模板安全生产管理台账汇编历年通用版185页.docx
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模板安全生产管理台账汇编历年通用版185页
表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单
序号
法律法规名称
颁布部门
法规/标准编号
实施时间
适用部门
识别日期
一、安全生产法律
二、安全生产行政法规
三、安全生产部门规章
四、安全生产地方法规
五、标准、规范
表1.2安全生产法律、法规、标准和其他要求符合性评价记录表
序号
法律、法规、标准名称
符合性及适用性情况说明
评价情况
涉及的部门
参与评审人员
评审时间
表1.3安全生产法律、法规和标准符合性评价报告
评价目的
评价对适用的安全生产法律、法规和标准的遵守情况。
评价时间地点
年月日
上午公司会议室
参加评价人员
安全生产领导小组全体人员
评价概述
1、为了确认公司安全标准化管理体系法规及其他要求的遵循情况，确保体系运行符合法律法规及其他要求。
依据公司程序文件，由各部门负责人于年月日进行法律法规符合性评价。
2、评价依据是《公司法律法规符合性评价表》和国家、省、地方安全生产法律法规条款及公司要求评价程序进行评价。
3、评价以公司安全生产领导会议自评的方式进行。
评价内容
①、组织对公司安全生产管理与适用消防、安全健康、环境保护等法律、法规标准的评价。
②、对公司库区设施、办公区等与法律法规、标准的符合性进行评价。
执行情况
1、成立了安装生产管理机构，并按规定配备专职安全管理人员。
2、公司建立了安全生产管理体系，建立安全管理制度，各岗位安全生产责任制及安全操作规程并执行良好。
3、公司按规定建立有安全专项金账，并按规定专款专用。
4、新员工有进行三级安全教育培训，各部门不定期地开展各种班组活动，特种作业人员执证上岗，各应急预案有培训和演练。
5、公司各级干部及员工按公司安全责任制度规定签订了公司安全生产责任书。
6、公司建构筑物都经过消防验收符合消防要求。
7、存在易燃易爆物料的罐区设备及建构筑物等定期进行防雷防静电检测并取得合格证。
8、公司定期各种开展安全检查，发现隐患能及时整改。
9、储罐区等处按要求设置安全防护措施，为员工配备合格的劳保用品，为员工定期体检。
10、所存储经营危险品的危险性及预防措施通过安全学习培训及现场告知牌等方式有告知员工，并有各种安全标识。
评价结论
通过评价可以看出，各部门对于安全委员会所识别出的与安全相关的法律法规及其他要求遵守情况都比较好。
公司在员工安全培训、责任制度的落实、消防设施、应急器材的管理及各种应急预案演练、设备检测等方面执行良好；所以公司整个作业活动符合标准和国家法律法规及其他要求。
报告发放范围
企业安全负责人、安全主任、各部门负责人
编制：
日期：
年月日
批准：
审核：
表1.4文件发放记录
序号
发放文件名称
发放版本号
收回原发放文件版本号
签收部门
签收人
备注
表1.5最新安全生产法律、法规、标准规范传达培训教育记录
教育类别
培训课程
主讲单位（部门）
主讲人
培训日期
受教育单位（部门）
人数
学时
教育内容：
效果评估：
（包括内容、教材、考核情况等）
评估结论：
（采取的相应改进措施）
表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录
序号
法律、法规、标准及其他要求名称
不符合情况说明
计划采取措施
涉及部门/人员
计划完成
时间
整改效果
确认
确认人
表2.1安全生产目标责任书考核与奖惩记录
序号
被考核部门/班组/岗位名称
考核中发现问题说明
考核意见
考核主管人员签名
处罚情况
考核日期
表2.2标准化建设资源配备相关文件记录
序号
所需资源名称
配备数量
备注
1
办公室
1间
20㎡
2
办公室计算机
4台
与其他方面共用
3
打印机
2台
与其他方面共用
4
人员
3人
5
人员培训器材与设施
1套
与其他方面共用
6
会议设施
1套
与其他方面共用
7
技术
-
与安全标准化咨询单位签订合同，受其培训
8
资金
万
用于制作安全生产标准化相关的标牌、检测等
9
其他资源
满足安全标准化建设的需要
10
11
12
资源使用记录表
序号
资源名称
使用时间
用途
备注
表2.3安委会会议记录表
会议时间
会议地点
会议主持人
会议记录人
参加人员（签名）：
会议内容：
会议记录：
可另附页
表2.4财务月度统计安全奖惩考核表
序号
姓名
岗位
基数
奖
罚
小计
考核结果
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
表2.5XXXX年安全生产费用提取和使用计划
序号
使用内容
预算
1
完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
2
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
4
安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6
安全生产宣传、教育、培训支出；
7
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8
安全设施及特种设备检测检验支出；
9
其他与安全生产直接相关的支出。
合计
依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）第八条 危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
（一）营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；
（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；
（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；
（四）营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。
XXXX有限公司
年月日
表2.6安全专项费用使用申请表
申请部门：
部门负责人：
日期：
年月日
项目（或物资）
名称
项目性质
投资总额
申请理由及效果
工艺及布置说明
项目主要内容
所需主要设备
（材料）数量
完成时间和进度
审批意见
安保部门
财务人员
总会计师
总经理
备注
危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：
（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（六）安全生产宣传、教育、培训支出；
（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（八）安全设施及特种设备检测检验支出；
（九）其他与安全生产直接相关的支出。
表2.7安全生产费用台账
月
日
项目说明
费用提取
金额（元）
费用合计金额（元）
结存金额（元）
备注
表2.8从业人员工伤保险统计表
序号
姓名
部门
岗位
交纳保险日期
表3.1风险评价记录表
风险评价会议记录
主持部门
风险评价小组
会议地点
日期
评价小组成员签名
会议内容
1
评价的项目
内容
2
已知或预见
危害判定
风险度
控制措施
3
此次风险评价的
完整性
产生的其他危害
4
此次评价涉及到
评价准则
需要更新的文件
5
会议其他内容
工作危害分析（JHA）记录表
工作任务：
机电维修
序号
工作步骤
危害或潜在事件
（包括作业环境、人、物、管理）
主要后果
现有安全控制措施
可能性L
严重性S
风险度R
建议改进措施
1
停电
未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行
产生电弧烧伤，触电，人员伤亡
作业前检查，穿戴绝缘工具，按电工规程要求严格作业
1
5
5
2
悬挂停电标示牌
未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电
触电,人员伤亡
严格按电工操作规程作业
1
5
5
3
检查
未按要求先检查后送电；检查不到位
产生短路,火灾,触电,人员伤亡
作业完毕后两人对换检查检查，有操作规程并严格执行
2
4
8
4
送电
未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护
触电,人员伤亡
严格按电工操作规程执行
1
5
5
5
接地
未按要求接地或接地不良
漏电,火灾,爆炸触电,人员伤亡
严格按电工操作规程执行，加强接地电阻检测
2
3
6
6
工具使用
工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具
触电，静电，火灾，爆炸，人员伤亡
严格按电工操作规程执行，加强监督管理
2
3
6
7
电气检修
未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限
触电；短路；火灾
严格按电工操作规程执行，加强安全检查
2
3
6
8
防爆电气安装
检修后未按防爆电气安装要求进行复原
电气火花引燃爆炸性混合气体
严格执行防爆电气安装规范要求
3
4
12
分析人员：
审核：
分析日期：
20年月日
工作危害分析（JHA）记录表
工作任务：
动火作业
序号
工作步骤
危害或潜在事件
（包括作业环境、人、物、管理）
主要后果
现有安全控制措施
可能性L
严重性S
风险度R
建议改进措施
1
动火前检查
未办理动火作业申请
违反安全管理规定
有制度、有检查
1
5
5
动火作业人员没有持证上岗
违反法规
严格执行审批后作业
1
5
5
监护人员不到位
违反安全管理规定
有检查、落实监护人员到位情况。
2
5
10
周围（包括地沟、坑道等）易燃物料未清除
火灾、爆炸
动火前检查
2
5
10
设备或管道内存在易燃物料未吹扫清理干净
火灾、爆炸
动火前检查
2
5
10
输送易燃物质的管道未使用盲板断开或使用盲板不符合技术要求。
火灾、爆炸
动火前检查
2
5
10
高空动火作业为采取防止火花飞溅措施。
火灾
动火前检查
2
5
10
未配置灭火器材和应急设施，如灭火器、干砂等。
违反安全管理规定
有检查、落实到位情况
1
5
5
受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析
火灾爆炸、中毒和窒息
有检查、落实到位情况
2
5
10
氧气、乙炔瓶减压装置失效、胶管老化破损、泄漏或放置不符合安全技术要求。
火灾、爆炸
有安全操作规程，并实施动火前检查。
2
5
10
动火用焊炬密封不良泄漏
火灾、爆炸
有安全操作规程，并实施动火前检查。
2
5
10
2
实施动火
操作人员防护用品穿戴不足。
灼烫、中毒或窒息
有安全操作规程，配有劳动防护用品，并监督正确使用。
1
3
3
作业过程违反安全操作规程。
违反安全管理规定
有安全操作规程，并实施监督检查。
2
5
10
3
动火结束
未在动火结束半小时之后就提前离场。
违反安全管理规定
有安全操作规程，并实施监督检查。
3
3
9
分析人员：
审核：
分析日期：
20年月日
工作危害分析（JHA）记录表
工作任务：
溶剂型涂料生产过程
序号
工作步骤
危害或潜在事件
（包括作业环境、人、物、管理）
主要后果
现有安全控制措施
可能性L
严重性S
风险
度R
建议改进措施
1
人员穿戴
未穿防静电工作服
产生静电积聚放电，着火爆炸
作业前检查，有操作规程，偶尔有不执行发生。
2
3
6
未佩戴防护手套和防毒口罩
中毒
2
工具使用
铜制或木制
产生火花、引起爆炸
日常检查，有操作规程并严格执行。
2
5
10
3
车辆佩戴阻火帽并停靠到位
未配电阻火帽、未停稳或车轮未放置三角垫块
车辆排烟管产生火星，导致火灾。
车辆后溜移位、晃动
车辆进入库区前佩戴好阻火帽。
车辆停靠后在车轮侧下方放置三角垫块，停车位场地平整。
2
5
10
4
外来人员闯进
携带烟火
着火源，导致火灾
外来人员进入库区前，先把打火机等寄存在门卫室。
2
5
10
5
现场消防设施、报警装置、安全标志
有效、醒目
违反法律
日常检查，有可燃气体检测报警器
分析人员：
审核：
分析日期：
20年月日
表3.2作业活动清单
部门（车间）：
序号
作业活动地点（岗位）
作业活动名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
表3.3设备设施清单
设备名称
编号
设备地点
制造单位
出厂日期
使用日期
设备状况
附件
其它
设备负责人
表3.4风险评估报告
XXXXXXXXX有限公司
生产存储过程风险评价报告
编制：
审核：
批准：
批准日期：
年月日
XXXX有限公司风险评价报告
一、评价目的：
升级会员 