广西防城港园林管理处.docx
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广西防城港园林管理处
广西防城港市园林管理处
2016年部门决算
目录
第一部分：
防城港市园林管理处概况1
一、主要职能1
二、部门决算单位构成1
第二部分：
防城港市园林管理处2016年部门决算报表2
表一：
2016年度收入支出决算总表2
表二：
2016年度收入决算表3
表三：
2016年度支出决算表4
表四：
财政拨款收入支出决算总表5
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表6
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表7
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表9
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表10
第三部分：
防城港市园林管理处2016年度部门决算情况说明11
一、2016年度收入支出决算总体情况11
二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况12
三、2016年度政府性基金支出决算情况12
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
六、其他重要事项情况说明14
第四部分名词解释15
第一部分：
防城港市园林管理处概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和地方城市园林绿化工作的法律法规和方针政策。
2、负责城区主要街道园林绿化的养护和管理工作。
3、负责对较大型公园、广场的绿化养护以及绿地内环境卫生、公共设施、公共秩序的管理与维护，确保其功能的正常发挥。
4、负责授权管辖内园林绿化的巡查保护，根据行政主管部门的委托开展园林绿化监察和执法工作。
5、组织研究本市花卉苗木的引种试验和病虫害防治工作，负责推广和应用园林科研成果，开展生物多样性保护工作。
6、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、防城港市园林管理处
第二部分：
防城港市园林管理处2016年部门决算报表
表一：
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
2,205.49
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
284.05
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
620.84
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
70.07
九、医疗卫生与计划生育支出
33.34
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
2,337.31
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
26.72
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
2,826.32
本年支出合计
2,467.44
项目支出结转和结余
57.12
项目支出结转和结余
416.01
总计
2,883.45
总计
2,883.45
表二：
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
2,826.32
2,205.49
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
208
社会保障和就业支出
70.07
70.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
21.83
21.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
11.51
11.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,696.20
2,075.36
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
21201
城乡社区管理事务
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
1,790.80
1,790.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,790.80
1,790.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
904.89
284.05
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
2120803
城市建设支出
904.89
284.05
0.00
0.00
0.00
0.00
620.84
221
住房保障支出
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
表三：
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
2,467.44
478.77
1,988.67
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
70.07
70.07
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2080301
财政对基本养老保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
70.05
70.05
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
33.34
33.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
21.83
21.83
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
11.51
11.51
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
2,337.31
348.64
1,988.67
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
0.51
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
1,790.80
348.14
1,442.67
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
1,790.80
348.14
1,442.67
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
546.00
0.00
546.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
546.00
0.00
546.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
26.72
26.72
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,921.44
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
284.05
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
70.07
70.07
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
33.34
33.34
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
2,075.36
1,791.31
284.05
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
26.72
26.72
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,205.49
本年支出合计
2,205.49
1,921.44
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