永煤双基细则.docx

永煤双基细则.docx

《永煤双基细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《永煤双基细则.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

永煤双基细则

河南煤业化工集团永煤公司化工企业

2011年安全“双基”建设标准执行说明

（试行）

一、“双基”建设基本要求

1、制定安全“双基”建设实施办法、建设标准和考核细则；成立“双基”建设领导小组，行政正职任组长,下设办公室，领导小组及办公室成员分工明确，责任落实；公司、分厂（车间）领导熟知集团公司安全“双基”建设标准及考核方法。

考核办法：

查文件、查制度。

评分标准：

未制定实施办法，扣1分；无领导小组，未成立办公室各扣0.5分；建设标准和考核细则不切合实际扣1分；相关领导1人不熟知集团公司标准扣0.2分。

执行说明：

制定的“双基”建设制度和实施办法必须包括以下内容：

（1）开展“双基”建设的指导思想、目的及意义；

（2）“双基”建设的工作目标；（3）“双基”建设的主要内容要突出基层建设和基础建设；（4）开展“双基”建设的主要措施；（5）制定完善的“双基”建设标准及考核办法，标准要符合实际，要具有针对性和可操作性，并严格落实。

缺少一项内容扣0.5分。

各化工企业及所属分厂（车间）要成立“双基”建设领导小组和办公室，明确领导小组组长、副组长、成员部门及办公室的“双基”建设工作的分工与职责，确保安全生产“双基”建设工作得以扎实、深入开展和责任落实到位。

各单位要落实党政工团在“双基”建设工作中职责，加强“双基”建设工作的领导、宣传、组织、教育及考核，让每一位员工理解开展“双基”建设工作的主要目的与重大意义，切实把“双基”建设工作推向深入，并取得实效。

2、领导小组每月至少召开两次会议，研究部署“双基”建设工作。

（可和安全办公会一块召开，但必须有“双基”建设内容）。

考核办法：

查记录。

评分标准：

未召开会议扣1分；无实质性内容扣0.5分；会议内容落实不好一次扣0.5分。

无月度工作重点、工作计划扣0.5分。

执行说明：

各化工企业及所属分厂（车间）“双基”建设领导小组每月在安全办公会中安排部署“双基”建设工作，或至少召开两次专门“双基”建设工作会议。

（1）“双基”建设工作会议由领导小组组长（或经组长授权的副组长）组织召开，不符合要求扣0.2分。

（2）通报上一月“双基”建设考核结果和“双基”建设会议落实情况，总结“双基”建设工作中好的做法和存在的问题，分析研究解决存在问题的措施和办法。

一项不符合要求扣0.2分。

（3）安排部署下一阶段“双基”建设工作，促进“双基”工作的深入开展。

不符合要求扣0.2分。

（4）参加会议的人员要亲自签名，并认真做好会议记录，严格落实会议上安排部署的工作。

与会人员未亲自签字一人扣0.1分，会议决议事项一项不落实扣0.5分。

3、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产“双基”建设的新经验、好做法。

考核办法：

查相关材料和现场检查。

评分标准：

创新必须实际实用，能正确指导安全生产。

经永煤公司以上管理部门认可、推广的安全管理创新成果每项加1-2分，每引进一项管理经验并取得明显效果者加0.5分。

执行说明：

（1）凡在安全生产领域取得的管理创新及技术创新项目，应用周期在三个月以上，社会效益、经济效益显著者，经集团公司相关部门认可加0.5-1分,验收推广或召开经验交流会加1-2分；每引进一项管理经验或技术创新项目，并取得明显效果者，经集团公司认可，加0.5-1分。

（2）管理创新要基于传统工作的不足，注重针对性、适用性和有效性，不能为创新而创新，偏离方向。

（3）对新工艺、新技术、新设备、新材料的使用，推广和使用单位应有相应的安全技术措施，没有措施不加分。

4、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。

考核办法：

查相关资料

评分标准：

未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合集团公司要求扣0.5分。

执行说明：

（1）践行安全核心理念，开展“零理念”对标。

建立健全“零理念”目标标准，无对标标准扣0.5分，执行不符合要求扣0.1-0.5分。

（2）把安全作为政治上、组织上、管理上、责任上、投入上和技术上的“一号工程”落实，执行有偏差或安全工作不落实扣0.1-0.5分/项。

（3）抓基层、打基础，规范组织建设，推进安全达标，夯实安全根基。

现场检查不达标扣0.1-0.5分/处，组织建设不达标扣0.1-0.5分/处。

（4）健全以安全业绩为导向的用人机制、安全效果为导向的奖惩机制和动态达标为导向的考核机制，无机制扣0.5分，考核落实不符合要求扣0.1-0.5分。

（5）完善科技支撑体系、职工培训体系、安全评价体系和应急救援体系，为生产提供强有力的安全保障。

未建立体系的扣0.5分/项，工作开展不力或者未按相关规定总结分析的扣0.1-0.5分/项。

（6）建立推进企业自主、系统自控、分厂（车间）自治、班组自理、员工自律目标规划，有办法（载体或抓手）、有考核、有落实，不符合要求扣0.1-0.5分/项。

5、贯彻落实公司安全“零”理念体系，各单位分专业建立安全“零”管理统计台账，安全部门建立汇总台账；体现安全管理“零”理念。

考核办法：

查台账

评分标准：

无台账扣3分；台账不全，缺一个扣0.5分。

无总结分析扣1分。

执行说明：

（1）公司工艺、设备、电仪、安全、培训等专业必须按照责任落实：

责任制内容"零盲区"，责任制边界"零错位"，责任制落实"零缺位"；制度管理：

制度内容"零缺陷"，制度贯彻"零漏项"，制度执行"零距离"；设备管理：

稳定运行"零泄漏"，备用设备检修维护"零不备"，监测检查"零盲区"；电仪管理：

电气"零失爆"，供电"零中断"，仪表"零失控"；基建项目：

安全生产管理协议内容"零缺项"，安全生产管理协议执行"零距离"，基建项目"零事故"；安全培训：

岗位知识"零漏洞"，岗位技能"零缺陷"，岗位操作"零失误"；安全队伍：

安全"零盲区"，行为"零违章"，廉政"零违纪"；隐患排查：

排查"零盲区"，治理"零搁置"，效果"零反弹"等“零”理念分专业建立安全“零”管理台账，安全部门必须建立汇总台账，一个专业未建立台账扣0.5分，台账内容不全扣0.2分。

（2）根据公司的实际安全生产情况，每个“零”理念必须有具体的定义。

没有定义的扣0.5分/个；根据“零”理念的定义，要将本单位和上级部门检查出的突破“零”理念的问题及时登记在台账上，以便进行分析总结。

总结分析必须按照“零”理念分项进行，对突破“零”理念的要有预防和改进措施，无总结分析或预防和改进措施的扣1分，台账上的内容与实际不相符的扣0.1分/处。

（3）公司安全“零”管理汇总台帐必须和各专业台账保持一致，否则扣0.1分/处，无汇总台账扣1分。

（4）各专业“零”管理台账要由专业负责人、部室负责人、分管领导签字认可。

签字不全扣0.1分/处。

（5）专业安全“零”管理台账建立比较规范、详实或拓展延伸科学合理并得到公司认可的加0.5-1分。

6、加强安全学习交流。

每年组织安全管理干部不少于两次外出安全管理考察学习。

学习要有提纲，有总结，有效果。

考察报告规范。

考核办法：

查考察报告

评分标准：

无学习计划扣0.5分,无学习提纲扣0.5分，少学习一次扣0.5分,考察报告不规范扣0.5分。

执行说明：

（1）生产单位要制定考察学习计划，分专业半年组织1次安全生产主要管理人员外出安全管理考察学习。

无计划扣0.5分，不落实扣0.5分。

（2）学习要有针对性、有提纲，学习结束要有学习报告，不符合要求，扣0.5分。

7、规范“双基”考核流程，确定月度“双基”考核重点，编制月度“双基”考核总结。

考核办法：

查相关资料

评分标准：

缺一项扣1分；流程制定不符合要求扣0.5-1分。

执行说明：

（1）各化工企业要根据永煤公司《关于规范安全生产“双基”建设考核工作的指导意见》，制定“双基”考核流程，明确考核环节，考核流程未制定、不具体、无可操作性或未按照流程进行考核扣0.1-0.5分/处；

（2）每月初要明确当月“双基”考核重点，并严格按照考核重点开展工作。

未明确考核重点、未按照既定的考核重点开展工作扣0.5-1分；

（3）每月8日之前要对上月的“双基”建设考核情况进行总结，内容包括：

安全零理念台帐建立及分析情况、双基运行情况、“五自”管理进展情况、精细化管理推进情况、技术管理创新及五小成果开展情况和取得的效果、隐患排查治理落实情况、其他安全生产“双基”建设开展情况。

“双基”总结要能反映“双基”考核重点的落实情况，未编制月度“双基”考核总结扣1分，内容缺项的扣0.1分/项。

8、按要求参加集团公司组织的各项安全活动；及时上报各项材料。

考核办法：

公司统计资料

评分标准：

一次无故不参加扣1分；一次未及时上报材料扣1-3分。

执行说明：

各化工企业要积极参加永煤公司组织的安全活动，不参加的扣1分，组织不力造成影响的扣1分；一次上报资料不及时的扣1-3分，一次上报材料不准确、标准不符合公司要求的扣0.5-1分。

二、对化工企业基本要求

9、建立健全以下安全管理制度：

（1）安全生产责任制度；

（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）事故隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）设备、安全仪器、仪表、器材使用管理制度；（11）防火、防爆、防尘、防毒、防辐射管理制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖罚制度；（14）安全举报制度；（15）安全操作管理制度；（16）安全责任追究制度；（17）领导深入现场检查值班制度；（18）安全检、维修管理制度；（19）危险化学品安全管理制度；（20）仓库、罐区安全管理制度；（21）消防管理制度；（22）禁火、禁烟管理制度；（23）作业票证管理制度等。

相关单位人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。

考核办法：

查制度建设情况

评分标准：

缺一项制度扣1分；制度不完善每项扣0.5分；落实不到位，每项（次）扣0.5分；1人不熟悉扣0.1分。

执行说明：

（1）制度齐全并且汇编成册（重新修改完善的制度可不在汇编内）。

没有汇编扣0.2分。

（2）制度要求以正式文件形式下发，否则视为制定不完善，缺一项扣0.5分。

（3）制度的名称和种类要和集团公司一致。

缺一项制度扣1分；制度不完善每项扣0.5分；制度中出现文字错误一处扣0.1分（包括名单未及时修改）；1人次不熟悉扣0.1分；名称不一致一项扣0.2分，内容不符合要求等同制度缺项。

（4）制度内容要符合有关法律、法规和行业规范、规定。

人员发生变化或者新颁布法规时，对制度要及时进行修改完善。

不符合规定扣0.5分。

（5）具有指导性、系统性、实效性和可操作性，实现量化管理。

不符合规定扣0.5分。

（6）制度要下发到所有的分厂（车间）。

不符合规定扣1分。

（7）做好组织学习和贯彻工作，做好记录备查。

（8）现场管理要与制度相一致。

一项落实不到位扣0.5分。

10、推进企业自主、系统自控、分厂（车间）自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系建设，实现公司自主管理。

要明确自主管理目标，完善自主管理载体，突出分厂（车间）、班组自主管理，建立自主管理考核激励机制。

考核办法：

查相关资料

评分标准：

未建立自主管理体系扣1分,未量化考核扣1分,一个环节不落实扣0.5分。

永煤公司及以上部门认可的“五自”管理好的做法给予0.5—2分的奖励。

执行说明：

（1）化工企业要建立完善企业自主、系统自控、分厂（车间）自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系。

未建立自主管理体系扣1分，未汇编成册的扣0.2分。

（2）化工企业要建立自主管理的办法或措施，自主管理各个层面要有有效的载体和抓手，并严格执行和量化考核。

一个层面未按规定落实执行的，扣0.1-0.5分/处。

（3）化工企业要突出分厂（车间）、班组自主管理，建立自主管理考核激励机制，把分厂（车间）、班组自主管理效果作为安全结构工资的考核依据。

无考核激励机制的扣0.5分，有机制未严格落实执行的扣0.1分/处。

（4）化工企业“五自”管理体系科学合理，内容新颖、执行效果明显的加0.5-2分。

11、实施两个规范，制定《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》标准，并认真落实。

确保岗位达标。

考核办法：

查相关资料

评分标准：

未制定两个规范标准扣1分，落实不到位一处扣0.1分。

执行说明：

（1）化工企业要结合本单位实际建立《安全管理行为规范》和《岗位操作标准和行为规范》并汇编成册。

《安全管理行为规范》内容要包括所有管理岗位的安全管理行为规范；《岗位操作标准和行为规范》要包括所有岗位工种的操作标准和行为规范。

未汇编成册扣0.2分，缺少一个岗位扣0.1分；

（2）两个“规范”内容要符合实际，针对性强。

内容不切合本单位、该岗位实际的扣0.2-1分；

（3）化工企业要加强两个“规范”的宣传、学习和培训，确保员工按规范标准进行管理或者操作,确保岗位达标。

现场检查时发现一起未按照两个“规范”操作的扣1分。

12、建立副总工程师以上领导分工包保分厂（车间）制度；每月每人至少参加2次所包保分厂（车间）安全活动，对分厂（车间）安全管理提出要求或建议。

考核办法：

现场抽查

评分标准：

无明确分工或包保不到位扣1分，少参加1次分厂（车间）安全活动扣0.5分。

没有提出具体要求的扣0.5分。

执行说明：

考核办法：

现场抽查

评分标准：

无明确分工或包保不到位扣1分；少参加1次分厂（车间）安全活动扣0.5分。

执行说明：

（1）公司应制定安全包保制度，人员变动时应及时修订，包保制度应明确包保的分厂（车间）及包保安全责任；无制度扣1分，未量化责任扣0.5分。

（2）副总工程师以上领导每月每人至少参加2次所包保分厂（车间）安全活动（包括班前会、案例分析会、班组长会、分厂（车间）安全例会、安全日活动），对分厂（车间）安全管理提出要求或建议；查分厂（车间）安全活动记录，不符合规定，扣0.2分/处。

（3）分厂（车间）发生安全事故，应对包保人员进行责任追究，未进行责任追究扣1分。

13、制定精细化管理标准，体现出制度流程化、工作标准化、管理人性化，做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。

现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。

考核办法：

查资料和现场

评分标准：

未推行安全精细化扣1分，未建立精细化标准体系扣0.5-1分，一处落实不到位扣0.5分。

现场未做到安全、整洁、整齐一处扣0.2分。

永煤公司及以上部门认可的精细化管理好的做法给予0.5—2分的奖励。

执行说明：

（1）要制定精细化管理推进规划，专业要制定精细化管理标准，体现出制度流程化、工作标准化，未制定精细化管理推进规划的扣0.5分，未制定精细化管理标准的扣0.2分/专业，未按规划实施的扣0.1-0.5分。

（2）以现场管理为重点，全面开展企业达标、专业达标、岗位达标、现场达标，制定达标规划并有实施方案，严格按照达标规划开展工作，并达到规划要求。

未制定达标规划的扣0.5分，未达到规划要求的扣0.1-0.5分。

（3）现场管理要做到规范统一。

对物料码放、管线吊挂、牌板制作悬挂、安全设施设置、记录台账等要统一标准、规范管理，发现一处不规范扣0.1分。

（4）对永煤公司认可的精细化管理好做法给予0.5—2分的加分奖励。

14、领导干部值班、深入现场制度执行要求。

各单位领导经常深入现场，协调指挥安全生产，并有签字。

党政正职每月不少于10次，副总工程师以上分管安全生产的领导每月不少于15次，其他副职每月不少于8次，其他干部下现场次数达到企业规定标准。

有所到地点记录，并确保查出的隐患数量及质量，形成闭环管理，并严格考核。

考核办法：

查领导干部现场记录

评分标准：

无制度扣1分；深入现场不填写记录扣0.5分,未检查隐患或协调安全生产工作扣0.5分,下现场数量一人次不符合要求扣0.5分。

执行说明：

（1）领导下现场次数符合规定，因公出差或其他特殊情况不能下现场的按照天数核减下现场次数。

查下现场隐患记录，1人次不符合规定扣0.5分。

（2）每次下现场隐患记录应该有行走路线、下现场时间、地点、隐患内容及个人签名。

一处不符合规定扣0.1分。

（3）所查隐患要按照“五定”原则闭合管理（注明现场已整改的隐患除外），不符合规定一项扣0.5分。

（4）下现场所经过的路线和工作场所存在较大或重大隐患未发现，而被上级部门检查出来的，一条扣0.5-1分。

15、认真落实“抓系统，系统抓”管理理念，突出部门、系统管理，狠抓关键薄弱环节安全措施落实，对业务部室和分厂（车间）领导安全生产责任制落实情况逐月考核，严格奖罚。

考核办法：

查制度、记录

评分标准：

无制度扣1分，未考核、未兑现奖罚各扣1分。

执行说明：

（1）坚持抓系统横向到边、系统抓纵向到底的安全管理思路，突出部门、系统（专业）安全管理责任落实。

（2）制定对安全、生产、培训等生产安全业务部门的“双基”建设考核标准，做到月考核并兑现奖罚，否则扣1分。

（3）各生产安全业务部门要根据业务分工逐月对分厂（车间）进行“双基”考核，否则扣1分。

（4）要根据领导的不同分工分别制定各自安全考核办法，实行逐月考核，考核结果要及时上报永煤公司安监局监察二处，否则扣1分。

16、实施安全质量结构工资，企业、分厂（车间）、班组、个人三级安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。

考核办法：

查制度和相关记录

评分标准：

不开展三级安全考核扣3分；一项标准可操作性差扣0.5分；考核不认真、不兑现奖罚扣1-2分。

执行说明：

（1）要严格实行安全质量结构工资制度，安全质量结构工资占全部工资总额的比例不得低于20%，列入工资台账，并与“双基”建设考核结果挂钩，与月度工资一并发放，做到月考核月兑现。

无制度扣3分；不考核扣2分；不及时兑现奖罚扣1分。

（2）挂钩比例基数指的是除夜班费、班中餐以外的全部工资。

不符合要求扣1分。

（3）制定切合实际、可操作性强的企业对分厂（车间）、分厂（车间）对班组、班组对个人的安全质量结构工资考核办法。

分厂（车间）必须将工程质量、隐患排查与整改、“三违”、安全事故、安全培训、文明生产等内容纳入考核内容，并做到月考核月兑现奖罚；无考核办法扣1分，内容未细化、量化、缺乏操作性、不符合要求扣0.5分。

（4）考核要有手写的原始资料。

考核不认真扣1-2分，分厂（车间）考核弄虚作假的扣5分。

17、各类证照齐全，安全管理机构健全，人员配备满足安全生产需要。

分厂（车间）、部室（办）管理人员取得相应的资格证书。

考核办法：

查机构人员配备情况

评分标准：

按照安全法要求，缺少一个证件扣0.5分。

未设独立安全机构扣3分；安全管理人员不足扣1分。

相关人员未取得资格证1人扣0.2分。

执行说明：

（1）危险化学品生产企业，必须具有合格的《安全生产许可证》、排放污染物许可证和工商营业执照；单位主要负责人具有《生产经营单位主要负责人安全资格证》；管理人员具有《安全资格证书》。

每缺一个证照扣1分。

（2）证照过期、未及时变更的，一件次扣0.2分（在规定的变更期限内除外）。

（3）公司必须成立独立的安全部门，按照规定标准配备安全管理人员，并持证上岗。

未设置独立的安全部门扣3分，安全管理人员不足扣1分。

缺一个安全资格证扣0.2分。

18、公司、分厂（车间）、部室必须开展全员培训，公司有专职培训机构，有自编培训教材。

制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。

培训注重实践、实用、实效。

每月要有计划和小结，对培训效果进行评价并考核。

年底有总结和评估报告。

考核办法：

查文件资料、记录

评分标准：

无专职培训机构扣1分。

无自编教材、无培训计划、无总结、无效果评估报告、未对培训效果进行考核的各扣0.5分。

执行说明：

必须开展全员培训，并认真落实。

（1）公司、分厂（车间）有要有全员培训制度，建立培训效果评价体系，缺少一项扣1分。

（2）公司、分厂（车间）有年度培训计划，培训计划中要明确培训的方式、方法和内容，培训内容包括培训工种、培训人数及培训时间，年度计划必须逐月分解，无计划扣1分，内容不完善或未分解扣0.5分。

（3）公司、分厂（车间）要有月度培训计划和培训总结，并对月度培训效果进行考核，公司月度培训计划应包括对所有分厂（车间）的培训计划，月度培训考核应有所有分厂（车间）的考核结果，不符合要求扣0.5分/项。

（4）每月培训资料必须有培训教案、培训教师、考勤记录及考试试卷，抽查职工学习笔记,不符合要求扣0.2分/处。

（5）要有年度培训总结和评估报告,没有总结和评估报告各扣0.5分。

（6）应建立特殊工种人员档案，并分类管理。

不符合要求扣0.2分。

（7）应有特种作业人员培训计划，并有参加培训记录及考评结果。

不符合要求扣0.1-0.5分。

（8）现场随机抽查作业人员持证情况，证件应在有效期之内，并做到岗证一致，特种作业人员证件不符合要求扣2分/人次，一般作业人员证件不符合要求扣0.2分/人次。

（9）现场抽查岗位应知应会和必知必会知识，对不符合要求的，特种作业人员扣1分/人次，一般作业人员扣0.2分/人次。

19、员工必须按照规定全部接受培训，持证上岗。

做到应知应会，必知必会。

推行“手指口述”、“岗位描述”安全确认制度。

考核办法：

现场抽查不少于5人

评分标准：

发现1人次特殊工种没有持证或证件失效扣2分，一般工种扣0.2分。

现场抽查特殊工种人员不能做到应知应会1人次扣1分，一般工种扣0.2分。

不推行两述法的扣1分。

执行说明：

（1）“手指口述”、“岗位描述”必须汇编成册，岗位工种齐全，未汇编成册扣0.5分，缺少一个岗位工种扣0.1分；不推行“两述法”的扣1分。

（2）现场“手指口述”和“岗位描述”经永煤公司及以上领导提出表扬的加0.2-0.5分。

（3）现场抽查特殊工种人员不能做到应知应会1人次扣1分，一般工种扣0.2分。

20、认真开展安全标准化建设活动；分厂（车间）有达标及亮点分厂（车间）创建规划；制定奖惩制度并严格检查考核。

标准化每月、亮点分厂（车间）每季考核一次。

考核办法：

查资料和现场

评分标准：

达不到达标规划扣2分；无规划、缺奖惩制度、缺检查考核各扣2分。

企业检查不认真扣1分。

执行说明：

（1）查公司安全标准化文件，明确各分厂（车间）标准化规划等级，没有文件扣1分，没有明确季度、年度规划等级扣2分。

（2）公司季度、分厂（车间）月度要有安全标准化自检资料，自检材料要按照河南省标准进行检查，明确检查日期，检查人员及检查地点，检查问题和整改记录。

没有按要求自检或自检不认真的扣0.5分。

（3）分厂（车间）要有年度达标规划及亮点工程创建规划，没有规