各部门绩效考核指标及细则.doc
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各部门绩效考核指标
一、财务方面：
一、财务方面：
1、评价经济效益指标
产品销量、销售原成差、边际贡献、利润额
2、资产运营状态指标
原材料周转天数、产成品周转天数、应收帐款周转天数、逾期应收帐款额
3、偿还负债能力指标
资产负债率、流动比率、速动比率、营运现金流量、净现金流量
4、衡量发展能力指标
营业额增长率、新产品百分比、高档产品比率
5、成本费用指标
吨产品可控销售费用、吨产品可控管理费用、吨产品制造费用
6、其他财务指标
产销率、分部门费用明细
二、顾客方面：
（一）顾客核心成果量度?
1、市场占有率
产品1市场占有率、产品2市场占有率、市场覆盖率
2、客户维系力
客户流失数、客户维系率
3、顾客取得力
新客户数、新客户销售量、新客户开发成本
4、顾客满意度
顾客满意率、客户投诉率
5、企业获利率
净毛利率、新产品获利率、新客户获利率
（二）顾客价值主张
1、产品和服务特征
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功能：
产品的使用定位
一般需求、特定使用需求
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质量：
售出产品不良率
内在质量不良率、包装质量不良率、运输质量不良率
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价格：
价格行情指数
产品1、产品2
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时间：
按时交货率及服务响应
车皮最长到达时间、汽车运货最长到达时间、库房汽车发货效率、现场顾客最长等待时间、技术服务最迟到达时间、最长商务处理时间
2、顾客关系
顾客关系综合评价、对顾客的经营影响度、双向信息沟通、业代对客户的拜访次数、公司对客户的拜访次数
3、形象和商誉
包装形象、促销手段、广告支持、宣传品支持、产品诉求点
（三）内部顾客服务
1.财务之于各部门
税收与资金筹划满意度、采购付款计划完成率、出纳、收款服务满意度、部门帐务满意度、会计报表准确性与及时性、报帐核销满意度、原成差、利润预测之准确性与及时性、存货管理
2.办公室之于各部门
文秘工作满意度、车辆管理满意度、行政后勤满意度、员工食堂满意度、信息系统满意度、安全保卫满意度、人事管理满意度
3.技术品管之于储运、生产、销售
原辅料检验满意度、生产过程控制满意度、产品质量控制满意度、计量工作满意度、质量事故处理满意度、ISO质量体系有效性
三、内部营运流程：
（一）创新（改良）流程
新产品比例、独家产品比例、新产品上市速度、新产品计划进度、新产品设计质量、BET（收支平衡时间）
（二）营运流程
1、采购环节
采购计划完成率、原料合格率、包装物合格率、辅料合格率、原料价格指数、车皮计划准确率、合同履约率、采购及时率、质量目标达成度
2、储运环节
原料吨装卸费、产品吨装卸费、零工费用、破袋回机比例、车皮接收满意度、车皮发出效率、集装箱发出效率、装运准确率、盈亏比率、仓储管理满意度、装卸队伍管理满意度
3、加工环节
技术方案满意度、生产计划完成率、技术参数执行率、产品合格率、净生产率、单位产品电耗、安全运转率、工艺故障率、电气故障率、机械故障率、入库出库损耗比例、生产回机比例
4、检验环节
一次交验合格率、不合格产品数量、百万产品不合格率、成品合格率
5、销售环节
销售计划完成率、产品1比例、产品2比例、销售退货比例、滞销产品比例、不合格销售记录数
（三）售后服务流程
对帐单签回率、收货确认单签回率、技术服务比例、技术服务满意率、退货速度、商务处理成本
四、学习与成长：
1、员工能力
员工满意度、员工离职率、员工流动率、行政管理员工培训率、生产技术员工培训率、业务人员培训率、事故发生率、员工生产率
2、资讯系统
信息系统支持流程能力、员工获取外界信息能力、员工获取内部数据能力
3、激励、授权、整合度
员工建议数、员工建议采纳数、重要流程的实际改进速率、临时工转正比例、新员工比例、员工晋升比例、员工发表论文数、个人与组织的整合度、团队的意识与绩效
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