精编完整版年产300万套木制旅游工艺品项目可研报告.docx
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精编完整版年产300万套木制旅游工艺品项目可研报告
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编号：
2010KY213
抚松长白山亿达投资有限公司
年产300万套木制旅游工艺品项目
可行性研究报告
吉林正泰工程咨询有限公司
二Ο一Ο年八月
编制单位：
吉林正泰工程咨询有限公司
参加编制人员：
张广山总工程师国家注册咨询工程师（投资）
李长平高级工程师国家注册咨询工程师（投资）
张首魁工程师国家注册咨询工程师（投资）
吴艳丽工程师
项目审核：
许文涛高级工程师
一、总论1
（一）项目背景1
（二）项目概况4
（三）问题与建议7
二、市场预测9
（一）产品市场供应预测及趋势9
（二）产品市场需求预测11
（三）目标市场分析13
（四）价格现状与预测14
（五）市场竞争力分析14
（六）市场风险15
三、建设规模与产品方案16
（一）建设规模16
（二）产品方案16
四、场址选择17
（一）场址所在位置现状17
（二）场址建设条件17
（三）场址条件比选20
五、技术方案、设备方案和工程方案21
（一）技术方案21
（二）主要设备方案22
（三）工程方案23
六、主要原材料、燃料供应25
（一）主要原材料供应25
（二）燃料供应25
（三）主要原材料、燃料价格26
（四）主要原材料、燃料年需要量表26
七、总图运输与公用辅助工程27
（一）总图布置27
（二）厂内外运输28
（三）公用辅助工程29
八、节能措施34
（一）节能设计主要编制依据34
（二）能源供应34
（三）能源消耗预测35
（四）产品单耗核算35
（五）节能措施35
九、节水措施37
（一）节水措施37
（二）水耗指标分析37
十、环境影响评价38
（一）场址环境条件38
（二）项目建设和生产对环境的影响38
（三）环境保护措施方案38
（四）环境保护投资39
（五）环境影响评价39
十一、劳动安全卫生与消防40
（一）危害因素和危害程度40
（二）安全措施方案40
（三）消防设施42
十二、组织机构与人力资源配置44
（一）组织机构44
（二）人力资源配置45
十三、项目实施进度建议47
（一）建设工期47
（二）项目实施进度安排47
（三）项目实施进度表47
十四、投资估算49
（一）投资估算依据49
（二）建设投资估算49
（三）流动资金估算50
（四）流动资金估算50
（五）项目投资估算50
（六）项目投资计划50
十五、融资方案51
（一）资金筹措51
（二）融资方案分析51
十六、财务评价52
（一）财务评价基础数据与参数选取52
（二）营业收入估算53
（三）成本费用估算53
（四）财务评价报表53
（五）财务评价指标54
（六）不确定性分析54
（七）财务评价结论56
十七、社会评价57
（一）项目对社会的影响分析57
（二）项目所在地互适性分析57
（三）社会评价结论58
十八、工程招标59
十九、风险分析61
（一）项目主要风险因素识别61
（二）风险程度分析61
（三）防范和降低风险对策61
二十、研究结论与建议63
（一）推荐方案的总体描述63
（二）推荐方案的优缺点63
（三）结论与建议65
附表、附图、附件
附表：
1、主要经济数据及评价指标；
2、建设投资估算表；
3、投资计划与资金筹措计划表；
4、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表；
5、总成本费用估算表；
6、外购原材料费估算表；
7、外购燃料动力费估算表；
8、工资及福利费估算表；
9、固定资产折旧费估算表；
10、无形资产和其他资产摊销估算表；
11、项目投资现金流量表；
12、利润和利润分配表；
13、财务计划现金流量表；
14、资产负债表。
附图：
项目区域位置图
附件：
1、企业法人营业执照；
2、环境保护预审意见；
3、项目选址意见；
4、项目用地预审的复函。
一、总论
（一）项目背景
1.项目名称
年产400万套木制旅游工艺品项目
2.承办单位
抚松长白山亿达投资有限公司是2010年8月成立的新公司，公司注册资本5000万元。
3.可行性研究报告编制依据
⑴编制依据
①《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
②国家的有关政策、法规、标准及规范；
③建设单位提供的基础资料；
④咨询设计单位收集的基础资料。
⑵可行性研究报告编制单位
吉林正泰工程咨询有限公司
⑶编制原则
①在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。
②充分利用本项目在抚松县当地林业、木材以及劳动力等资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
③在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
4.项目提出的理由与过程
东北有着非常好的人力资源、自然资源等方面的优势，虽然一些地方资源枯竭，东北资源总体上仍属丰富，有40多种矿产储量居全国前三位。
东北工业实力雄厚，制造业基础良好。
现在，原油产量仍占全国的40％，木材占50％，汽车占25％，造船占30％多。
东北是重要的商品粮基地，商品粮占全国的1／3。
东北交通基础设施较为发达，铁路和公路密度都居全国前列。
东北三省人口现在超过一亿，而且大学生的比例很高。
据统计，按照人口比例，受过高等教育的人口占比例最高的地方，前三名是京津沪，下面就是辽宁（4000人里一个大学生）和吉林（4700人里一个大学生），然后才是江苏（１／6000）和浙江（１／6500）。
东北三省，陆地总面积为79万平方公里，林业独占半壁江山：
黑龙江省林业用地总面积3126万公顷，占全省土地面积的68.9％；吉林省林业用地面积972.26万公顷，占全省土地面积的51.37％；辽宁省林业用地总面积为634.4万公顷，占全省总面积的42.8％。
三省相加林业用地总面积占东北地区国土面积的一半以上。
吉林省是中国重要的林业基地。
有林地面积804.5万公顷,占林业用地面积的82.3%,居全国前列。
现有活立木总蓄量85012万立方米,列全国第6位。
随着我国政府大力扶持东北老工业基地的各项政策逐步落实，以及东北丰富的自然和人力资源，东北必将迎来一个快速发展的新阶段。
而选择合适的项目，真正发挥东北的地方资源优势，特别是林业资源，则是东北发展的关键。
工艺（craft）一词具有多重含义，其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业，尤其指手工艺术与手艺。
在人类的文化艺术发展史与经济生产发展中，手工艺占有极为重要的位置。
现代手工艺，是相对于传统手工艺而言的形态和概念。
“现代”是指一种时间的概念：
我们的过去是古人的“现代”，我们的“现代”也终将成为后人的过去。
“现代”也是在现代社会经济，生产条件，环境氛围，生活方式，时尚文化等条件下在现代化进程中的概念变化，因此，现代手工艺是传统手工艺的现代形态。
由此可见，只有更好地研究现代文化，才是创新现代工艺品的前提。
由于我国具有良好的文化底蕴，因此在生产工艺品方面有着得天独厚的优势。
特别是木制工艺品由于是属于劳动密集型生产模式，比较适合我国目前的基本国情。
而欧洲和美国是我国木制工艺品出口的主要市场，这些国家和地区由于自身劳动力价格过高，直接影响到了产品的成本，我国劳动力的特点是劳务工资低，与发达国家比较，相差10倍，与亚洲“四小龙”的劳务工资相比，也相差近5倍以上。
因此，我国木制工艺品劳务成本较低，这对于劳动密集型产品来说，就构成了较为明显的竞争优势。
无论是在国际市场上，还是在国内市场上，与国外产品相比都具有成本竞争优势。
因此这几年来出口量一直都以20%以上的高速度增长，是我国出口创汇的主要产品之一。
虽然我国木制工艺品生产业正呈现出非常好的发展势头，但也该看到我国木制工艺品生产还有着诸多弊病，其中最重要的两点就是：
首先木制工艺品生产企业目前多集中在广东、浙江等经济发达但木材资源匮乏的地方，原料多来自东北或西南，没有资源优势，相对增加了许多中间成本；其次木制工艺品产品多停留在仿冒、模仿阶段，生产厂多不具有设计开发能力，因此产品科技含量不高，风格雷同，停留在靠价格竞争上，产品多比的是价格，附加值很低。
长白山是世界名山，已列入世界自然遗产，同时又是著名的旅游景点，旅游业发展十分迅速，旅游业的发展带动了旅游经济的发展，旅游经济包含了人们需求的方方面面。
其中旅游用品、纪念品、礼品的占有比重很大。
本项目生产的旅游型婴儿床便于携带，非常实用；生产各种木人、木制动物、玩具、木制画架及其他木制文化用品和工艺品，文化内涵十分丰富，艺术品位很高，深受广大用户和游客的喜爱，能够充分体现旅游产业的艺术魅力和文化氛围。
由此可见本项目产品未来市场是相当广阔的，而抚松长白山亿达投资有限公司及时抓住东北老工业基地改造以及国家促进内需这个契机，提出了本项目的建设，其主体思想就是利用抚松县丰富的木材资源以及长白山的旅游资源，扩大企业自身规模和实力，带动整个东北的相关行业发展，为东北老工业基地走出困境找出一条新路。
（二）项目概况
1.拟建地点
本项目拟建地点位于吉林省抚松县东岗镇果松村西北侧，占地面积19.3万平方米。
2.建设规模与目标
⑴生产规模
年产旅游木制工艺品300万套
⑵产品方案
木制画架:
30万件
婴儿床:
30万张
木偶:
80万件
木制动物:
80万件
其它:
80万套
3.主要建设条件
本项目是充分利用当地丰富的木材资源，生产高附加值的木制工艺品项目。
符合我国振兴东北老工业基地基本国策，项目建设地点位于吉林省抚松县。
从建厂条件看，其主要优点有：
⑴面积较大，地势平坦；
⑵水电条件较好；
⑶紧靠公路，运输便利；
⑷周围无居民区，环境状况较好。
4.项目投入资金及效益情况
本项目总投资8270.2万元。
⑴建设投资7770.2万元
⑵流动资金500万元
工程建成投产后，正常年创产值12300.00万元，项目计算期年均利润总额2172.19元。
税后财务内部收益率22.65%，总投资收益率26.27%，总投资利税率41.11%，税后投资回收期6.03年，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。
5.主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
年生产各类工艺品
万套
300
2
产品方案
2.1
木制画架
万件/年
30
2.2
婴儿床
万张/年
30
2.3
木偶
万件/年
80
2.4
木制动物
万件/年
80
2.5
其它
万套/年
80
3
总投资
万元
8270.2
3.1
建设投资
万元
7770.2
3.2
建设期借款利息
万元
0
3.3
流动资金
万元
500
4
投资指标
4.1
百元销售收入占用流动资金
元/百元
4.07
5
全厂定员总计
人
1000
5.1
工人
人
903
5.2
技术人员
人
30
5.3
管理人员
人
20
5.4
销售及后勤人员
人
47
6
全年生产天数
天
250
7
主要原材料燃料用量
7.1
木
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