基础设施及环境控制程序ISO9001-2015版.docx

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基础设施及环境控制程序

SZ/PD-7.1-05

1.目的

公司通过对基础设施进行管理，对其运行、维修、维护和保养进行控制，使其始终处于良好状态，确保其满足使用要求。

对所需的工作环境进行控制和保持，确保其满足要求。

2.范围

本程序适用于公司的基础设施和工作环境的控制。

3.职责

3.1质技部负责对实现产品的符合性所需的设备和工具进行控制。

3.2 综合办负责办公设备、交通工具、通讯工具等设施的提供、维护、保养和管理。

3.3 各部门负责本部门工作环境的维护和保持，综合办负责检查各部门的工作环境的维护和保持情况，发现问题督促整改。

4.程序

4.1设备和工具的控制

4.1.1设备、工具的提供

4.1.1.1使用部门根据工作需要，填写《设备（工具）配置申请单》，注明设备工具名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报综合办审核，经总经理或其授权人批准后，由供销部负责组织安排采购；

4.1.1.2采购的设备或工具由使用部门和质技部组织安装调试，确认满足要求后，由使用部门在《设备工具验收单》上签字验收，并记录设备或工具名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；

4.1.1.3验收不合格的设备、工具，供销部与供方协商解决，并在《设备工具验收单》上记录处理结果； 

4.1.1.4综合办对验收合格的设备进行编号，并在《生产设备一览表》上登记，以便于管理； 

4.1.2.4低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭工具验收单办理入库手续并在《工具登记表》上登记。

4.1.2设备的使用、维护和保养 

4.1.2.1对于大型、精密设备或关键过程所用的设备必须有操作规程，发放给使用部门。

相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。

4.1.2.2日常生产中遇故障，应填写《设备报修申请单》报质技部组织检修。

检修中的设备应挂“停用牌”，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。

质技部应将检修情况记录相应的《设备维修保养记录》上。

4.1.2.3每年十二月份由各部门部配合质技部对设备进行一次盘点检查，根据检查情况制订《设备年度检修维护计划》。

4.1.3 工具的发放、使用、维修及回收 

4.1.3.1由使用人向本部门提出申请，本部门领导批准后在仓库领取，仓库保管员在发放记录登记后予以发放。

4.1.3.2使用人应爱护工具，如由于个人使用不当造成损坏，应予以赔偿。

4.1.3.3工具由于使用到使用周期或不是由于个人使用造成损坏的应由仓库保管员登记后以旧换新。

4.1.4设备、工具的报废 

4.1.4.1对无法修复或无使用价值的设备或工具（100元以上），由使用部门填写《设备、工具报废单》，经部门主管审核，总经理批准后报废，综合管理部在《生产设备一览表》中注明情况。

4.1.4.2对以旧换新的工具，每年由仓管填写《设备、工具报废单》。

报总经理负责人批准，即可报废。

4.1.4.3报废的设备、工具应挂报废牌。

4.1.5对有关设备的管理活动的记录由质技部负责收集、整理和保管，工具管理活动的记录由仓储组负责收集、整理和保管，具体按《记录控制程序》执行。

4.2工作场所环境设施的控制 

4.2.1工作场所控制 

综合办根据公司下属各部门所配备的人员、设备和环境要求等因素对工作场所进行统一布局，根据各部门的具体情况出具布局图并报总经理审批。

各部门的工作场所若需变动须报综合办进行流程批准。

4.2.1.1供电设施的控制 

质技部每月对用电量进行统计，确保电卡余额充足，避免余额不足导致的突然停电。

对线路也要定期查看，发现隐患立刻联系相关部门进行修复。

设备大修由质技部按《设备年度检修维护计划》进行控制。

4.2.1.2办公实施、交通工具的控制 

由综合办制定《办公设施管理制度》、《车辆管理制度》进行管理控制。

4.2.2工作环境的控制

本公司的工作环境主要包括工作场所的光线、空气流动、卫生。

4.2.4.1每天按值周表对本部门的卫生区域进行清扫，每个员工负责自己工作区域的清洁卫生。

4.2.4.2保持工作场所主、副通道畅通,在规定的地方放置消防设备,并定期对其进行检查以确保工作场所的安全。

4.2.4.3综合办对全公司的照明系统进行定期检查，发现问题及时检修。

 生产部照明需要根据安全要求配置防爆照明。

4.2.4.4为保证工作场所舒适度，各部门应根据所属工作场所实际情况及时通风。

4.2.4.6综合办负责对公司工作环境进行检查，并做好《工作环境检查记录》。

5.相关文件

5.1《记录控制程序》5.2《办公设施管理制度》5.3《车辆管理制度》

6.记录清单

6.1《设备（工具）配置申请单》 

6.2《设备（工具）验收单》

6.3《设备年度检修维护计划》

6.4《工具登记表》

6.5《设备报修申请单》

6.6《设备维修保养记录》

6.7《设备（工具）报废单》 

6.8《生产设备一览表》

6.9《设备、工具报废单》

6.10《工作环境检查记录》