丰南区小集中心卫生院.docx

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丰南区小集中心卫生院

2016年丰南区小集中心卫生院

部门决算公开

2017年9月

部门决算公开目录

第一部分丰南区小集中心卫生院部门职责、机构设置概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分丰南区小集中心卫生院2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、“三公”经费及相关信息统计表

10、政府采购情况表

第三部分丰南区小集中心卫生院2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拔款收入支出决算总表情况说明

五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明

七、丰南区小集中心卫生院预算绩效管理工作开展情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

唐山市丰南区小集中心卫生院

2016年度部门决算有关事项说明

第一部分:

部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理。

3、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作。

4、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。

5、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。

6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。

7、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

8、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理与指导。

9、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

乡镇卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、机构设置

我单位是差额补助事业单位，内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、放射科、心电B超室、公共卫生科、检验科、财务科等。

实际在岗人数76人。

唐山市丰南区小集中心卫生院为财政差额补助单位。

人员情况：

财政差额补助单位及自收自支单位人员共76人，在编人员27人，人事代理及聘用制38人，非在编合同制6人，劳务派遣3人，聘用制2人。

第二部分:

丰南区小集中心卫生院2016年度部门决算报表

见附表

第三部分:

部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

2016年度决算收入总计11357942.87元，决算支出总计11305860.43元。

与2015年相比，决算收支总计分别增加729456.91元，增长6.86%；290200.48元，增长2.63%。

年初结转和结余0元;年末结转和结余52082.44元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11357942.87元，其中:

财政拨款收入6018801元；事业收入5085351.58元；其他收入253790.29元。

具体情况如下:

（一）财政拨款收入6018801元，是当年财政安排的资金。

较2015年决算增加986365元，增长19.6%，主要原因是2016年调整人员工资等。

（二）事业收入5085351.58元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比2015年增加762621.81元，增长17.64%,为2016年度增设功能科室，拓展医疗服务项目。

（三）其他收入253790.29元，主要为资产处置收入等。

较2015年决算减少1019529.9元，减少80.07%，为2015年度财政拨款有跨年度支出。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11305860.43元，其中:

基本支出11305860.43元，为医疗服务和基本公共卫生项目支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

部门2016年度财政拨款收入决算总计6018801元，财政拨款支出决算总计5966718.56元。

与2015年相比，收支总计分别增加986365元，增长19.6%；532108.57元，增长9.79%。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余52082.44元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

部门2016年度财政拨款支出年初预算为5500000元，本年支出决算为5966718.56元，占年初预算的108%。

（二）财政拨款支出决算结构

部门2016年度财政拨款支出5966718.56元，按功能分类主要用于以下方面人员工资5329888.66元，公用支出等636829.9元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5966718.56元，支出具体情况如下:

1、工资福利支出4842956.64元，较2015年决算数增加535412.83元，增长12.43%，主要是人员增加，且人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出632221.9元，较2015年决算减少79634.28元，减少11.19%，主要原因是调整财政补助支出结构。

3、对个人和家庭的补助支出486932.02元，较2015年决算数增加71722.02元，增长17.27%，主要原因是调整财政补助支出结构。

4、其他资本性支出4608元，较2015年决算数增加4608元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计10800元。

支出全部为公务用车运行维护费，比2015年决算增加2231元，增加26.04%。

具体情况为：

（一）全年发生因公出国（境）费0元（2016年度本单位组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），与2015年决算数据持平,无变化。

（二）全年发生公务用车购置及运行维护费10800元（2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量3辆），比2015年决算增加2231元，增加26.04%。

具体原因为2015年度未全部列入基本公共卫生项目支出。

（三）全年发生公务接待费0元。

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，卫计部门以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照预算绩效管理要求，卫计部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。

卫计部门决算项目1项，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）预算项目绩效自评

基本公共卫生服务项目

1、基本情况

根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、卫生部、财政部、国家人口计生委《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社〔2009〕70号）、《河北省关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施意见》（冀卫疾控〔2009〕63号）及《唐山市丰南区2016年基本公共卫生服务项目实施方案》（丰卫发〔2016〕50号）设立本项目，服务对象面向全区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。

开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益,全年收入1731381元，支出1679298.56元。

具体指标为:

（1）.电子健康档案建档率≥75%，健康档案合格率≥90%，健康档案使用率≥60%；

（2）.儿童预防接种证建证率达到100%；

（3）.新生儿访视率≥85%，儿童健康管理率≥85%，儿童系统管理率≥85%；

（4）.孕产妇保健手册建册率≥60%，孕产妇健康管理率≥85%，产后访视率≥85%；

（5）.老年人健康管理率≥65%，健康体检完整率≥70%；

（6）.高血压患者健康管理率≥40%，规范管理率≥60%，血压控制率≥45%；

（7）.糖尿病患者健康管理率≥35%，规范管理率≥60%，血糖控制率≥40%；

（8）.严重精神障碍患者管理率≥80%以上，规范管理率≥50%，患者稳定率≥60%；

（9）.传染病疫情报告率100%，报告及时率100%；

（10）.卫生监督协管巡查率、信息报告率100%；

（11）.65岁以上老年人中医药健康管理率≥40%，记录表完整率≥60%，0-36月儿童中医药健康管理服务率≥40%；

（12）.结核病患者健康管理率≥90%，规范服药率90%；

基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担，2017年人均基本公共卫生服务经费补助标准从45元提高至50元。

2、项目执行情况

全区共建立居民健康档案36119份，并同步建立了电子档案，建档率均达100%。

按照服务规范的要求，我区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，开展各类健康教育讲座21余次，咨询活动9余次，影音播放21余次，健康教育宣传栏更换24块，参加群众0.0573万余人次，发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料12种，0.3421万余份，村卫生室更换宣传栏282块。

儿童预防接种证建证率100%，全区一类疫苗应接种剂次，实接种剂次，接种率%。

为451名0-6岁儿童和474名孕产妇建立了保健手册，开展健康管理，定期进行访视，孕产妇产后访视率90%，系统管理率95%；新生儿访视率为90%，儿童系统管理率为90%。

老年人健康管理率65%，健康体检完整率80%。

全区共有原发性高血压病人4008人，2型糖尿病病人1160人，全部纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。

严重精神障碍患者管理率65.4%，规范管理率100%，患者稳定率100%；传染病网络直报率100%，及时审核率100%。

卫生监督协管巡查率、信息报告率100%。

65岁以上老年人和0-3岁儿童中医药健康管理目标人群覆盖率分别为41%和46%。

结核病患者健康管理率和规范服药率均达到100%以上。

3、项目绩效和评价结论

通过对项目实施情况的梳理，主要成果为：

（1）.群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变，逐步建立起自我健康管理的理念。

（2）.一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。

（3）.提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质有重要促进作用。

评价组认为项目的实施科学充分，目标明确，组织得当，制度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。

4、问题与建议

在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作开展。

建议下一步通过健康教育等方式，加大宣传力度，进一步提高群众知晓率，引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。

八、2016年度其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

2016年度机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。

主要原因是本单位为经费自理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0元，其中:

政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，固定资产共7921701.01元，房屋价值2196048.81元，车辆价值320100元，其他办家具及设备等固定资产5405552.2元。

本部门共有车辆3辆，房屋740.1平方米。

第四部分:

名词解释

（一）财政拨款收入:

指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入:

指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余:

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配:

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费:

财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用:

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）机关运行经费:

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）住房改革支出:

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。