油库HSE检查表.docx
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油库HSE检查表
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朝阳油库HSE检查表
油库HSE检查表一
序号
检查内容
检查发现
验证方式
一
HSE管理
组织机构
1
HSE组织健全、职责明确。
安全环保责任制
2
油库领导按规定签订《安全环保责任书》。
3
主要岗位员工《岗位安全环保责任书》签订率达到100%，岗位变动时按规定重新签订《岗位安全环保责任书》。
4
员工《安全生产合同》签订率达到100%。
风险控制
5
按规定组织全员进行风险识别，并采取控制措施。
6
新版操作规程与实际工艺、设备情况相符，并根据油库设备更新、技术改造等情况及时进行修订和完善。
7
建设工程项目、重大检维修项目进行前,按规定编制HSE作业计划书和检查表，审批手续完整。
安全生产规章制度及执行情况
8
入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、各部位安全警示标志完善、落实、明显并按规定设置。
9
岗位安全操作规程齐全、完善
10
岗位责任制完善、上墙并落实。
11
交接班制度完善并落实。
12
复核制及巡回检查制度完善并落实。
13
关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。
14
有关施工安全管理制度、工程承包安全协议（合同）完善并落实。
15
各种专业（如设备完好等）检查制度完善并落实。
16
防雷防静电安全规程完善并落实。
HSE教育和培训
17
检查培训计划、大纲、培训记录。
18
油库经理、副经理、安全监督人员、一线员工是否按规定参加安全生产和消防培训，经考试合格，持证上岗。
19
特种作业人员是否持证上岗。
应急准备
20
按规定编制和完善防火、防爆、自然灾害等其他各类专项应急预案，预案审批手续完整，预案结构、内容符合要求，与油库环境、人员、设备等实际情况相符，具有较强的可操作性。
21
按规定制定防火、防爆等其他各类专项预案的演练计划，演练目的明确。
每半年至少组织一次预案演练，演练后组织对预案的评估和总结，发现问题及时完善相关内容。
22
员工应熟悉预案内容和各自的应急职责，具备紧急情况下的应急处理能力。
23
按规定配备足够的应急物资和设备，并定期对其进行检查，确保应急物资和设备齐全完好有效。
24
非生产经营场所配置足够并完好的应急指示灯、灭火器材，安全出口符合紧急疏散要求、保持畅通。
25
防爆对讲机、安全监控系统等畅通、完好，各岗位间通讯联络器材齐备、有效。
26
视频安全监控室值班制度是否健全,24小时有人值班，值班及巡检记录是否完整。
隐患管理
27
是否按规定建立健全隐患台账。
28
设备隐患整改是否有计划，整改有记录，落实责任人、整改时间及防范措施。
29
自身可以整改的隐患是否及时进行整改。
30
自身无力整改的隐患是否落实有效的防范措施，并及时上报。
基础资料
31
油库平面图、工艺流程图、危险区域划分图、消防器材布置图、巡检路线图、灭火作战方案图、防雷防静电接地点分布图、毒、噪声“二点”分布图、可燃、有毒气体检测报警器分布图等绘制正确、清晰并上墙。
32
安全教育档案；隐患整改台账；危险作业票；安技设备管理台账；职业卫生档案等。
特种作业
33
临时用电、进入有限空间、动火、动土、高处、起重、吊装、建构筑物拆除等特种作业是否进行了风险识别与评价。
并针对可能存在的风险制定了防范措施和作业方案。
临时用电作业
34
临时用电作业是否办理了作业许可证，是否履行了审核手续，并签字完整。
35
参加临时用电作业人员是否接受过相关安全教育。
36
临时用电作业人员是否具有相应资质。
作业中，是否有监护人在现场监护。
37
临时用电作业时间是否符合作业许可要求。
38
临时用电设备是否符合用电安全要求。
在爆炸危险区接引临时用电设备时，是否符合电器防爆要求。
39
临时用电设备是否装设漏电保护、隔离开关的装置，地面是否配备绝缘胶垫。
临时用电设备检修时，是否在控制开关上悬挂“有人工作，禁止合闸”警示标志。
现场是否配备用于扑灭电气火灾的灭火器。
40
临时用电作业人员是否穿戴防护用具。
41
临时用电作业现场发生变化，是否立即停止作业。
42
临时用电作业结束，是否及时拆除临时用电设备，是否履行了关闭手续。
进入有限空间作业
43
进入有限空间作业否办理了作业许可证，是否履行了审核手续，并签字完整。
44
进入有限空间作业人员是否符合作业要求。
作业中，是否有监护人，在现场监护。
45
是否对进入有限空间作业的人员进行了安全教育。
46
进入有限空间作业时间是否符合作业许可证要求。
47
进入有限空间作业人员是否穿戴防护用具，是否有通讯工具。
48
进入有限空间作业是否按照先检测后作业的原则进行。
49
进入有限空间作业现场发生变化，是否立即停止作业行。
50
进入有限空间作业结束是否履行了关闭手续。
动火作业
51
动火作业是否办理了作业许可证，是否履行了审核手续，并签字完整。
52
动火作业环境是否与作业许可证内容相吻合。
53
动火作业是否有监护人，现场是否配备足够消防设施和器材。
54
是否对动火作业的人员进行了安全教育。
并与动火作业人员签订了施工安全承诺书。
55
动火作业现场是否按要求进行了可燃气体检测，是否按规定封闭了油品管线，遮盖可燃暴露物。
56
用气焊动火作业时，氧气与乙炔瓶间距及与火源距离符合规定，且乙炔瓶严禁卧放。
57
动火作业结束施工人员是否检查现场，防止留下火种，是否履行了关闭手续。
58
动火作业现场发生变化，是否立即停止作业。
动土作业
59
动土作业是否办理了作业许可证，是否履行了审核手续，并签字完整。
60
动土作业现场是否设置了防止人员误入的警示标志。
开挖出的土方以及施工材料是否放在规定的位置。
61
距动土作业现场5米范围内堆放的大型物体是否进行了加固。
62
动土作业现场是否有监护人。
63
动土作业时间是否符合作业许可证要求。
64
动土作业人员是否穿戴防护用具。
65
动土作业现场发生变化，是否立即停止作业。
66
动土作业结束是否履行了关闭手续。
高处作业
67
高处作业否办理了作业许可证，是否履行了审核手续，并签字完整。
68
高处作业人员是否符合作业要求。
作业中，现场是否有监护人。
69
是否对高处作业的人员进行了安全教育。
70
高处作业时间是否符合作业许可证要求。
71
高处作业人员是否佩戴安全帽、安全带等防护用具。
防护用具是否符合要求。
72
高处作业是否在六级以上大风等恶劣气候下进行。
73
使用单梯进行高处作业时，作业人员是否站在梯顶，或两人同时在梯上作业（注：
长时间在罩棚、网架等高处作业时，不得使用单梯）。
74
使用单梯或人字梯进行高处作业时，梯子是否用绳索固定，且固定物不是电线。
75
作业人员在梯上进行高处作业时，是否有移动梯子现象。
76
高处作业现场发生变化，是否立即停止作业行。
77
高处作业结束是否履行了关闭手续。
是否及时收回作业设备。
起重、吊装作业
78
起重、吊装作业否办理了作业许可证，是否履行了审核手续，并签字完整。
79
起重、吊装作业人员是否符合作业要求。
作业中，现场是否有监护人。
80
是否对起重、吊装作业的人员进行了安全教育。
81
起重、吊装作业时间是否符合作业许可证要求。
82
起重、吊装作业人员是否穿戴防护用具。
83
进行起重、吊装作业时，是否在作业现场设置了警戒带。
84
起重、吊装作业是否在六级以上大风等恶劣气候下进行。
85
起重、吊装物体时，是否绑牢物体。
86
起重、吊装作业现场发生变化，是否立即停止作业。
87
起重、吊装作业结束是否及时收回作业设备，是否履行了关闭手续。
建构筑物拆除作业
88
建构筑物拆除施工单位必须具有相关资质。
89
建构筑物拆除作业人员是否符合作业要求。
作业中，现场是否有监护人。
90
是否对建构筑物拆除作业的人员进行了安全教育。
91
建构筑物拆除作业时间是否符合作业许可证要求。
92
建构筑物拆除作业人员是否穿戴防护用具。
93
进行建构筑物拆除作业时，是否在作业现场设置了不低于2.5米的防护墙。
94
建构筑物拆除作业是否在恶劣气候下进行。
95
拆除梁或悬挑构件时，是否采取有效的下落控制措施。
96
建构筑物拆除作业现场发生变化，是否立即停止作业。
97
建构筑物拆除作业结束是否履行了关闭手续。
建设工程项目和检修项目
开工管理
98
设计、施工、监理单位资质和施工人员资格是否齐全并符合工程项目要求
99
施工图纸会审、技术安全交底是否到位
100
施工人员是否全部进行安全教育，并经考试合格上岗
101
项目负责人是否持有项目经理资格证
102
特种作业人员（如电工、电焊工、起重工等）是否持证上岗，证书是否在有效期内
施工过程控制和质量管理
103
是否对施工组织计划及安全技术措施进行审核，有无审核记录，审核人员签字是否齐全
104
安全技术措施内容是否全面，是否对深坑作业、高空作业、立体交叉作业、临时用电作业、机械设备作业、施工用火作业等制定防范措施
105
危险作业是否按要求履行作业票审批手续
106
作业现场是否进行风险识别；是否有应急预案，是否组织过演练；安全防范措施是否到位
107
参加危险作业人员的安全防护用品（如安全帽、安全带等）是否齐全有效
108
是否聘请施工监理，是否有监理记录
109
是否签订工程服务安全生产合同，工程服务安全生产合同内容是否有效，时间是否与施工实际相符
110
施工人员是否全部办理工伤保险
111
对项目是否进行危害识别，并编制施工应急预案；施工应急预案内容是否符合要求，具有较强的可操作性
112
应急物资（如消防器材等）准备是否齐全、有效
113
库站改造项目施工人员进入现场是否按规定办理入库、入站手续
114
施工单位是否到建设单位安全部门办理安全监督手续
115
施工单位是否按规定向建设单位缴纳安全保证金
116
施工作业现场围护是否按规定进行；维护高度是否有效；施工作业现场进出口是否得到控制，应急疏散通道是否畅通
117
隐蔽工程验收、管线焊接、试压、试漏、防腐、探伤、材料检测、静电装置设置等是否符合有关规范和技术标准要求
118
位于江、河、湖和水源地的加油站地埋油罐是否采取防渗漏和加固措施，位于高水位地带的埋地油罐是否采取防漂浮措施
施工现场安全监督管理
119
甲方是否派驻施工现场安全监督，安全监督是否经过专门的培训，安全监督有无现场监督检查记录
120
危险作业部位、配电箱、机械设备等处是否设置安全警示牌
121
施工现场材料堆放、加工地点是否符合施工组织设计要求
122
施工现场场地是否平整，道路是否通畅，是否配备消防器材
123
施工现场排水是否符合有关要求
124
未完工建筑内是否有住人现象
125
爆炸危险场所动火、临时用电、进入有限空间作业是否按规定履行审批程序，办理作业票证
126
配电箱是否采取围挡及防止人员意外触电措施
127
临时用电是否符和有关规范要求，是否与施工组织计划一致
128
供电线路下方是否堆放施工材料，安排人员作业或搭建生产、生活设施
129
施工现场用电设备是否实行“一机一闸”控制
130
施工现场专用的中性点直接接地的电力线路是否采用TN—S接零保护系统。
电气设备的金属外壳是否与专用保护零线连接。
竣工验收
131
建设单位初验和上级公司组织的正式验收是否按程序和相关要求进行
132
发现的问题是否按要求全部进行整改，当前还存在的遗留问题和事故隐患是否有控制措施
二
健康环保
133
按规定发放劳动保护用品
134
按规定进行职工体检
135
污水处理系统（或水封井等）完好、有效，符合技术要求
136
工作场所照明强度符合技术要求
137
库区给水排水符合规范要求
三
设备设施管理
通用部分
138
各建（构）筑物及场所安全距离符合规范要求。
139
各建（构）筑物完好，耐火等级符合规范要求。
140
防雷、防静电接地装置（跨线）符合规范要求，完好有效、雨季来临前进行测试并合格。
141
各种设备的保护接地符合规范要求，完好有效，按期进行测试并合格。
142
爆炸危险区域的电气设备及线路应符合整体防爆要求。
143
各区按规范配置消防器材，完好有效，符合技术要求。
144
安全检测仪表按规定配置，完好有效，按期检定。
145
油品的罐、泵、阀门、管线及附件无渗漏。
146
各区场地平整、卫生、无油污、无绊倒危险。
147
按规定对设备编号、涂色。
148
油库围墙外是否设有宽度为1-2米的防山火隔离带。
设备操作运行管理
149
设备操作规程执行情况及熟练程度。
150
操作记录应及时、准确、齐全，字迹清楚工整。
151
交接班记录应有：
上班的生产情况，本班所进行的主要工作以及遗留的问题。
152
作业中严格执行防静电的有关规定。
储油区
153
油罐应编号，并有所储油品名称标志，管线应有管号及油品名称、走向。
154
罐区要有严格的人员出入制度和严格的车辆、禁火管理制度（罐区须知），并严格按制度执行。
155
防火堤符合技术要求。
156
罐体无变形、罐体基础无不均匀下沉、罐体倾斜符合规定。
157
呼吸阀、量油孔、阻火器等油罐附件符合技术要求，按时检测。
158
进、出油口胀油管安装正确，开关正确，开关指示标志明显。
159
油罐状况良好，按期测厚并做记录，梯子及量油孔有护栏，罐顶至呼吸阀处有防滑踏步。
160
浮顶罐密封良好，升降灵活，跨接软绞线完好，定期对浮顶进行检查并作检查记录。
161
油库、覆土库等各种防护门完好、无铁器相撞。
162
洞库、覆土库罐室及巷道无塌裂危险。
163
消防道路完好畅通。
164
油罐消防管线及附件符合技术要求。
输油管线
165
管线的热补偿符合技术要求。
166
管线支撑牢固，无弯曲、下沉，管架无倾斜，钢结构无开裂。
167
进、出油管线安装符合技术要求（挠性连接、钢阀）。
168
管线连接（法兰、焊接）符合要求。
169
管线穿越、坡度等符合技术规定。
170
管线应按规定定期检查维护，腐蚀、易磨损的管道应定期测厚。
171
使用5年以上管线、管件应结合清罐进行试压。
172
埋地管线应有标志，库区内输油管线禁止管沟敷设。
173
结合清罐作业，每3-5年对埋地管线进行一次开挖检查。
174
管线及附件的选择与安装应符合有关规范的要求。
装卸油品设施
铁路装卸油品设施
175
栈桥符合技术规范要求。
176
栈桥过桥及与槽车连接时无铁器碰撞。
177
库外道轨绝缘鱼尾板符合规范要求，钢轨、输油管线、栈桥、鹤管应作等电位连接并接地。
178
鹤管完好无破损，密封完好。
179
栈桥照明合格。
汽车油罐车装卸设施
180
车辆进出方便，无碰撞危险。
181
场地及付油岛内应无油气积聚。
182
作业区内的设施应无铁器碰撞。
183
汽油装车应实现油气密闭排放。
184
工艺流程及设施安装应符合规范要求。
185
鹤管应能插到油罐底部200mm以下。
油泵房
186
流程图上墙，整齐划一，设备编号正确。
187
室内通风良好，油气浓度符合规定。
188
门与框无铁器相撞，且为外开门。
189
泵的联轴器有防护装置，且不影响盘车。
190
按规定设置止回阀、安全阀或旁路装置。
191
各种仪表安装正确、有效。
192
泵轴温、压力符合规定值。
193
噪声不超过规定值。
194
配电间与泵房的隔墙应严密，穿线、穿管处应密封。
195
输油泵的选择与安装应符合有关技术规范要求。
196
真空放气管位置合理，出口应高出屋面1米，且应安装阻火器。
197
泵房阀组及泵进出油管线应在醒目处标明品名、流向。
消防设施
消防泵房
198
消防工艺流程符合技术要求，有流程图并上墙。
199
通讯联络通畅。
200
油箱、工具放置适当、有序。
201
照明合理且有应急照明灯。
202
泵数量、流量、扬程满足实际灭火要求
203
能在1分钟内开动作业，5分钟内将水送到辖区的最远点。
204
泡沫储存温度符合要求（-5℃-+50℃）
205
泡沫液量符合要求，理化指标按规定检验并合格。
206
内燃机日发动和半年检验合格。
207
泡沫、设备和备用电源技术状况正常、供电可靠。
208
泡沫和水管线连接符合技术要求。
209
泡沫和水管线及阀门标号清晰、涂色正确。
210
按规定进行消防设备检修。
消防车及库房场地
211
消防车库位置应满足在接到报警后，消防车到达火场不超过5min的要求。
212
车库完好，场地车辆进出方便、平坦并有适当坡度。
213
车况及附属器材齐备、完好；灭火功能有效。
214
车辆每日发动一次。
215
通讯联络通畅有效。
216
定期对车辆维护、检查、修理。
消防水池
217
符合规范容量要求。
218
符合补水时间96小时的要求。
219
保持水满，吸水处有防护罩，池内无杂物。
其它消防设施
220
供水及泡沫管线符合供水量、压力等技术要求。
221
供水及泡沫管线按规定半年冲洗，每年试压合格。
222
管线及管座完好；防腐完好，涂色正确。
223
消火栓1.5米范围内无妨碍作业的杂物。
224
消火栓、接口及垫圈完好。
225
无冻期间，室外消火栓每月一次出水试验合格。
226
消防水带盘卷整齐，完好无漏水。
227
消防水带每半年一次试压合格。
228
消防水带由专人保管，取用方便。
229
手抬机动消防泵及附件完好，能随时启动。
230
手抬机动消防泵每日试运转及检修记录齐全。
231
泡沫枪、水枪、钩管等活动关节灵活、有效，接口、喷嘴、垫圈完好、有效，各部件清洁，无腐蚀及损坏。
232
火灾报警通讯器材完好、有效。
锅炉房
233
警示和开工、运行、停工、管线涂色标志齐全明显。
234
高温管线及炉面有隔热。
235
梯子、架子、平台有栏杆或其它保护设施。
236
工具、燃料摆放有序，无绊倒危险。
237
泵联轴器、皮带、齿轮等有防护罩。
238
各种仪表齐备、有效。
239
燃油锅炉联锁保护及防爆门完好有效。
240
安全阀定期检查，设备按计划检修。
241
安全阀的排放位置对人或设备无危险。
242
液位报警器和防护装置正常。
机修间
243
切削或砂轮有防护措施。
244
操作人员是否按规定穿戴帆布手套、鞋盖、围裙、护目镜等防护用品。
245
电气设备保护接地与接零线完好有效。
246
工具安全、好用。
247
起吊设备完好。
248
氧气、乙炔使用、存放符合《
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