万元，铺底流动资金176.13万元。
本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。
为了提高资金利用率，将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三部分：
股东出资、商业性贷款。
具体的资金筹措方案为：
按照国际上较为标准的资产负债率50%左右计算自有资金和借款资金的比率。
这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。
此方案下的筹资情况见附表10-3。
项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增补。
1．4．6经济评价主要指标
经济评价主要指标如表1-1。
表1-1主要经济指标汇总表
序
号
指标名称
单位
数据
备注
1
1.预计年均旅游人次
万人次
7.23
计算期10年平均数据
2
2.项目总投资
万元
1262.13
3
2.1建设投资
万元
1086
4
2.2铺底流动资金
万元
176.13
5
3.建设投资资金来源
万元
6
3.1企业自有资金
万元
762.13
7
3.2申请银行贷款
万元
500
8
4.流动资金来源
万元
176
9
4.1企业自有资金
万元
176
10
5.劳动定员
人
30（76）
括号内为漂流经营期定员
11
6.建设期
年
2
12
7.年均营业收入
万元
1137.18
13
8.年均营业税金及附加
万元
44.001
14
9.年均利润总额
万元
442.58
15
10.年均净利润
万元
292.613
（33%）所得税后
17
12.评价指标
所得
税前
所得税后
18
12.1静态投资回收期
年
3.51
3.85
含建设期2年
22
13.盈亏平衡点
%
39.72
1．4．7生态效益评价分析结论
本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区域的旅游资源环境作出的设计，制定了**朝天吼漂流生态环境保护的规章制度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。
按照规划严格实施将不会导致项目选址地域的生态环境和生态系统的倒退。
同时，本项目适度控制游人数量，资源保护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的举措。
1．4．8社会效益评价分析结论
**朝天吼漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施，发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为代价的基础上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保护使项目开发建设顺利进行，促进**全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。
1．5结论
**朝天吼漂流是**生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现**“一江两山”大旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发**风景区旅游资源，丰富**产业体系极具现实意义。
同时，开发以漂流为主体的旅游，对带动开发**县旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进**县社会经济的转型，推动地方经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。
该建设项目的实施有着一系列良好的条件：
景区良好的区位条件、自然风光优势突出，漂流条件优越，客源市场有保证，县委、县政府及有关部门高度重视和鼎力支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。
该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针，在具体建设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上考虑了**风景区与漂流项目互为依托的关系，整体提高了**的旅游资源利用水平。
经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以凝聚**新县城人气，激活新县城“冬眠”旅游服务设施。
同时通过项目的实施可将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。
因此，该项目是可行的。
2项目提出的背景及建设的必要性
2．1项目提出的背景
2．1．1项目区域在**旅游发展中的地位
**省旅游发展总目标是：
充分挖掘**省自然生态与历史文化旅游资源，细分海内外旅游市场，抓住历史性机遇，加强区域整合与联动，以大武汉都市旅游区为基础，以”一江两山”文化生态休闲旅游区为突破，以恩施民俗生态旅游区为新增长点，树立大旅游观念，全面推进**省旅游业的大发展，最终实现**省从旅游资源大省向旅游强省的历史性跨越。
在2005年把**省“一江两山”文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育成为全国性的旅游目的地，实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越；到2010年，把恩施民俗生态旅游区培育成为**省旅游发展新的增长点，**省旅游产业实力进一步巩固、壮大，实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越；到2020年，**省旅游强省的地位不断巩固和壮大，**省旅游业保持持续竞争优势，在全国旅游业中处于重要地位。
本项目选址区域是**省实施“一江两山”（长江三峡和武当山、神农架）旅游发展战略的重要组成部分长江三峡和神农架重要连接带。
同时，国家实施西部大开发，**地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，神农架又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位，而本项目选址区域也是神农架旅游的重要门户之一，将是新兴的自驾旅游主要线路之一。
2．1．2资源背景
**县因“昭君出塞”而闻名于世，三峡工程蓄水后，**老县城将没入江底，从而使**再一次令世人瞩目。
本项目选址区域**风景区位于**县东南部的水月寺镇，北距**新县城40公里、神农架旅游重镇木鱼镇90公里，东南距**市100公里左右，西南距三峡水库回水区域峡口镇快艇码头仅12公里。
省道从项目区域呈东西向横穿而过，即将动建的沪蓉北高速公里出口位于**集镇，交通极为便利。
选址区域主体由两条峡谷夏阳河和孔子河及其支脉组成，控制区域为峡谷两侧范围，地势落差大海拔300～1700米，总面积约30平方公里。
夏阳河近东西走向（110º~290º），水流自东向西；孔子河近南北走向，水流自北向南。
两条峡谷河流交汇于两河口，向西南流经峡口汇流于香溪河进入长江。
峡谷四周山峦起伏多变，沟壑纵横交织，地形复杂多样，构成多种不同的地文景观、生物景观、水域景观、气候类景观。
夏阳河、孔子河两条峡谷地形切割深，汇奇、险、秀、幽于一体，两河沿线有“外十里画廊”和“内十里画廊”之称。
**景区则以其整体风光而有“**仙境”之美称。
**风景区的资源具有自然性、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载力大等特点，其得天独厚的自然环境，为建设漂流提供了良好的条件。
2．2项目建设的必要性
2．2．1项目建设是激活**旅游，凝聚**新县城人气的需要
**旅游起步较早，长期以来，**旅游一直停留于定位不准确的状态之中。
目前，**县仅昭君故里为AAA景区，并且没有融入区域旅游大格局中。
三峡工程启动后，**相当一部分区域为库区，**县城也为三峡工程建设而整体搬迁至古夫镇。
迁入古夫镇的**新县城尽管很高的建设水准，并且比老县城更为美观和现代，但由于地处交通的盲端，没有任何过境人流，导致其一直缺乏人气。
朝天吼漂流项目启动后，将成为**旅游的龙头，将是对**旅游的激活，同时，旅游客流将以新县城为住宿接待依托，有效凝聚**新县城人气。
2．2．2是丰富**省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的需要
**作为国内旅游业发展最快的地区之一，以其长江三峡和神农架的旅游资源优势，迎合了当今国内外重视生态旅游的特点。
但是**旅游存在的主要问题是虽然旅游资源丰富，但缺乏品牌，旅游业的基础设施不足、素质不高、实力不强是制约**旅游从资源优势向旅游强省跨越的软肋。
为此，在已制订的**省旅游发展十五计划和2020年规划中，把打造**“一江两山”的大旅游区作为重中之重。
国家实施西部大开发，**地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇的独特区位优势，而**又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有利地位。
从**省旅游发展战略看，**还具有位于**省旅游发展战略重点“一江两山”的重要组成部分——神农架、长江三峡的连线区域的区位优势。
因此，本项目的启动，将是是丰富**省旅游发展战略重点“一江两山”连线区域产品的一个不可或缺的组成环节。
2．2．3解决三峡库区移民脱贫致富的需要
**县属于三峡工程移民区，三峡水库蓄水后，**老县城将沉入江底，并且许多移民需要安置。
朝天吼漂流项目实施后，需要许多员工，可以安置解决部分移民就业问题；同时，此外，旅游业本身具有带动效应，还可间接安置就业。
因此，项目启动可以是解决三峡库区移民脱贫致富的有效途径之一。
2．2．3调整产业结构，资源可持续利用的需要
目前，**产业经济以资源消耗型的矿业、化工业为主，以水资源利用的小水电亦占相当的比重。
矿业、化工业大量消耗不可再生资源，且对环境影响极大；而利用循环资源的小水电资源虽然没有造成水资源的消耗，但小水电对水资源利用方式是改变水的自然流向，导致原有流向区域的生态环境改变。
而漂流项目的开发则是还水资源的自然流向，有利于恢复水流经区域的生态恢复。
同时，项目启动后，也可改变**单一的资源经济格局。
3项目建设的条件
3．1自然条件
3．1．1地理位置与面积
**朝天吼漂流选址于**县东南部**集镇附近，邻近312省道，地处水月寺镇所辖范围内，该区域的地理坐标为东经110°49′～110°56′，北纬31°11´～31°19´。
东起杉树坪——水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河——狼皮山一线为界，北抵杨家山——古龙岩一线。
控制面积30km2，本项目规划面积约4Km2。
控制面积约30Km2，本项目规划面积约4Km2。
3．1．2地质地貌
**，属大巴山体系，山脉走向大多从东向西伸展，总地势为东、西、北三面高，南边低。
山势、水势均向中部和南部倾斜。
从整个地面看，东北部群山重叠，多山间台地，向南逐渐降低；西北部与神农架林区相连、山高坡陡，沟深谷幽，水流湍急，呈现出岩多坡陡的地貌特征。
岩溶地貌遍布全县，尤以**河谷最为典型。
在河谷地段有部分冲积形成的堆积地貌。
项目区域主体由两条峡谷河段组成，其中，夏阳河走向110～290°，孔子河走向近南北向。
，海拔约在300米～500米间，落差约100米左右，峡谷两侧地带为中高山地，海拔在500米～1700米间，最大落差超过1000米。
地貌可分为三个单元：
海拔800米以下的低山区；海拔800——1200米的中山区；海拔1200米以上的高山区。
规划区域的地形有适当落差，可构成旅游体验的视野，为漂流河道、设施布局及生活区的建设提供了优越的地貌条件。
3．1．3森林植被
**风景区范围植被覆盖率高，生物种类繁多，自然的景色随季节的变化而绚丽多彩。
植被自海拔300米至1500米垂直分布，有中亚热带常绿阔叶林和北亚热带常绿、落叶阔叶混交林及温性针叶林带。
主要植物种类为樟科、壳斗科、落叶松、栎树类等，不同植物种类的色彩和花期的多样性导致了景区整体植物景观的丰富多彩。
土壤有7个土类，15个亚类，44个土属，101个土种。
包括黄壤、黄棕壤、棕壤、石灰土、紫色土、潮土、水稻土等。
加之植被发育、雨水充沛，土壤肥力较好，极有利于草木植物生长。
3．1．4气象气候特征
（1）气候特征
**县地处亚热带与暖温带的过渡地区，以亚热带季风气候为基带，四季分明，高低山垂直差异大，又受长江“峡谷暖流”的制约，气候复杂多样。
春季冷空气活动较频繁，常形成阴雨天气；夏季温暖湿润，高温天气较少；秋季多秋寒秋雨天气；冬季多霜冻和积雪。
高山区，冬长夏短、雨量充沛，湿度大，气候温凉，冬季严寒。
中山区，气候温暖、雨量充沛。
低山地区，夏长冬短，无霜期长，夏季温度炎热，多干旱，冬季暖和。
（2）气温、湿度
**年平均气温为15.3℃，年平均相对湿度约为73%。
因境内高低悬殊，导致气温随海拔高度的增高而降低，每上升100米，气温平均下降0.65度，全年0.56——0.75℃之间。
8月0.75℃，2月0.56℃最小。
各海拔高度历年各月平均气温7月最高，8月次之，再次之是9月、6月、5月。
1月最低。
3．1．5水资源状况
漂流项目选址区域雨量充沛，历年平均降水量约1200mm，多雨季节一般在5月下旬至10月中旬。
两条峡谷河段汇水面积大，周边山地植被发育良好，林木茂盛，构成良好的滞水屏障，导致大气降水后不易立即形成山洪，在周边地势低的沟谷形成了无数清澈溪流。
**景区植被发育良好，雨水充沛，可充分利用大气降雨形成的地表流径和浅表地下水蓄水作为漂流补充水源。
在两河上游适当地段可修筑滚水坝，建小型水库蓄水，全年蓄水供夏季漂流用水，其它季节用于绿化、美化及生活用水。
形成的水面可为多种旅游项目提供条件。
3．2社会经济条件
**县属**市所辖，下辖六镇两乡，分别是古夫镇、水月寺镇、峡口镇、高阳镇、南阳镇、宋洛乡、黄粮镇、榛子乡，另外还设有国家级自然保护区和林区林业管理局两个行政管理机构。
古夫镇为全县的政治、经济、文化的中心，水月寺镇则为旅游门户区域。
“十五”以来，**县坚持把加强保护自然资源放在经济工作的首位，积极探索、合理开发，走发展特色经济之路，近年来，在国际国内生态旅游发展迅猛的背景下，该县社会经济结构发展巨大的变化，已有从矿业经济向旅游经济转变的思路。
在生态环境得到有效保护的前提下，地方经济建设和各项社会事业都有了较大的发展。
商业网点遍布各乡镇，形成了一定规模的接待设施。
同时，交通、邮电、科技、教育、卫生等各项社会事业较已往也有了全面进步。
但是，由于**县属于三峡水库库区移民县。
因此，**县解决库区移民脱贫致富的任务十分艰巨，**保护和经济发展任务更是任重道远。
3．3项目建设条件
3．3．1道路交通
**对外交通系统目前主要为公路交通，现有四条出口公路线：
①209国道北出口经神农架通往十堰市，与汉渝铁路、宁（夏）武（汉）高速相接；②209国道南出口通往巴东，省道东出口通往**进而可以连通长江三峡、接通焦柳铁路、空港和318国道及沪蓉高速；③省道南出口通往秭归连通三峡大坝；④新209国道神农架新华乡往东经过保康的东出口连接**——襄樊的公路；⑤312省道通往**，距**仅100公里。
项目选址的**区域有312省道自东向西横贯通过，孔子河亦有两刘县道通过，项目区域交通通车条件极为便利，无需新建道路设施。
3．3．2供电
目前**县供电系统以大网供电为主，区内小水电为辅。
全县大小水电站众多，装机容量大，有水电县之称，用电普及率接近100%。
项目选址的**风景区区域无需要新建线路就能满足本项目的要求。
3．3．3给、排水
**县水源主要来自于山区水系，在各大镇上建有小水厂，铺设有自来水管网供水。
排水采用暗管和明渠相结合的方式进行排放，但是偏远地区仍是采用水井或溪流取水方式。
项目选址可以**集镇为接待依托，无需要新建给、排水设施。
3．3．4邮政通讯
**县目前已开通数字程控电话、移动电话、数据通信、互联网等业务。
一般区、乡、镇都建立了邮政所（点）。
项目区域邮电通讯设施能满足本项目的要求，不需要重新铺设。
3．4旅游资源条件
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