民办非企业年度检查报告.docx
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民办非企业年度检查报告
附件
民办非企业单位
年度检查报告书
（年度）
单位名称（盖章）
登记证号
报告日期年月日
中华人民共和国民政部制
填表说明
一、本报告书务必填写真实情况。
可打印或用钢笔、签字笔填写。
使用5号字打印，填写不下，可适当缩小字体。
二、表中选择项，请在“□”中打“√”或涂黑“■”。
三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。
四、本报告书填写不下的内容可以另附A4纸填写。
五、本报告书要求签名之处，应当由本人用钢笔或签字笔签署，代签或复印无效。
六、本报告书一式3份。
本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字，同时加盖本单位印章，方为有效。
一、基本情况
单位名称
登记日期
2014年8月6日
住所地址
衡水市桃城区自强街257号
邮政编码
053000
住所来源
□自有□个人或组织无偿提供□租赁（租赁到期日：
年月）
联系电话
2081136
传 真
电子信箱
单位网址
网站名称
法定代表人
（单位负责人）
从业人员数
专职：
人
执业许
可证号
兼职：
人
单位性质
□法人□合伙□个体
单位代码
开办资金
万元人民币
开户银行
工商银行新华支行
开户账号
0407010008223000887
业务主管单位
桃城区卫生局
电话
2855099
内设机构名称
二、本年度变更登记事项
变更事项
变更前情况
变更后情况
批准时间
□单位名称
年月日
□住所
年月日
□法定代表人（单位负责人）
年月日
□开办资金
年月日
□业务主管单位
年月日
□宗旨和业务范围
年月日
本年度章程是否修改
□是□否
修改后是否核准
□是□否
核准时间
年月日
－1－
三、本年度内设机构增减情况
机构名称
负责人
备案时间
□增加□减少
年月日
□增加□减少
年月日
□增加□减少
年月日
□增加□减少
年月日
□增加□减少
年月日
四、本年度开展公益活动情况
活动名称
参加人次
时间
社会效益
免费体检
健康讲座
义诊
播放健康教育影像资料
免费发放健康教育资料
-2-
五、工作报告
（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、按照章程开展活动情况等。
举办过面向社会的研讨会、论坛的还应当填写研讨会、论坛等活动情况。
）
2015年度，我站认真贯彻执行国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》精神，严格按照《民办非企业单位年度检查办法》等相关法律法规，积极发挥登记机关职能作用，严按程序办理登记、变更、年检等相关手续、认真开展工作按规定开展年检及联合检查工作，保证民办非企业单位自律、诚信、自我约束，规范、健康发展。
具体工作开展如下：
一、 完善组织机构建设和制度建设。
年初制订工作计划，对2015年的工作进行总体部署，遵守国家政策法规，坚持科学发展观，建立长效的发展机制。
年终开展工作总结，就我站一年来的工作进行回顾，评定任务完成情况，总结经验，吸取教训，为我站以后的发展打下了更坚实的基础。
二、 按照章程积极开展免费体检、健康讲座等活动。
并向居民免费发放健康教育资料。
在人群密集的地方开展义诊活动。
在候诊厅播放健康教育影像资料。
让每一个居民都能享受国家基本公共卫生服务是我们努力的方向，也是我们工作的重点。
为了朝这个方向努力，我们开展了医护人员培训，提高自身素质与技能，为辖区居民提供更好更优质的服务。
三、 财务方面，我站严格遵守<小企业会计准则>，设有专职会计、出纳。
正确的核算收入、支出、资产，确保财务状况的真实合法。
并根据我站的收入，合理、有计划的安排费用开支，把结余的资金用来添置医疗器械和改善就诊环境，让居民们更加的满意。
四、 2015年，我们是进步的一年，是收获的一年，在前进的道路上我们获得了更好的口碑，吸引了更多的居民来我站接受健康体检和健康教育。
.
中华街道办事处远大卫生服务站
年月日
（本页可复制）
－3－
六、法定代表人（单位负责人）声明
谨此确认，本报告书所填内容真实有效。
法定代表人（单位负责人）签字：
年月日
七、年检审查意见
业务主管单位初审意见
登记管理机关审核意见
审查
审定
（印鉴）
年月日
承办人：
负责人：
年 月日
（印鉴）
年月日
备
注
送达记录
呈报人
联系电话
收件人
签收日期
－4－
资产负债表
会民非01表
编制单位：
年月日单位：
元
资产
行次
年初数
期末数
负债和净资产
行次
年初数
期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
1
短期借款
61
短期投资
2
应付款项
62
应收款项
3
应付工资
63
预付账款
4
应交税金
65
存货
8
预收账款
66
待摊费用
9
预提费用
71
一年内到期的长期债权投资
15
预计负债
72
其他流动资产
18
一年内到期的长期负债
74
流动资产合计
20
其他流动负债
78
流动负债合计
80
长期投资：
长期股权投资
21
长期负债：
长期债权投资
24
长期借款
81
长期投资合计
30
长期应付款
84
其他长期负债
88
固定资产：
长期负债合计
90
固定资产原价
31
减：
累计折旧
32
受托代理负债：
固定资产净值
33
受托代理负债
91
在建工程
34
文物文化资产
35
负债合计
100
固定资产清理
38
固定资产合计
40
无形资产：
无形资产
41
净资产：
非限定性净资产
101
受托代理资产：
限定性净资产
105
受托代理资产
51
净资产合计
110
资产总计
60
负债和净资产总计
120
业务活动表
会民非02表
编制单位：
年月单位：
元
项目
行次
本月数
本年累计数
非限定性
限定性
合计
非限定性
限定性
合计
一、收入
其中：
捐赠收入
1
会费收入
2
提供服务收入
3
商品销售收入
4
政府补助收入
5
投资收益
6
其他收入
9
收入合计
11
二、费用
（一）业务活动成本
12
其中：
13
14
15
16
（二）管理费用
21
（三）筹资费用
24
（四）其他费用
28
费用合计
35
三、限定性净资产转为非限定性净资产
40
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）
45
现金流量表
会民非03表
编制单位：
年度单位：
元
项目
行次
金额
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
1
收取会费收到的现金
2
提供服务收到的现金
3
销售商品收到的现金
4
政府补助收到的现金
5
收到的其他与业务活动有关的现金
8
现金流入小计
13
提供捐赠或者资助支付的现金
14
支付给员工以及为员工支付的现金
15
购买商品、接受服务支付的现金
16
支付的其他与业务活动有关的现金
19
现金流出小计
23
业务活动产生的现金流量净额
24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
25
取得投资收益所收到的现金
26
处置固定资产和无形资产所收回的现金
27
收到的其他与投资活动有关的现金
30
现金流入小计
34
购建固定资产和无形资产所支付的现金
35
对外投资所支付的现金
36
支付的其他与投资活动有关的现金
39
现金流出小计
43
投资活动产生的现金流量净额
44
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
45
收到的其他与筹资活动有关的现金
48
现金流入小计
50
偿还借款所支付的现金
51
偿付利息所支付的现金
52
支付的其他与筹资活动有关的现金
55
现金流出小计
58
筹资活动产生的现金流量净额
59
四、汇率变动对现金的影响额
60
五、现金及现金等价物净增加额
61
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