管理者代表管理评审报告.doc

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管理者代表管理评审汇报

公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公司成立了ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主任，编制了推行计划。

通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO/TS16949工作：

一：

质量管理体系文件的发布、实施和运行

公司于2012年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。

质量手册包含除顾客财产外所有ISO/TS16949标准的所有条款。

质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。

同时，按ISO9001：

2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。

公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949的入门和条文件培训。

在6月底进行了ISO/TS16949内审员的外训。

二：

内部质量管理体系审核

公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日进行了两次内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。

审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。

以管理者代表为组长，分两组人员进行内部审核。

审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。

通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。

达到了预期的要求。

第一次内审

第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。

本次内审，涉及除内审、管理评审以外的所有过程。

本次内审共发现不符合项16个，涉及12个要素，其中不符合项最多的是6.4要素（工作环境），有3个不符合项。

不符合项分布详见不符合项分布表。

开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。

审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。

目前已全部闭环。

审核结论：

质量管理体系基本符合ISO/TS16949标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。

同时，审核时采取的是抽样的方法，须各部门能针对问题积极整改，并举一反三。

第二次内审

第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程；再一次验证质量管理体系的符合性、有效性；为管理评审和预审作好准备。

本次内审除管理评审过程以外的所有过程，共发现不符合项12个，涉及11个要素。

其中不符合项最多的是8.5.2要素（纠正措施），有3个不符合项。

不符合项分布详见不符合分布表。

由审核员开列的不符合报告发放到相关部门，由责任部门进行原因分析和纠正措施。

审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。

目前已有11个闭环，未闭环的为综合部的补充培训未实施。

审核结论：

通过第二次的内审，本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949标准的要求。

同时也在审核中发现了一些新的问题，须各部门以PDCA循环的改进方法，积极改进问题。

本次内审采取的是抽样的方式，内审也是动态的，可能有遗漏的地方，各部门在整改时能举一反三。

三：

过程审核

过程按照VDA6.3审核的要求进行，编制了年度过程审核计划，并根据计划对产品制造过程实施了审核。

本次审核采用面谈、现场观察、查阅文件和记录的方式，对所有汽车线的制造过程进行了审核。

本次审核结果为制造过程得分为85分，评级为AB级。

本次过程审核共涉及2个工序，46个分要素提问。

对照质量管理体系对这46个分要素进行评分，有43个分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以员工监控产品/过程质量的职责权限、6.4.4过程和产品定期审核、6.4.6对产品和过程有确定的目标并监控。

差的是要素6中的6.1.5提高员工工作积极的方法、6.2.6起始生产认可的记录调整参数或偏差情况、6.4.6产品与过程要求有偏差时原因分析与检查纠正措施有效性。

审核时得分没有达到满分的开出《缺陷和改进措施表》，并完成改进。

四：

产品审核

产品审核依VDA6.5的要求进行审核。

在质量管理体系运行之初编制了年度产品审核计划，并根据计划对QVR系列汽车线实施了产品审核。

产品审核时，采用批量生产中使用的手段，审核结果质量特征值99分。

对缺陷项开出了《不良信息反馈单》交由责任单位进行纠正措施，并通过验证。

五：

前次管理评审的跟进

前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有8个大项完成，未完成的项目为在2012年5月~12月建立物料编码。

六：

持续改进项目的跟进

截止此次管理评审，各部门共有持续改进项目15项，其中有13项完成，3项正在实施，详细见附表。

七：

公司级质量目标和业务计划完成情况

1．成品检验合格率≥95%，4~8月平均合格率为99.89%。

2．顾客满意度综合评分≥85分，8月份进行综合评分得分为90.7分。

3．开发新产品1个以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽车线的开发及量产工作。

4．已交货产品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趋势。

5．2012年通过ISO/TS16949认证，正在进行中。

6．2012年度业务计划中，本年度的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成；本年度销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。

八：

公司级数据的分析和应用

由品保部定期收集公司级数据，将质量和运行业绩的趋势与目标进行比较，根据数据分析的结果，采取改进措施，优先解决与顾客相关的问题，并用于高层决策和长期决策。

九：

纠正和预防措施

4-8月质量管理体系运行以来，共发生41项纠正预防措施，41项纠正措施都已验证有效并闭环。

十：

过程监视和测量

公司依ISO/TS16949建立了过程化的质量管理体系，形成了《过程监视和测量方法》文件，每月对过程进行了监视和测量。

从过程监视和测量的记录看，供应商交付准时性不够。

其他各监视和测量过程能满足预期的要求。

通过5个月的质量管理体系运行，公司建立的质量管理体系取得了一定的成绩。

但还需通过不断的持续改进，提高公司的经营业绩，提升公司产品的市场竞争力。

报告人：

陈振华

2012-9-14