BAP018 供应商评分程序TQRDCA1.docx
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BAP018供应商评分程序TQRDCA1
编号
BAP-018
作业程序
Procedure
供应商评分程序(TQRDC)
SupplierRatingProcedure(TQRDC)
版次
A.1
页次
共9页
修订记录
REASONFORCHANGE
版本
REV
发行日期
DATE
修订记事
CHANGE
修订页次REV.PAGE
修订人MODIFIEDBY
核准
APPROVEDBY
A.0
07.4.17
首次发行
尹丽
李昌信
A.1
07.09.05
增加表单BAP-018-03并修改表单BAP-018-01
9及附件
陈佳玮
曾裕民
分发单位:
□总经理室份□行政处份□研发处份□产品企划处份
□业务处份□制造处份□品保部份
会签单位
会签意见
总经理室
机构部
-
行政处
-
产品企划部
管理部
业务处
-
财务部
制造处
资讯管理部
-
资材部
采购部
制造部
研发处
制造工程部
软体部
品保部
硬体部
-
产品工程部
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核
准
审
核
制
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窗体编号:
BPI-001-01版本:
A.1
编号
BAP-018
作业程序
Procedure
供应商评分程序(TQRDC)
SupplierRatingProcedure(TQRDC)
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1.目的:
建立供应商评分系统(TQRDC)的目的是提供BILLIONTON产品之供应商的绩效及在BILLIONTON的知名度的一种反馈,通过BILLIONTON的相关需求来交流的,每一个BILLIONTON的主要供应商都将提供一个表明BILLIONTON期望的相关绩效的百分比.对不符合期望的协力厂商提出持续改善方向指引.
2.范围﹕
BILLIONTON之主要零件及材料供应商.相关会签单位为采购,品保.
3.定义﹕
(1)重要材料供应商:
包含PCB、CON、SWITCH、CABLE、SPEAKER、TRANS、DIODES、RES&CAP、CHOKE、晶振、铁件、塑料件等.
(2)主要供应商:
与BILLIONTON保持频繁的业务来往,每月交货至少五批(含五批),以上定义的重要零件材料的供货商.
(3)评分卡(Scorecard)各相关定义及分数分配如下:
整个的评分系统被分为五个主要的类型(T:
Technology–技术力量;Q:
Quality-质量系统;R:
Response-回复;D:
Delivery-交期配合;C:
Cost-价格).各相关定义及比率分配如下:
种类#1﹕技术力量(Technology-20%):
A﹒工厂稽核
范围﹕SQE工程师要定期对供应商工厂的制程和质量管理系统进行定期稽核﹒稽核的关键点如下﹕
1﹒制程控制稽核
2﹒必须满足BILLIONTON的厂商audit报告的记录﹒
3﹒质量问题记录的关键程序﹒
职责﹕SQE/CE
得分﹕可得总点数=60
最后得分=(实得分数/总分数)审核记录值*60
B﹒技术开发和策划
范围﹕供应商将持续保持开发技术以提升信赖度﹑质量﹑功能﹑
产品效率和良率以及产品和制程的新技术﹒并且找到一个清晰的规划图以供BILLIONTON参考﹒
职责﹕R&D/PE/PM/CE/SQE等相关工程部门
得分﹕可得总点数=10
得分状况
10提出明确的规划和安排且与进度一致
4有明确的规划﹐但与进度不一致
0没有任何成果
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RMA﹕
范围﹕供应商将用管制的程序和流程来管理来自BILLIONTON工厂内的来料和准时送到BILLIONTON来料的RMA﹒
C﹒强制改进﹕
范围﹕供应商按下列步骤执行﹕
1﹒改善措施的8D报告
2﹒BILLIONTONSQE确认的改善计划
3﹒主要稽核问题的改善﹒
职责﹕SQE/IQC
分数﹕可得的总点数=30
得分状况
20提出一个明确的指导和切实
跟踪指导在在线的记录
10提出一个明确的指示﹐
指导书没有被切实跟踪
5有明确的指导书﹐但没有
跟踪所有的站别
0没有提出任何的指导和对策
种类#2﹕质量系统(Quality–30%)
A﹒IQC指标﹕
定义﹕允收指标=(允收的批数*1+特采的批数*0.5+拒收的批数*0)/总批数*100%
范围﹕这个指标包括收到的检验报告和在线的最初的
检验结果﹒
职责﹕IQC
分数﹕可得的总点数=20
分数 通过的指针
20 100%
10>95%
5>90%
3 >85%
0<85%
B﹒生产线不良率(lineFalloutRate)﹕
定义﹕DPPM﹕百万分之一的不良包括预先测试﹐运行中和最后测试﹒
范围﹕以制造高产量的关键零件需求来证明与季度的DPPM的目标是一致的
职责﹕IQC
分数﹕可得的总点数=15
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分数DPPM
15<500
10<1500
5<5000
1>5000
.C﹒工厂清仓﹕
范围﹕供应商的一些除了BILLIONTON要求变更的规格外的不良﹒得分是依据产品清仓而导致产品被HOLD的程度来评定的﹐必须评定每一个发生的事件﹒
职责﹕IQC/SQE
分数﹕可得的点数=20
分数次数
20无清仓
101次
1>1次
分数:
可得分数=20
扣除分数时效
1RMA<=15天
1015天20RMA>1个月
D.:
客户手中发生问题(出货延迟)
定义:
在任何场合,对这种严重阻止正要出货的问题的认知.或者返工已到达客户的产品.
范围:
供应商的不良
职责:
PQE/VMD
分数次数
35没有发生问题
0一次
E.工程版本变更控制(EngineeringREV.ChangeControl(ECR)):
范围﹕工程变更需求用于产品和制程﹒ECR被用于针对在生产产品的过程中出现的外观﹑突发事件﹑或功能问题之程变更﹒BILLIONTON需要用正式的书面通知和样品来处理影响质量和信赖度的变更﹒包括减少技术问题的ECR并且不影响得分﹒
职责﹕CE/PE/R&D
得分﹕可得总分数(可为+或-)=-10~+5
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1.如果被供应商定义的规格版本﹐那么书面通知和样品应该按如下要求来准备﹕
扣除分数时效性
-0提供样品和规格的时间在承认前60天
-3提供样品和规格的时间在承认前30~60天
-5提供样品和规格的时间在承认前15~30天
-10提供样品和规格的时间在承认前少于15天
2.如果规格和版本由顺达给定﹐供应商的书面通知和样品应按如下要求来准备﹕
额外所得分数时效性
+10在一个星期内提供样品和信息
+5在1~2个星期内提供样品和信息
+3在2~4个星期内提供样品和信息
+0在4个星期以上提供样品和信息
种类#3.回复(Response–15%)
A.FA/CA
定义:
FA:
材料失败分析FA---FailureAnalysis
CA:
改善措施计划CA---CorrectiveAction
8D:
问题解决的8个步骤8D-----8Discipline
范围:
8D用于材料清仓﹑材料被停用﹑打出产品不良率很高﹑影响客户和任何要求的质量问题﹒
在期限内要求供应商采取有效的措施来对待BILLIONTON每一个抱怨﹐和能满足要求的8D报告来记录措施﹒
(期限从把通知发给供应商时算起)
1﹒在24小时内找到问题原因和提出方案﹒
2﹒在48小时内找到对策﹒
3﹒在72小时内对策执行
4﹒在一个星期内问题要结案﹒
5﹒所有的计划执行对策的时间
6﹒所有8D报告文件
7﹒追踪结果
职责﹕SQE/IQC
分数﹕可得分数=65
每一个事件都要评分﹒最后分数是大量事件的平均分﹒
分数时效
657项全满足
40满足6项
15满足5项
0满足4项
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B.8D回复﹕
范围﹕当供应商在指定的时间内没有收到合格的8D回复时﹐将按如下扣分﹕
扣除分数时效性
1在3天内回复
15在3~5天内回复
40在5~7天内回复
65超过7天回复
C.技术工程支持
范围﹕技术工程支持是一种对BILLIONTON需求信息的问题之察觉响应的
方法﹒
职责﹕SQE/CE/PE
分数﹕可得分数=35
问题﹕
1﹒对问题回答的满意度﹖
2﹒对需求的反映和时间的重要性是否清楚﹑准确和合理﹖
3﹒对信息需求的认知是否及时﹖
4﹒业务来往的流程是否切实可行﹖
5﹒系统的执行计划提升是否被落实﹖
6﹒是否提出制程改善计划﹖
7﹒问题的解决方案是否被利用和执行﹖
8﹒供货商是否分析问题出现的站别﹖
9﹒改善对策的计划和执行是否是一个标准﹖
10﹒BILLIONTON代表业务伙伴的要求是否被关闭﹖
得分效果
35有效的回答
301个没用的回答
10超过一个没用的回答
15个以上
种类#4:
交期(Delivery–15%)
A﹒解除交货合约
范围﹕当材料不足于满足合约计划中的每次最后出货数量时﹐材料就出现供不应求﹒
职责﹕采购
得分﹕可得总点数=30
得分绩效
30没有解除交货合约
15解除一次
0解除合约超过一次
B﹒产线停线
范围﹕由于供应商的失误而造成BILLIONTON生产线停线
窗体编号:
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职责﹕采购
得分﹕可得总分数=30
分数状况
30产线没有停线
0使产线停线
C﹒准时交货﹕
范围﹕以合约为依据﹐每周/每月一次对准时交货情况进行评估﹒供应商必须主动地支持billionton的JIT
计划﹒(100%达到预定计划)
目标﹕
2周内拟定计划100%
4周内拟定计划100%
8周内拟定计划80%
12周内拟定计划80%
责任﹕采购
得分﹕可得点数=20
得分实现状况
20所有拟定的计划均满足
15在2周内不能实现﹐4周内能满足
10在4周内不能实现﹐8周内能满足
5在8周内不能实现﹐12周内能满足
1在12周内不能实现
#额外扣除﹕
如果供应商在规定的时间内只交进该交数量的10%时要扣除5点﹒
D﹒可适应性﹕
范围﹕这可用于衡量供应商对BILLIONTON上上下下的与松紧型相对抗的未执行命令的要求的反映能力﹒每月均要进行评估﹒
目标﹕
0-2星期+/-10%
2-5星期+/-10%
6-10星期+/-25%
11-15星期+/-50%
16-20星期+/-75%
21个星期100%
职责﹕采购
窗体编号:
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得分﹕可得总点数=20
得分状况
20一直满足所有变更要求
18满足变更要求>时间的98%
15满足变更要求>时间的95%
10满足变更要求>时间的90%
5满足变更要求>时间的85%
0少于所有变化的85%
种类#5:
成本价格(Cost–20%)
A﹒在市场中处于最佳状态﹕
范围﹕此估价是基于市场价格信息﹐可以保证BILLIONTON能以好的价格获得高质量的材料﹒
职责﹕采购
得分﹕可得分数=100
100在市场中处于主导地位
50在市场价格的前三位
0在市场价格的三位以后
B﹒实现低价格目标
范围﹕价格是基于供应商对BILLIONTON的需求的反映能力﹐目的是为了达到每月和每季度的计划目标价格﹒
职责﹕采购
得分﹕可得总分数=50
得分绩效
50实现C/Drate>=10%
30实现10%>=C/Drate>=5%
10实现5%>=C/Drate>=1%
11%>=C/Drate
c﹒Paymentterm付款条件﹕
范围﹕此付款条件是基于供货商对BILLIONTON支持与信赖﹐可以保证BILLIONTON能以好的价格获得高质量的材料﹒
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职责﹕采购
得分﹕可得分数=50
120>=120day
30>=90day
15>=60day
0>=other
START
流程图(QCFlowchart)
SQE按厂商评分
采购评分D/C
采购收集相关资料
品保评分T/Q/R
品保单位收集相关数据
采购部
1.ImprovementNeeded
2.Significant
3.Nosystem
SQE发出了“ImprovementNeededSheet”给供货商ssssssssssssssssssssssssssssssssheet
厂商到互亿检讨
SQE发出了“ImprovementNeededSheet”给供货商ssssssssssssssssssssssssssssssssheet
提出改善计划
SQE到厂商处辅导确认
归档
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4.作业内容:
(1)SQE负责收集主要厂商的各项资料.如从IQC收集pass index,生产线收集FalloutRate,每个季度末T.Q.R初评.
(2)SQE负责每季度末把“Supplierratingscorecard”T/Q/R已评完部分表格提供给采购部,采购部根据每个协力厂商在当季度的交期和价格状况填报D(delivery)&C(Cost)部分后,提供VMD作综合.
(3)评分分级:
A级(Outstanding):
85~100;
B级(Satisfactory):
70~84.99;
C级(ImprovementNeeded):
40~69.99;
D级(SignificantDeficiency&NoSystem):
20~39.99&0~19.99.
此等级将包含月分等之评分,年度综合各季度之SQR,将为厂商在BILLIONTON之最终等级.
(4)对评分结果为C级及D级的厂商,由SQE发出“ImprovementNeededSheet”,并限定厂商在某一时间内到厂作质量检讨.同时SQE须提出针对性辅导计划及行动.期间根据问题的之严重性﹐
SQE可以对采购提出停止厂商之供货﹒
(5)SQE在下一季度的第一周内把“所有供货商之评鉴总表”提供采购,作为下一季采购的参考.
A级:
提高一成当季采购量
B级:
维持正常采购量
C级:
降低一成当季采购量
D级:
采购应寻找NewSource,降低二成当季采购量,质量连续三个月派员追踪辅导,若成效不佳,则要被Disqualified.如果成效显着,采购可以维持正常采购量.
(6)连续两季度评为“D”之厂商要被Disqualified,半年内不得
供应任何产品.半年后采购可以根据需求提出重新安排厂商认证.
5.参考文件
5.1BAP-002供货商管理程序
5.2BAP-003采购管理程序
6.附件
6.供应商TQR评分(BAP-018-01)
6.2供应商DC评分(BAP-018-02)
6.3供厂商考核汇整表(BAP-018-03)
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