冰红茶饮料工业化生产项目可行性研究报告.docx
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冰红茶饮料工业化生产项目可行性研究报告
冰红茶饮料工业化生产
项目建议书
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第一章总论..........................................................................................................1
§1-1项目提要…………………………………………...………………………1
§1-2可行性研究编制的依据……………………………..……………………1
§1-3主要技术经济指标………………………………………………………..2
§1-4可行性研究报告编制单位及主要编制人员……………….……………2
§1-5论证结论………………………………………………………….…….…2
第二章项目背景…………………………………………….…………………4
§2-1国家的产业政策和行业发展规划………………………….……….……4
§2-2项目区农业产业化发展现状…………………………………….……….……6
第三章项目建设的必要性和可行性…………………………………….……7
§3-1项目建设的必要性…………………………………………….…….……7
§3-2项目建设的可行性…………………………………………………….…9
第四章市场分析与预测…………………………………………..……….…11
第五章主要技术及技术支撑…………………………………………..….…12
§5-1主要技术……………………………………………...……………….…12
§5-2技术支撑…………………………………………...………………….…12
第六章项目建设规模及开发建设方案…………………………….…….…14
§6-1项目建设规模………………………………………………..…….……14
§6-2开发建设方案…………………………………………….…….…….…14
第七章开发企业情况、建设地点……………………………………………15
§7-1开发企业情况……………………………………………………………15
§7-2项目建设地点……………………………………………………………15
第八章经营模式、营销体系及人员培训…………………………...………19
§8-1经营模式…………………………………………………………………19
§8-2组织管理…………………………………………………………………19
§8-3人员培训…………………………………………………………………20
第九章环境保护……………………………………………….………..……22
第十章投资估算及资金筹措…………………………………….……..……23
§10-1投资估算……………………………………………………….………23
§10-2资金来源及筹措………………………………………………….……23
第十一章财务及社会效益评析………………………………….…….……25
§11-1产值分析……………………………………………………….………25
§11-2成本分析……………………………………………………….………25
§11-3利润分析……………………………………………………….………26
§11-4财务盈利能力分析……………………………………………….……27
§11-5社会效益分析…………………………………………………….……27
第十二章结论与建议…………………………………………………..……29
第一章总论
§1-1项目提要
1项目名称：
冰红茶饮料工业化生产项目
2项目性质：
易地扩建
3项目建设单位：
湖南XXX茶业有限公司
4法人代表：
5所有制形式：
6项目申报单位：
7项目负责人：
§1-2可行性研究编制的依据
2004年新年伊始，《中共中央和国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》正式公布。
这是时隔18年后中央再次把农业和农村问题作为中央一号文件下发，充分体现了党中央、国务院在新形势下把解决“三农”问题作为全党工作重中之重的战略图。
国务院办公厅2003年1月16日前印发《关于促进农产品加工业发展的意见》，提出用5至10年时间形成与优势农产品产业带相适应的加工布局，建成一批农产品加工骨干企业和示范基地；建立农产品加工业的技术创新体系，健全重要农产品加工制品质量安全标准；使农产品加工业增加值占国内生产总值、工业增加值的比重有较大提高。
我国将重点实施六类现代农业高技术产业化示范工程，以促进农业结构调整和优化升级，推动先进技术向农业生产转移。
现代农业高技术产业化示范工程的主要内容有六类：
高效种植业、养殖业优良新品种繁育及良种产业化示范,具有品牌优势、出口创汇能力的农产品种植,养殖技术产业化示范,设施农业技术集成产业化示范,绿色环保型农业投入品的产业化示范,农业信息化示范。
§1-3主要技术经济指标
1.主要技术经济指标（见表1）
表1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1工厂规模：
脱水玉竹片
t/a
2000
项目分两期建设，第一期工程产量为1000吨。
2建设资金
（1）设备投资
（2）基建投资
（3）流动资金
万元
万元
万元
万元
1000
450
190
300
项目分两期建设，第一期工程投资600万元，第二期工程投资400万元。
3经济效益指标
（1）年产值
（2）总成本
（3）投资利润率
（4）固定投资回收期
（5）盈亏平衡点
万元
万元
%
年
%
1440
1049.6
32.4
1.61
59.1
§1-4可行性研究报告编制单位及主要编制人员
编制单位：
湖南XXX食品科学技术学院
湖南省XXX县XXX农产品有限公司
主要编制人员：
§1-5论证结论
经综合分析，本项目符合政府产业发展政策和行业发展规划，有利于XXX县农业产业结构调整和产业化建设，有利于当地资源的开发与转化，有利于发展地方经济和提高农民收入，项目采用企业与高等学校联合,选用先进生产设备和先进生产技术，产品质量能够满足国内外市场需要，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益良好，项目是可行的。
建议尽快立项实施。
第二章项目背景
§2-1国家的产业政策和行业发展规划
1国家的产业政策
农业是国民经济的基础，国家始终把农业放在发展国民经济的首位。
《中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定》中明确指出：
“实现我国农业和农村跨世纪发展目标，要始终把农业放在国民经济的首位。
随着农业生产和居民消费水平不断提高，要同时把种植业放到更加重要的位置。
促进种植业和加工业进一步发展。
”同时指出：
“发展农业产业化经营，关键是培育具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业。
”
国家“十五”纲要中也明确提出：
要积极调整种植业作物结构，品种结构和品质结构，发展优质高产高效种植业。
合理调整农业生产区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化的生产格局，提高商品率。
加快农产品加工技术和设备的引进开发，发展农产品的销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。
2003年中央农村工作会议也强调当前我国农业、农村工作的重点是搞好农业的战略性结构调整，要依靠科技进步，提高农业的整体效益，增加农民收入。
玉竹在该县已有上百年的种植栽培历史。
玉竹的种植栽培历史在XXX已有500多年历史，是该县药材生产的拳头产品，栽培面积逐年增长，到2003年栽培面积已达7万多亩，年产玉竹近6万吨，产值7亿元以上。
其中加工的玉竹片达3万多吨，产值7亿元以上，绝大部分出口外销，称湘玉竹。
该县为了将具有特色的农业主导产业文章作大作强，县人民政府以邵政函[2002]14号文件，将玉竹定为该县四大农业主导产业之一进行重点扶植。
这既适合该县农村经济发展的需要，也与国际市场对农产品的需要趋势相吻合。
因此，在该县发展玉竹产业化综合开发完全符合国家和地方的产业政策。
2行业发展规划
国家农业综合开发办有关文件指出：
今后综合开发方向“要依靠科技进步，提高农业的比较效益，增加农民收入”。
湖南省“十五”规划对种植业提出了“减粮扩经”的结构调整思路。
玉竹为XXX县的拳头产品，其种植面积和产业均居全国的前列。
但是由于长期以来XXX的玉竹一直以原材料或初加工的形式进入市场，再在外地市场进行精深加工，因此当地农民的种植效益普遍较低。
我国加入世界贸易组织后，药、食两用的玉竹将赢得更加广阔的国际市场，近三、四年来玉竹的市场行情一直看好。
因此作为玉竹主产地的XXX，必须走出以原料为主赢得市场的低水平运作，依靠科学技术，依靠自己的资源优势，开发自己的名牌产品。
当前调整农业产业结构，其目的是提高农业产业化程度，提高农产品质量和农业生产效益。
产业化的关键就是要有农产品加工企业，有了农产品加工的龙头企业，使农产品有了出路，提高了农业生产的效益，从而带动了农业产业化的发展。
所以该项目的实施不但符合国家农副产品加工行业发展规划，同时对带动区域经济的发展，壮大该县农业主导产业有着巨大的作用，应予以大力支持。
3国家有关部门投资方向
国家农业综合开发办公室农办[2001]187号文件明确规定：
今后一段时期内，农业综合开发项目投资方向重点是“在改善农业基本生产条件的基础上，着力进行农业先进适用技术的推广示范及高新技术示范，加速科技成果转化，推动项目区农业科技进步，培育区域主导产业，调整和优化农业产业结构，促进产业化经营，探索形成不同区域最先进适用的开发模式”。
根据这一投资方向，XXX县农业综合开发办公室对全县项目区内项目进行了认真筛选，决策选择本项目进行申报和实施。
项目申报单位和执行单位随即委托湖南XXX食品科技学院承担该项目的可行性研究报告编制工作。
湖南XXX食品科技学院派员深入项目地进行实地考察、走访，与有关领导及专家研讨，一致认为实施该项目符合国家产业政策和行业规划；有利于XXX县玉竹生产实现产业化、专业化、优质化；有利于农业产业结构调整，能有效地增加农民收入。
并一致认为项目承担单位——XXX县XXX农产品有限公司有承担建设项目的人力、物力和财力，他们所选择的项目建设场地、公用设施和水、电、路均具有一定基础，实施该项目可达到投资省、建设周期短、见效快、收益高的目的。
§2-2项目区农业产业化发展现状
XXX县拳头特色农产品主要是黄花菜和玉竹。
XXX现有玉竹种植面积7万多亩，年产玉竹6000万公斤（其中玉竹片3000万公斤），综合产值过亿元。
玉竹出口量占全省的3/4。
XXX的国内生产总值75.09亿元，一、二、三次产业的结构是25:
39:
36，财政收入2.34亿元，比上年增长3.91%；农、林、牧、渔总产值26.39亿元，四者的结构是52:
1:
40:
6，是一个典型的以种植业为主的农业县。
目前，玉竹在项目区共有人工高产栽培示范基地70000亩，产品多以原材料和初加工的玉竹片为主，项目区的玉竹生产加工正面临着一个最大的问题就是全县至今未有一家上规模的企业，其加工形式主要以农户单独的小作坊进行，产品附加值低，质量参差不一，毫无市场竞争力，严重影响了该产业的发展。
第三章项目建设的必要性和可行性
§3-1项目建设的必要性
1符合目前国家农村政策导向
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家已颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》。
当前国家重点鼓励28个领域，共526种产品、技术及部分基础设施和服务的发展。
本目录是国家引导经济结构战略性调整，改善投资结构以及审批投资项目的主要依据之一。
其中有农产品储藏、保鲜、加工及综合利用和商品粮、棉、油、糖、肉、毛等农产品基地建设项目。
2是因地制宜扶植和壮大农业主导产业，促进该县农业经济发展的需要
XXX是内陆农业县，其特点是人多地少、资源贫泛。
从XXX的实际出发，农业生产在进入国际市场后有竞争能力的不是粮食、牲猪、水果等大宗农业，因为我们的这些大宗农业没有规模优势，没有技术优势，所以就没有竞争力，我们的农业要参加国际竞争主要靠我们的劳动力密集优势和特色农业。
玉竹生产既是我县的传统农业，也是特色农业，玉竹生产的机械化程度低，是劳动密集型产业，参与国际竞争应该很有市场。
XXX在2002年被国家科技部列为国家中药材规范化种植基地县，目前有玉竹种植面积7万亩，按国际GAP基地建设要求，将建设规范化玉竹种植基地10万亩。
示范推广后玉竹将成为XXX农业的支柱产业。
因此，为了改变玉竹生产中存在的“散、乱、小、差”的问题，有必要建一个大型现代化的农产品加工龙头企业，从而使玉竹的生产、加工、销售形成三位一体有机结合的产业化经营格局。
3是调整农业产业结构，带动农民致富奔小康的需要
玉竹是收益相对较高的经济作物。
种植玉竹每亩收入可达5000元左右，而种植其它作物每亩年均收入只有1000元左右。
该县境内现有2.7万公顷旱土和缺水稻田均可种植玉竹。
建立一个专业化的农产品深加工龙头企业，通过规范化、专业化、市场化的商业运作，将二者的生产、加工、销售有机的结合，不但可以为企业和种植户带来更加丰厚的经济效益，而且可以将因为产品结构单一，而可能受到因市场、自然灾害等非人为因素影响所造成的损失降到最低，提高了项目区农业整体抗风险性，促进了整个农业产业结构的调整，促进了农业产业化的健康发展。
4是市场的需要
玉竹作为食品，质量直接影响着消费者的饮食安全，随着我国加入“WTO”，产品势必要走出国门，那么加工产品必须符合国家和国际食品卫生安全标准才能进入国际市场。
同时，面对目前初级农产品市场疲软的局面，我国已经加入WTO，市场准入制，对我国的农产品将带来巨大的冲击，面对这种严峻形势，只有通过科技进步和技术创新，调整产品结构，并从整体上提高农业和农村经济的素质和效益，才能迎接加入WTO后国际市场的挑战。
因此，新建符合一个现代化的农产品深加工企业，对保障产品的质量，增强产品的市场竞争力是非常有必要的。
5是防止水土流失改善生态环境的需要
“地球呼唤绿色，人类渴望森林”是国民经济持续发展的基调和主题，在XXX发展玉竹产业，是顺应保护资源与环境的基本国策。
目前XXX县的坡耕地大部分分布在衡邵丘岗坡上，水土流失严重，侵蚀模数为1450t/km2年。
平均每年有近10000t泥沙进入湘江、资江两大水系的主要支流邵水、蒸水和侧水，相当于近40公顷耕地耕土层损失。
所以，进行旱土的综合治理，推广发展旱作物玉竹生产，是防止水土流失，改善生态环境的重要措施之一，是进一步促进生态平衡，绿化美化环境，提高森林覆盖率的需要。
§3-2项目建设的可行性
1企业技术优势强，产品质量有保障
公司从农业局、科技局聘请相关科技人员作为玉竹基地建设的技术顾问。
同湖南省中医药研究所、湖南中医学建立了合作关系，以湖南XXX食品科学院技术依托单位，在全省享有盛名的食品科学专家邓放明教授是公司的长年技术顾问。
2有充足的原材料
该县现有玉竹种植面积为7万亩，由于玉竹种植的效益高，面积还在逐年增加，预计到2005年，全县面积可达10万亩，玉竹亩产可达1600kg以上，年产玉竹15万吨以上。
因此，项目所需原料来源十分充足。
3交通便利，区位优势明显
公司目前座落在流泽镇栗泉村，加工厂紧靠320国道，潭邵高速公路、娄邵铁路、洛湛铁路、1814省道，交通十分顺畅，物流速度快捷，短途运输费用低，有利于产品快速进入市场和降低经营成本。
4无环境污染
该项目属农产品加工企业，也是食品工业，在生产过程中没有废气排放，产生的废渣就是原材料的下脚料，做为上好的动物饲料可全部回放，生产过程中产生的废水主要是产品的清洗水，经过沉淀后完全可以达排放标准。
5有丰富的经营管理经验和稳定的销售市场
XXX县XXX农产品有限公司其前身是XXX县流泽阳明玉竹加工厂，创建于1994年，当时主要从事玉竹片的加工，后随着规模的不断扩大，于2002年改为XXX农副产品加工厂。
为了适应国际市场的需要。
2003年升格为XXX县阳农产有限公司，是XXX县内第一家取得自营进出权的农产品进出口企业。
现有职工117人，该公司管理层已有若干年的经商历程，积累了较丰富的经营管理经验，有稳定的营销队伍和熟练的加工人员，生产的“金牛”牌玉竹片早就打入国际市场，远销东南亚、日本、韩国、美国、加拿大及香港、澳门等二十多年国家和地区。
2002年出口玉竹1000吨，销售收入3000多万元，创外汇200多万美元。
6政府扶持力度大
公司属民营科技企业，能够享受国家相关的优惠政策，同时去年县委、县政府提出了“兴工强县”战略，从整体上看要依托农业产业化推进工业化进程，依靠民营创新、科技创新，建设工业强县。
事实上XXX发展工业受区位和资源的约束，高新科技和大规模工业难以落户XXX，XXX工业的出路主要在两个方面，一是提升传统产业，发展区域经济；二是大力开发农产品深加工，发展食品工业，这是发展农业支柱产业的一个很重要的内容，也是实施“兴工强县”的重要途经。
政府在政策上予以倾斜，财政上给予支持，人力物力等方面都加大扶持力度，因此项目的建设条件环境宽松。
综上所述，项目建设具备许多有利条件，项目实施是可行的。
第四章市场分析与预测
玉竹为百合科黄精属多年生草本植物，别名尾能、萎蕤。
玉竹味甘、性微寒，具有养阴润燥、生津止渴功能。
主治肺胃阴伤、燥热咳喇、咽干口渴、发热白汗、心烦心悸、热病烦渴等症，并可治疗尿频、遗精多汗、腰膝疼痛、糖尿病、高脂血、中风等症。
玉竹还具有很高的营养价值，亦可作药膳食，还可加工成营养滋补品、保健品和饮料等。
近年来，内地及港、澳、台地区需求量日渐增加，特别是在东南亚国家十分俏销，市场前景十分看好。
随着社会的进步，人民生活水平的提高，人们对食品的要求越来越高，从过去吃饱到现在要求吃好，要求安全、保健、无残毒、有营养。
玉竹的食用部分是地下茎，玉竹生产过程中以有机肥为主，生产过程中一般不用农药，是一种无残毒、无污染的绿色保健食品，随着经济全球化的到来，玉竹将更加受到全球人的喜爱，非常迎合当今的消
由于玉竹营养好，食味佳、争泽美、色香味俱全。
把玉竹研制成各种药膳食和汤饮，如“玉饮粥”、“莲子玉竹粟米汤”、“玉竹麦冬菜”等，玉竹健康保健饮料、玉竹果脯、玉竹糖果、玉竹糕点、玉竹罐头等玉竹系列食品将日益受到广大消费者的喜爱，市场开发空间非常广阔。
第五章主要技术及技术支撑
§5-1主要技术
1关键技术
影响脱水玉竹工业化生产项目的主要技术有：
去除玉竹须根技术、玉竹刨片技术、护色技术、蒸汽漂烫技术、干制工程技术、包装技术。
其中护色技术、蒸汽漂烫技术和干制工程技术是影响脱水玉竹产品质量的关键技术。
2技术方案
（1）.工艺流程
挑选原料→第一次去除须根→第二次去除须根→刨片→护色→蒸汽漂烫→脱水→分级整理→计量包装→成品入库。
（2）.生产要点
①二次去除须根：
选用脱毛机除去玉竹表面上的须根。
②刨片：
选用刨片机将玉竹刨成一定规格的玉竹薄片。
③护色：
将玉竹薄片于一定重量的浸泡液中护色。
以浸泡时间、温度和浸泡液配方为影响因素进行正交实验，确定最佳的护色工艺。
④漂烫：
将浸泡后的玉竹薄片用蒸汽进行漂烫，以便钝化酶活。
⑤脱水干制：
以蒸汽为热源，采用隧道烘干设备进行玉竹薄片脱水干制。
⑥分级整理：
按质量标准将干制品进行分级整理。
3设备选型（成套脱水玉竹片生产线）
（1）脱毛机、
（2）包片机、（3）浸泡罐、（4）漂烫机、（5）带式干燥设备、（6）包装设备和（7）喷码机
§5-2技术支撑
该项目拟以湖南XXX食品科学技术学院为技术依托单位，生产高质量与多风味的植物蛋白饮品。
湖南XXX食品科学技术学院成立于1996年1月，现设茶学、食品科学与工程、食品质量与安全三个本科专业和食品加工专科专业，其中茶学、食品科学与工程两个本科专业为省级重点专业。
茶学和食品科学两个学科是省级重点学科。
该学院有茶学和园艺采后科学与技术两个博士学位授予点，并设有博士后科研流动站，有茶学、食品科学和农产品贮藏加工学三个硕士学位授予点。
全院教师中现有教授15人，其中博士生导师11人，副教授28人；博士24人，硕士13人。
该学院共为社会输送了4000余名高素质人才，毕业生遍布全国各地，成为所在单位的业务和管理骨干。
该学院在农产品贮藏加工研究领域取得了一大批研究成果，是我省农产品开发的主力军，学、研、产相结合是该学院的重大办学特色。
以该学院为技术依托，为本项目奠定了可靠的技术保障。
第六章项目建设规模及开发建设方案
§6-1项目建设规模
根据市场需求预测、原料供应情况和玉竹采收的季节性限制，本项目的生产规模初步设计为年生产90天,实际加工天数75天，日处理原料玉竹25吨，日产脱水玉竹片7.5吨。
§6-2开发建设方案
1设备配置
拟选用日处理玉竹3吨的成套脱水玉竹片生产线8条，分两期建设，第一期购置4条，第二期增购4条。
2土建工程及公用和生活设施
行政科研办公楼1栋300m2，加工厂房4栋，共2000m2，仓库1栋500m2，职工宿舍1栋500m2，附属建筑700m2。
3设施进度
（1）2004年9-10月：
为项目前期准备阶段，重点完成可行性报告的编制，项目的申报和审批。
（2）2004年10-2005年3月：
初步设计和施工图设计，土建设施（含厂房修建、设备基础等）及设备定货。
（3）2005年3-4月：
设备安装、调试、验收及正式投产
（4）2005年6月：
产品上市。
（5）2006年6月：
完成第二期工程建设。
第七章开发企业情况、建设地点
§7-1开发企业情况
XXX县XXX农产品有限公司其前身是XXX县流泽阳明玉竹加工厂，创建于1994年，当时主要从事玉竹片的加工，后随着规模的不断扩大，于2002年改为XXX农副产品加工厂。
为了适应国际市场的需要。
2003年升格为XXX县阳农产有限公司，是XXX县内第一家取得自营进出权的农产品进出口企业。
公司目前座落在流泽镇栗泉村，离320国道、上瑞高速公路仅2公里；公司占地4288平方米，建筑面积1480平方米，拥有加工机械20多台套，固定资产260万元。
现有职工117人，有稳定的营销队伍和熟练的加工人员，生产的“金牛”牌玉竹片早就打入国际市场，远销东南亚、日本、韩国、美国、加拿大及香港、澳门等二十多年国家和地区。
2002年出口玉竹1000吨，销售收入3000多万元，创外汇200多万美元。
XXX农产品有限公司主导产品是玉竹，主要从事玉竹的加工、销售和生产基地建设。
年玉竹片加工能力达500吨，生产的“金牛”牌玉竹片是湘玉竹中的知名品牌；公司配合玉竹GAP基地建设，在本地建有自己的生产基地3000多亩，基地实行标准化种植，规范化很管理，并和广大药农签订了购销协议，形成了“公司+农户”、“企业联基地”的运作模式，是XXX玉竹产业化的龙头企业。
§7-2项目区概况与项目建设地点
XXX县位于邵阳市东，东连双峰、衡阳，南邻祁东，西接邵阳县、邵阳市双清区，北交新邵、涟源，处东经111°30′-112°05′，北纬26°50′-27°28′之间。
南北长59公里，东西宽56.7公里，总面积1768.75平方公里。
县城设两市镇，距邵阳市23公里。
境内属湘中丘陵地带，为浸融蚀地貌。
丘岗地占全县总面积的61.18%，山地占21.69%，平原多为溪谷平原，仅占10.85%。
地势南北崛起向中部倾斜，中部抬升向东西两向成阶梯式倾斜，成为境内三大水系的分水岭。
境内有邵水、蒸水
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