作业指导书.docx
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作业指导书
浙江迎日阀门制造有限公司
作业指导书汇编
受控状态:
分发号:
持有人:
部门:
发布日期:
2016年01月10日
实施日期:
2016年01月15日
目录
序号
文件名称
文件编号
版本/修改次数
1
文件编写守则
YR-WI-01
A/0
2
员工岗位职责和任职要求
YR-WI-02
A/0
3
设施保养规定
YR-WI-03
A/0
4
生产采购物资分类规定
YR-WI-04
A/0
5
材料标识管理规定
YR-WI-05
A/0
6
测量和监控装置管理规定
YR-WI-06
A/0
7
仓库管理规定
YR-WI-07
A/0
8
焊工及焊缝检验人员培训大纲
YR-WI-08
A/0
9
图纸和技术文件管理制度
YR-WI-09
A/0
10
“TS”标志的控制与管理制度
YR-WI-10
A/0
11
车间现场定置管理、文明生产管理制度
YR-WI-11
A/0
12
设备管理制度
YR-WI-12
A/0
13
工装夹具使用和维护保养管理制度
YR-WI-13
A/0
14
闸阀试验规程
YR-WI-14
A/0
15
截止阀试验规程
YR-WI-15
A/0
16
止回阀试验规程
YR-WI-16
A/0
17
球阀、旋塞阀试验规程
YR-WI-17
A/0
18
工具管理管理规定
YR-WI-18
A/0
19
阀门成品系列号编制规程
YR-WI-19
A/0
20
质量目标的分解和考核
YR-WI-20
A/0
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-01
第0次修订
文件编写守则
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
1／1
1目的：
使企业内文件编写程序化。
2范围：
适用于企业内所有文件的编制。
3编写要求
3.1文件的格式
3.1.1刊头、刊尾部分编写格式采用本文件的格式。
3.2文件的内容
3.2.1文件名称:
3.2.2文件内容:
正文部分的内容应包括:
a.目的:
文件的控制目的
b.范围:
文件活动涉及的范围
c.定义:
给出特定的名词的定义（需要时）
d.职责:
该项活动程序的主要责任部门及配合部门的职责
e.程序:
按活动的逻辑顺序描述活动的细节
f.引用文件:
与所写文件相关的其他程序、管理文件、技术文件等
g.附件：
本程序所应用的报告、记录、表格等。
3.3文件编号规定
YR-XXX自然号
章节号
文件类别
企业代号
文件类别:
“QM”--质量手册；“QP”--程序文件；“WI”--作业指导书；“JS”—技术文件
“JL”—记录
注1：
记录的自然号前加相关程序的自然号。
注2：
技术文件的章节号用01（规范类）、02（通用图纸类）表示。
3.4文件编写注意事项
3.4.1编写应做到“该说到的要说到，说到的一定要做到”。
不要将不切实际的作法写入，一定要注意文件的可操作性。
3.4.2程序文件条款号以四位数字为限，若有更具体的内容需区分，则以小写英文字母作为区别。
3.5文件发放的受控号由文件发放部门在发放时给定，为01、02……。
部门
编号
部门
编号
总经理
01
技术部
06
管代
02
生产部
07
生产副总经理
03
质保部
08
综合管理部
04
财务部
09
销售部
05
采购部
10
编制：
审核：
批准：
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-02
第0次修订
员工岗位职责和任职要求
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
1／2
1目的
确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。
2范围
适用于公司内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。
3职责
3.1办公室负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。
3.2各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。
4程序
4.1对下列人员应明确其岗位标准要求：
4.1.1总经理
4.1.2管理者代表
4.1.3总工程师
4.1.4各部门主管
4.1.5主管下属管理人员
4.1.6检验员
4.1.7设计/工艺员
4.1.8操作工（含车、钳工）
4.1.9焊接员
4.1.10仓管员
4.1.11采购员
4.1.12销售员
4.1.13内部质量审核员
4.1.14其他人员
4.2岗位要求
4.2.1总经理
具备下列条件之一
a）具备高中以上学历，并从事相关工作两年以上，
b）具有较好的组织、协调和决策能力，
c）熟悉阀门知识，具有较高的市场调查能力。
4.2.2管理者代表
a）熟悉质量体系的运作流程，由相关工作两年以上。
b）由总经理批准。
c）具有较好的组织、协调能力，
4.2.3总工程师
a）具有工程师以上技术职称。
b）从事相关技术工作8年以上，
c）熟悉阀门的结构和选材，
d）具有较好的组织、协调能力，
4.2.4各部门主管
具备下列条件之一
a）具备相关专业的技术职称，
b）高中以上学历，并以工作二年以上，
c）受过相关的职业培训。
4.2.5主管下属管理人员
具备下列条件之一
a）高中以上学历，并已工作二年以上，
编制：
审核：
批准：
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-02
第0次修订
员工岗位规范
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
2/2
b）受过相关的职业培训，c）有较好的配合、沟通、组织协调能力。
4.2.6检验员
a）具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有检验业务能力；
b）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验；
c）熟悉阀门知识，能独立对产品合格与否作出判断。
4.2.7设计/工艺员
a）具有中专以上学历，并已取得助理工程师及以上资格或具有两年专业工作经验且经总经理批准人员；
b）熟悉本公司业务，能独立完成部门主管分配的设计任务；
c）能利用CAD进行辅助设计，灵活有效地处理设计及生产过程中出现的技术问题，
4.2.8操作工
a）具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，具有实际操作能力；
b）能够阅读图纸、工艺，完全按技术要求加工生产；
c）在加工过程中，能对产品合格与否作出判断，避免不合格品流入下道工序。
4.2.9焊接员
a）操作工的要求全部适用；
b）按照ASME锅炉和压力容器规范第IX卷经资格认证。
4.2.10焊接检验员
c）4.2.6条款的要求全部适用；
d）应经过AWS或公司文件化的焊接知识的培训认可的且具有符合ISO9712,EN473或ASNT-SNT-TC-1A要求的目视测试合格的资格，同时具有对焊缝检验的能力。
4.2.11仓管员
a）熟悉阀门知识，能独立对产品作出判断，b）具有初中以上学历，并已经本公司培训合格，
4.2.12采购员
a）具有两年以上，符合本公司专业的工作经验，
b）具有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有采购业务能力，
c）熟悉物资采购的知识和相关标准。
4.2.13销售员
a）有高中以上学历，并已经本公司培训合格，具有销售业务能力，
b）熟悉阀门相关知识，
c）具有良好的表达和沟通能力。
4.2.14内部质量审核员
a）经过外部培训机构培训，获得内审员资格证书。
b）熟悉本部门工作流程，发现问题，能及时指出并提出纠正。
4.2.15其他人员
a）熟悉本岗位工作，能独立完成上级分配的任务。
b）经过本公司培训合格，且经部门主管或公司领导评定认可。
4.2.16无损探伤人员（外委）
a）经过中国国家技术监督局和其他有资格的单位培训，按照ISO9712,ASMEIX,SNYR规范获得相应等级资格证书（I,II或III级）
b）熟悉相应探伤项目的工作流程和工艺。
4.2.17热处理操作人员（外委）
a）经过国家技术监督局和其他有资格的单位培训，按照相应热处理规范获得相应资格证书。
b）熟悉相应热处理项目的工作流程和工艺。
4.2.18理化检验人员（外委）
a）经过国家技术监督局和其他有资格的单位培训，按照相应理化分析规范获得相应资格证书。
b）熟悉相应理化分析项目的工作流程和工艺。
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-03
第0次修订
设施保养规定
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
2／2
4.2.5生产部根据设备的运行情况及使用频率编制年度保养计划，确定设施的保养级别（一级或二级）分发各部门设施保养人执行。
4.2.6一级保养，由各使用部门组织每年进行一次。
以操作者为主，维修工为辅，保养内容：
a）清除设施表面“黄袍”油污；
b）对设施的配合间隙适当检查与调整；
c）对油毛毡、塞块拆卸、清洗、检查；
d）对各润滑部位充分润滑，并清检电器控制箱。
4.2.7保养后由生产部组织使用部门进行检查，对保养不合格的责令重新保养至合格为止。
4.2.8二级保养，由使用部门组织保养，以维修工为主，操作工为辅进行保养，至少3年进行一次。
保养内容为：
a）对设施传动部位进行部分解体检查，清洗和修整，并更换磨损的零件；
b）对主轴箱、传动箱、冷却箱清洗换油；
c）检验设施精度，经调整、修复后，重新校正水平；
d）检修电器箱，整理线路，检查和清理电动机及附件。
4.2.9二级保养结束后由生产部会同使用部门按二级保养要求验收，对保养不合格的责令重新保养至合格为止。
4.2.10进口及国产精密、大型、稀有设施的维护保养
进口及国产精密、大型、稀有设施的操作者要选择优秀人员使用，经厂内培训或生产设施的厂家培训，考试合格并获得操作合格证后上岗。
使用部门及操作者负责设施的日常维护保养。
并在生产设施厂家设立的维修站指导下进行较简单的维护保养，如对数控机床驱动器的磁头、激光头的清洁、伺服系统的保养、液压传动器件的清洗与调整等。
定期的维护应委托维修站进行。
目前，我厂暂时无进口及国产精密、大型、稀有设施。
4.3设施的大修、项修
4.3.1设施使用部门每年11月份对设施进行一次完好状况普查工作并用书面文件上报生产部。
由生产部进行汇总，编制次年度设施大修理计划，并交总经理批准后实施。
如因本企业无能力大修理需外协的，由总经理批准后进行外协处理。
大修理完工后由生产部组织检验、技术、使用部门参加验收鉴定，合格后才能移交使用部门。
4.4设施配件的管理
设施使用部门更换的设施配件，需要购买的，由使用部门申请，经生产部门负责人批准后交采购部门采购并入库，使用部门领用。
4.5设施的封存和启用
4.5.1闲置的设备由生产部直接封存，被封存的设施由使用部门保养后封存。
如设施仍存放在现场，应作好封存的标识。
4.5.2闲置设施需要启用时，由生产部直接启封，使用部门必须对设施进行保养后方可使用，如启用设施存在问题，使用部门采取措施解决。
4.6设备的报废
4.6.1设备报废的依据
超过规定使用年限的老设施，其主要结构和主要部件已磨损破坏，设施效能已达不到最低工艺要求，经调整和修理不能恢复精度的；因意外灾害或事故使设施受到严重破坏，无法使用、修复和改造的；严重影响安全，继续使用将会引起事故发生，且不能修复改装的，均应报废处理。
4.6.2设施的报废手续，由设备使用部门提出申请，生产部组织技术、质量、财务部门、使用人员进行鉴定，总经理批准签字，经财务销帐，设施台帐销帐，才能报废。
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-04
第0次修订
生产采购物资、过程分类规定
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
1／1
1目的
确保选择和评价各类物资的合格供方，使采购的物资能满足本公司生产及质量要求。
2范围
适用于本公司目前生产所需的物资的采购分类，如没有提到的零部件及成品可根据程序规定的物资分类原则及进行分类
3分类
重要度分类
种类
零件名称
关键物资
和过程
（A类）
承压件、控压件、强度紧固件
阀体，阀盖，球体，阀杆、闸板、阀瓣、塞体、阀座，支撑板，法兰用螺栓螺母；无损检测、热处理
重要物资
和过程
（B类）
密封件，外接阀
非法兰用螺栓、螺母
密封件：
填料，四氟座，O型圈等
其他紧固件：
挡圈、垫片、弹簧、自润滑轴承、焊材
阀门类：
排放阀，注脂阀，排污阀，安全阀，止回阀
镀铬、磷化、镀镍磷
一般物资
（C类）
辅助材料
包装材料：
木质，塑料，纤维材料，封盖，木箱，塑料薄膜
油漆：
环氧树脂，氧化橡胶，美标中银
销轴，平键，钢珠，静电弹簧
编制：
审核：
批准：
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-05
第0次修订
材料标识管理规定
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
1／1
1.目的
为了便于识别物料,防止因不易区分而造成混料、混批、误发或误用；以及在有规定可追溯性要求的场合，通过对物料标识及其记录实现产品质量的追溯。
2.范围
适用于公司内各种物料的标识管理规定。
3.职责
3.1仓库保管员负责库房内物料的正确标识。
3.2生产部
3.2.1负责加工过程中产品的标识和移植。
3.2.2负责钢材库棒料的标识
4.程序
4.1钢材的标识（库房内）
4.1.1标识的内容、形式和部位
4.1.1.1标识内容：
规格、炉号、材质
4.1.1.2标识形式：
粘贴标签或涂色
4.1.1.3粘贴标签标识部位：
规格在Ф50以上的棒料标识粘贴在原材料两端面上；规格小于Ф50的棒料标识粘贴在原材料两端外圆上（粘贴要牢固、不得脱落）。
4.1.1.4涂色标识标记在端面，单色端面全涂，双色从中心线对分涂满端面。
对于其它形状、规格的钢材标识在醒目处，颜色宽度不低于20mm的色条标记，双色其色条并列标记。
4.1.2标识移植：
当整条原材料使用一部分之后，剩余部分仓库保管员按4.1.1.3重新予以标识。
或钢材截断时应及时对端面进行涂色，以防混淆。
4.2毛坯铸件、锻件（承压阀体、阀盖、阀座、球体）的标识
4.2.1毛坯进入公司后，由仓管部负责做好产品标识并报检，质保部进货检验员经检验或试验合格后，给以报检的产品做状态标识。
不合格按《不合格品控制程序》执行。
4.2.2标识内容：
型号、规格、炉号、材质、批次号、数量
4.2.3标识形式：
挂库存卡、记号笔、喷涂颜色
4.3其他库房内产品的标识
库房内的产品标识均由仓库保管员对其进行标识，标识形式采取挂库存卡、记号笔或色标（喷涂）；标识内容必须具备型号/规格、批次号、数量、材质、炉号。
4.4过程产品的标识
4.4.1过程产品标识和移植由质保部负责实施，承压件产品标识内容必须有型号/规格、炉号、材质、批次号、数量；标识形式采取粘贴标识卡及打钢印（锻件）、记号笔。
钢印标识位置最好在下道工序加工不易被加工掉，又不能对产品最终质量产生影响；如果在下道工序加工时被去掉，应进行标识移植。
4.54.5材质涂色标识方法：
材料
色标
材料
色标
F316
红色
LF2
红+绿
F316L
红+白
17-4PH
兰
316
红+黄
A105
白色
F304
绿色
410
蓝+白
F304L
绿+白
420
黄+白
304
绿+黄
F50
蓝+黄
F6a
黄
F51
蓝+红
F11
黑
F22
黑+白
编制：
审核：
批准：
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-06
第0次修订
测量和监控管理规定
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
1／2
1目的
对监视和测量装置实施管理，确保量值统一。
2范围
适用于公司监视和测量装置的管理。
3职责
3.1质保部负责全公司所有监视和测量装置的管理工作，并具有行使发放、检定维修报废的权力。
3.2其他各部门严格遵守执行本规定。
4程序
1.4.1程序
4.1监视和测量设备的编号
按设备出厂原始编号进行登记管理
4.2监视和测量设备的周期规定
4.2.1长度测量设备检定周期为6个月
4.2.2直接用于产品内腔压力测试的监视设备检定周期为3个月，其余的压力表与电流、电压表等检定周期为12个月。
4.3监视和测量设备的领用
4.3.1各类监视和测量设备的领用，须有使用者提出申请，部门主管签证，并经质保部审核同意后，办理登记领用手续进行发放。
4.3.2借用的监视和测量设备，质保部应做好借用登记手续，凡已领用过的监视和测量设备，质保部一般不再出借同类型规格的监视和测量设备，使用完毕后要按期归还，以便周转，借用期限一般为一周（视该批次产品加工周期而定），如有特殊情况要办理续借手续。
凡到周期检定的监视和测量设备，质保部不再外借，需还借的监视和测量设备，双方都须经检查办好交接手续，监视和测量设备和合格证要保持清洁。
4.3.3凡因监视和测量设备遗失和报废，需重新领取同类型的监视和测量设备，必须另写书面申请报告，说明情况，经部门主管签证，质保部审核（若人为造成经赔偿后）才能重新领用，进行登记编号办理领用手续。
4.4监视和测量设备的维护保养
4.4.1使用者领用（借用）的监视和测量设备要妥善保管，正确使用，并进行日常保养工作，量具存放应保持清洁，量具使用完毕后擦拭干净（需要时应上油）并放入量具盒内，违者经劝说无效的应予以处分。
4.4.2禁止在工件转动的情况下，使用量具，不允许把量具当作划线工具，不得私自拆装，敲打量具，违者视情节轻重予以处分。
4.4.3在使用中发现监视和测量设备具有失准、损坏、搞错编号等情况应及时与质保部联系，并停止使用失准、损坏的量具。
4.4.4监视和测量设备借用应做好日常保养工作，质保部应做好返回检查工作。
4.4.5库存和封存的监视和测量设备应由保管人负责保养工作，每年一次，确保监视和测量设备无锈蚀。
4.4.6凡病假超过二个月，人员调动或调离原岗位（工种）的人员其个人所领用、借用的监视和测量设备必须归还，由于不及时归还经催还无效的则按赔偿规定处理。
4.5监视和测量设备的封存规定
4.5.1对暂不需要使用的监视和测量设备，可以提出申请封存，此工作由质保部负责，列出清单，在原合格证上加盖乏封存标记，并妥善保管，定期维护保养，在封存期内不再进行周期检定工作。
4.5.2被封存的监视和测量设备，如需要恢复使用由质保部提出启封手续，同时对此监视和测量设备应重新进行检定合格后方可使用，并列入周期检定日程计划。
4.6API6D规范的质量要求
用于检查,试验或检验材料或设备的仪器应按照工厂规定的期限进行鉴定,控制和标定。
4.6.1尺寸测量仪器
用于尺寸的仪器应按照工厂规定的程序进行控制和标定。
4.6.2压力测量仪器
类型和精度试验压力测量仪器应是压力计或压力传感器,应精确到±2%之内。
4.6.2.1测量范围
编制：
审核：
批准：
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-06
第0次修订
监视和测量装置管理规定
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
2／2
压力测量应在测量仪器的满刻度的25%~75%之间进行。
4.6.2.2标定程序
应使用一台标准的压力测量设备或静载荷检定仪器,定期的对满刻度的0%，中间至少三个等分点和100%点上进行校准。
4.6.2.3温度测量仪器
测量温度的仪器,如果需要,应能显示或记录5℃（8°F）的温度波动。
浙江迎日阀门制造有限公司作业指导书
文件编号：
YR-WI-07
第0次修订
仓库管理规定
修订日期：
实施日期：
2016.01.15
版号：
A/0
页码：
1／1
1目的：
对物资的入库、保管、发放等环节进行控制，使仓库管理适应生产需要和保证产品质量。
2范围：
适用于公司内各类物资及成品的库房的管理。
3职责
3.1采购人员负责物资的入库交检及不合格的物资的退换和索赔。
3.2库房保管员负责入库物资的收、管、发和在库物资的维护、保养工作。
3.4检验人员负责物资入库的质量检验或验证。
4程序
1.1到货物资的核对、报检
1.1.1所采购的物资到库后，仓库管理员对购回物资的名称、材质、规格或型号、数量（或重量）进行清点、核实，如发现送货总清单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购部联络处理数量问题。
购回物资没有检验前应存放在“待检区”或架上，对钢材及不易搬动的大件的存放处，由仓库管理员放置“待检品”标识。
1.1.2物资到库后，仓库管理员填写《报检单》及时通知质保部进行检验，并将随到货物资的质量文件（证件），一同送交检验员。
1.2物资经入库检验后的处置
1.2.1物资经验收合格，检验人员在《报检单》上签字，即可办理入库手续。
经检验不合格的物资严禁办理入库手续。
1.2.2物资验收不合格，按《不合格品控制程序》处理。
1.3物资的入库存放
1.3.1物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位
1.3.2入库物资应按物品的名称、性能或材质，规格或型号、炉次号、批次号等分类存放，且作好标识和台帐。
1.3.3物品放置应按其库区、排、架、位、层次进行定位放置。
物品摆放整齐有序，库房整洁，标识明显。
1.3.4根据物品的不同储存要求，做到物品不锈、不损、不漏、不腐蚀，防止因保管不善而造成物品质量性能降低或报废。
1.3.5对容易生锈、变质的物料应实施防锈、防变措施，在存储期内应进行定期自查。
对橡胶、塑料、油漆等具有自然老化特点的物资应按说明书的要求注明寿命期限，并限量采购。
1.3.6对产品有重要影响的物资应做好标识移植工作，以保证产品质量具有可追溯性，严格防止储、运、发等运转过程的混料现象发生。
1.4出入口必须保持畅通，堆放物品“上轻下重”，“安排有序”、“先进先出”。
1.5（保质期）的原材料必须单独存放，在明确标识“生产日期”，清楚表示“有效期”，定期进行检查，收发时应做到“先进先出”。
对即将到期的物品，保管员通知主管领导并提出处理意见，需报废的应具备手续进行
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