原辅包装材料五金材料仓库管理流程.docx
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原辅包装材料五金材料仓库管理流程
有限公司
原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
文件类别：
管理标准
文件编号：
管标－0－0
职能部门：
页码：
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起草年月日
部门审核年月日
使用单位年月日
批准人年月日
生效日期年月日
文件修订履历表
序号
修订日期
版本版次
修订内容
修订页次
修订人
原辅包材,五金材料仓储及发放
管理流程
1、目的：
规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2010年修订）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购计划单》、来货清单认真核对。
核对内容：
品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：
物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：
填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。
5.3原辅包材出库：
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。
所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。
。
5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材，五金材料退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。
5.5、原辅包材库、五金库日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。
库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。
6、附则：
本制度由物供部制定，物供部负责解释。
7、附件（相关文件、表格、台账、流程图）
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
《采购计划单》
《请检单》
《检验报告单》
《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》
《不合格品台帐》
《生产物资限额领用量表》
《领料单》
《原辅料分零余料清单》
《产品材料收支存月报表》
《安全库存量标准》
《安全库存量预警表》
《原辅包材仓储发放管理业务流程图》
8、表格附件
*******公司采购单
表码：
WZ-PD740-06-A
编号：
页次
序号
物资名称、型号、规格
数量
单位
单价
金额
实购数量
到货日期
备注
其它事项：
核准：
物资部：
申请人：
日期：
供应商确认：
（请贵公司日内确认，敬请回传：
如有疑问，请致电询问）：
签名（盖章）：
日期：
*******公司
原、辅、包材，五金材料入库请检单
表码：
WZ-PD740-06-A
送检部门：
编号：
页次
品名
生产厂家
型号
生产批号
规格
生产/进料日期
数量
报验日期
要求检验项目
1
4
2
5
3
6
要求完成日期
备注
报验人或送样人
注：
此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。
*******公司
原、辅、包材，五金材料入库检验通知单
编号：
年月日
品名
型号规格
数量
厂家
购入日期
送货人
报验部门
报验日期
报验人
检
验
结
果
规格
符合□不符合□
数量
足数□不足□差数
质量情况：
结论：
检验员：
日期：
注：
一式三联。
一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。
********有限公司
领料单
部门：
日期：
年月日
品名
规格
单位
领用数
退库数
实用数
用途
领料人：
审批人：
库管：
*******有限公司
入库单
部门：
购货单位：
品名
规格
单位
数量
备注
检验：
经办：
批准：
库管：
年月日
编号：
页次总页*******有限公司
名称：
原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账
规格：
类别存储地点最高存量最低存量计量单位
年
凭证
摘要
收入数量
发出数量
结存数量
年
凭证
摘要
收入数量
发出数量
结存数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数
*******有限公司
库存不合格品台帐
编制部门
不合格物资名称
入库时间
质量鉴定时间
不合格项目
批号
单位
数量
处理方式
处理日期
处理结果
库管员
备注
*******有限公司
原辅料分零余料清单
分零物资名称
分零日期
整件数量
领用数量
结存数量
二次领用日期
领用数量
结存数量
三次领用日期
领用数量
结存数量
库管员
*******有限公司
生产主要物资限额领用量标准
编制部门
产品名称
单位产量
主要原辅材料（㎏）
包装材料
*******有限
安全库存量标准
编制部门标准制订日期：
年月日
物资名称
单位
安全库存量
风险库存量
备注
1、此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写，经报财务部长、总经理审核后存档，并交相关部门人使用。
2、部门要更新此表时，需在部门联席会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。
******有限公司
安全库存量预警单
部门：
物资名称名
规格
单位
安全库存量标准
现库存量
备注
库管：
年月日
9、文件附件
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
原、辅料入库检验管理流程
1、目的：
加强原、辅料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。
2、依据：
《*******有限公司基本管理制度》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于公司内部对生产原、辅料的质量控制、管理。
4、责任：
质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1质检部现场QA人员收到库管员《请验单》后24小时内（特殊情况除外）到仓库进行外观检查；
5.2被抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据（含产品购销合同中质量约定的项目）；
5.3对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料，质检部现场QA人员有权拒绝抽检；
5.4经质检部现场QA人员检查，外观质量不合格的按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；
5.5外观检查合格后，质检部现场QA人员应在24小时内填写《送检单》送至质检部QC人员；
5.6质检部QC人员接到《送检单》24小时内（特殊情况除外）应按送检单的要求进行抽样检验；
5.7质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性；
5.8质检部QC人员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验；
5.9质检部QC人员应根据不同产品在所规定的检验周期内准确、及时地提供检验数据；
5.10对检验中的异常情况应及时上报部门负责人，质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测，仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测；
5.11经检验合格的原、辅料，由质检部QC人员开具检验报告单，交质检部负责人；
5.12被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后，再开出检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查；
5.13经检验不合格的原、辅料，经质检部负责人确认后，由质检部QC人员开具不合格品检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；
5.14所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐；
5.15检验记录必须是原始记录，不得随意更改；
5.16检验数据必须真实可靠，不得杜撰；
5.17所有的检验数据均应有复核人签字；
5.18所有的检验数据及相关资料应分类整理成册，存档备查。
6、附则：
本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。
7、附件：
《请验单》
《不合格原、辅料、包装材料处理流程》
《送检单》
《检验操作规程》
本制度附图1幅。
附图：
原、辅料检验工作流程图
包装材料、五金材料入库检验
管理流程
1、目的：
加强包装材料、五金材料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。
2、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本管理流程适用于公司内部对生产包装材料的质量控制、管理。
4、责任：
质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1质检部现场QA人员或设备部工程师在接到《请验单》后，必须在24小时内到仓库对包装材料，五金材料进行包材的外观、尺寸，五金材料的材质、精度进行质量检查。
5.1.1对不需要做理化性能检查的包材，外观尺寸检查合格经审核无误；五金材料的材质、精度符合要求后，由质检部现场QA人员或设备部工程师，开出《检验报告单》（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
5.1.2包装材料外观尺寸检查合格且需作内在质量检测的包材，及时填写《送检单》送质检部QC人员
5.2质检部QC人员应在规定的包装材料检验周期内出具《检验报告单》交质检部。
5.3包装材料被检品所有的检验结果，由质检部审核无误后，再开出检验报告单（一式二份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
5.4检查合格的包材，质检部现场QA人员需要填写一定数量的《合格证》发放到仓库并督促贴在相应的包装材料上。
5.5检验不合格的包材，五金材料，质检部现场QA人员或设备部工程师，应及时向部门负责人汇报；对不合格包材的处理，按《不合格原辅包装材料处理办法》进行处理。
5.6包装材料、五金材料的所有检查项目，质检部现场QA人员或设备部工程师，需作好原始记录，同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。
六、附则：
本办法由质检部制定，质检部负责解释。
七、附件：
《请验单》
《检验报告单》
《送检单》
《合格证》
《不合格原辅包装材料处理办法》
本办法附图1幅。
附图：
包装材料检验工作流程图
不合格原、辅料、包装材料五金材料
处理流程
1、目的：
加强对不合格原、辅料、包装材料的管理。
降低不合格品对生产成本的直接影响。
2、依据：
《*******有限公司基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。
3、适用范围：
本处理流程适用于检验不合格的原、辅料、包装材料，五金材料的处理。
4、责任：
质检部、供应部、生技部、财务部部门负责人，对本制度的实施质量负责。
5、制度细则：
5.1不合格的原、辅料、包装材料，五金材经质检部、设备部审核，开具不合格检验报告并通知供应部，并填写《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》物供部负责人处理。
对部门无法作出处理的，上报公司主管领导。
5.2公司主管领导召集有关人员，综合分析不合格项目是否对产品质量造成影响，作出可用或不可用的批示。
5.3质检部依照处理意见，及时通知供应部及仓库，同时将检验报告单与《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》一并交供应部与供应部、库管员各一份，留一份备案，库管员应填写《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。
5.4可用于生产的原辅包材,质检部应进行质量跟踪，若车间在使用过程中发现异常，应立即停止使用，并上报质检部处理。
5.5、不可用于生产的原，辅料，包装材料、五金材料由供应部通知供方对其处理（退货或换货）。
若供方委托在本公司内进行销毁的，由对方厂家约定时间后通知供应部
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