国军标质量手册.docx
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质量手册
（依据GB/T19001-2008，GJB9001B-2009标准编写）
编制
日期
审核
日期
批准
日期
分发部门：
□总经理□管理者代表□研发部□市场销售部□工艺部
□生产部□质量部□采购部□行政
2015-8-10发布2015-8-11实施
*有限公司*发布制订/修订记录表
制/修订日期
版次
制/修订内容
编制/修订
审核
批准
目录
目录 1
1 前言 3
1.1批准令 3
1.2任命书 3
2 质量质量管理体系概述 1
2.1公司简介 1
2.2质量方针 2
2.3质量目标 2
2.4公司组织机构图 2
2.5质量管理职能分配 1
2.6程序文件清单 4
3概述 1
3.1主题内容和删减说明 1
3.2引用标准 1
3.3术语和缩写 1
3.4质量手册管理办法 1
4质量质量管理体系 2
4.1总要求 2
4.2文件要求 3
4.2.1 总则 3
4.2.2 质量手册 3
4.2.3 文件控制 3
4.2.4 记录控制 4
5管理职责 5
5.1管理承诺 6
5.2以顾客为关注焦点 6
5.3质量方针（以下简称质量方针） 6
5.4策划 7
5.5质量目标 7
5.6管理评审 9
5.6.1总则 9
6资源管理 10
6.1资源提供 11
6.2人力资源 11
6.3基础设施 12
6.4工作环境 13
7产品实现 14
7.1产品实现的策划 14
7.2与顾客有关的过程 15
7.3设计和开发 16
7.3设计和开发 16
7.4采购 19
7.5生产和服务提供 21
7.6监视和测量设备的控制 24
8测量、分析和改进 26
8.1总则 27
8.2监视和测量 27
8.3不合格品的控制 30
8.4数据分析 30
8.5改进 31
附件1—质量目标 1
1前言
1.1批准令
为健全和完善本公司的质量质量管理体系，增强满足顾客要求的产品，营造安全企业，树立良好的企业形象，提高产品及服务的竞争力，根据ISO9001，GJB9001B-2009标准，结合本公司的实际情况，特编写此《质量手册》，阐述公司质量质量管理体系的控制活动和要求。
本手册是公司从事质量管理活动的基本准则，现予以公布，于2015年08月11日起正式实施。
各部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量质量管理体系的建立、实施和持续改进。
总经理：
陈新
2015年08月09日
1.2任命书
为确保质量质量管理体系的有效运行，加强对质量质量管理体系工作的领导，现任命李家红小姐为公司管理者代表。
其职责为：
l负责设计、建立、实施和持续改进公司的质量质量管理体系；
l向公司最高管理层报告质量质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
l提高全体员工满足顾客要求的意识，和质量的参与、持续改进意识；
l代表公司就质量管理的有关事宜，与外部联络。
总经理：
陈新
2015年08月09日
2质量质量管理体系概述
2.1公司简介
2.2质量方针
质量方针：
高质量就是高可靠性
质量方针内涵：
公司立足打造国内质量最好，制造水平最高的连接器公司。
要求公司全体员工严格按照质量质量管理体系的要求，优先选择最好的原材料和外协工艺供应商，采用最好的生产制造设备，执行一丝不苟的生产工艺，精益求精，确保提交到客户手中的产品零缺陷。
2.3质量目标
质量总目标
1.顾客满意度≥99%；
2.顾客抱怨处理及时率100%；
3.成品交付一次合格率100%;
2.4公司组织机构图
总经理
管理者代表
CSO
COO
行政部
市场销售部
生产部
工艺部
部
质量部
部
采购部
部
研发部
部
销售
部
客户服务
部
市场部
物料与生产
计划部
装配和
组件部
技术支持部
机加工部
仓储物流部
财务部
2.5质量管理职能分配
部门
管理层CEO及管代
质量部
采购部
生产部
研发部
行政部
（含财务）
市场销售部
工艺部
（GJB9001B）对应条款
4.1质量管理体系总要求
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◇
◇
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4.2文件要求
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4.2.1总则
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★
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◇
4.2.2质量手册
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◇
◇
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◇
★
◇
◇
4.2.3文件控制
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★
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◇
4．2.4记录控制
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◇
◇
◇
◇
★
◇
◇
5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
★
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◇
☆
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5.3质量方针
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◇
◇
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5.4策划
★
☆
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5.5职责,权限和沟通
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☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5.1职责和权限
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5.5.3内部沟通
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5.6管理评审
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☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.1资源提供
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☆
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☆
☆
☆
☆
6.2人力资源
☆
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◇
6.3基础设施
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☆
★
☆
◇
☆
☆
6.4工作环境
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◇
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6.5质量信息
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◇
◇
◇
7.1产品实现策划
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★
◇
◇
★
7.2与顾客有关的过程
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◇
◇
★
◇
7.3设计开发
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★
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◇
◇
7.3．8新产品试制
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◇
★
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◇
7.3．9试验控制
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★
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◇
◇
7.4采购
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◇
◇
7.5.1运作控制
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7.5.2过程的确认
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◇
◇
7.5.3标识与可追溯性
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★
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◇
◇
7.5.4顾客财产
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◇
★
◇
7.5.5产品防护
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◇
★
☆
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7.5.6关键过程
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★
☆
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7.5.7交付
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◇
★
◇
7.5.8交付后活动
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◇
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◇
★
◇
7.6监视和测量设备的控制
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★
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7.7技术状态管理
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◇
8.1测量分析改进总则
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8.2.1顾客满意
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8.2.2内部审核
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☆
☆
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☆
8.2.3过程监测
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☆
☆
☆
☆
8.2.4产品监测
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★
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☆
☆
◇
☆
☆
8.3不合格品控制
☆
★
☆
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☆
◇
☆
☆
8.4数据分析
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★
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☆
☆
☆
8.5改进
8.5．1持续改进
★
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☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5．2纠正措施
☆
★
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☆
☆
☆
☆
8.5.3预防措施
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
注：
★表示主要责任部门☆表示次要责任部门◇表示了解部门
2.6程序文件清单
序号
程序文件目录
程序文件编号
对应ISO标准
职能部门
管理层CEO及管代
质量部
采购部
生产部
研发部
行政部
市场销售部
工艺部
1
文件记录控制程序
QP-01
4.2.3
○
●
○
○
○
○
○
○
2
管理评审控制程序
QP-02
5.6
●
○
○
○
○
○
○
○
3
人力资源控制程序
QP-03
6.2.2
○
○
○
○
○
○
○
○
4
设施设备和工作环境控制程序
QP-04
6.3/6.4
○
○
○
●
○
●
○
○
5
设计和研发控制程序
QP-05
7.1
○
○
○
○
●
○
●
○
6
合同评审及服务控制程序
QP-06
7.2
○
○
○
○
○
○
●
○
7
采购管理控制程序
QP-07
7.4
○
○
●
○
○
○
○
○
8
生产过程控制程序
QP-08
7.5
○
○
●
○
○
○
9
监视和测量设备控制程序
QP-09
7.6
●
○
○
○
10
内部审核控制程序
QP-10
8.2.2
●
○
○
○
○
○
○
○
11
过程及产品检验测量控制程序
QP-11
8.2.3/8.2.4
●
○
○
○
○
○
12
不合格品控制程序
QP-12
8.3
●
○
○
○
○
13
数据分析控制程序
QP-13
8.4
○
●
○
○
○
○
○
○
14
改进控制程序
QP-14
8.5
●
●
○
○
○
○
○
●
15
质量信息管理程序
QP-15
6.5
●
○
○
○
○
16
新产品试制控制程序
QP-16
7.3.8
○
○
○
○
●
○
○
○
标识为●的符号为文件及要素的主控部门标识为○的符号为文件及要素的相关部门
3概述
3.1主题内容和删减说明
3.1.1本《质量手册》是针对XXXXXXXXXX电子的生产、经营现状，并
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