家居工艺饰品项目可行性研究报告.docx

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家居工艺饰品项目可行性研究报告

第一章项目总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

家居工艺饰品项目

1.1.2项目承办单位概括

##省##县##工艺有限公司成立于2000年3月,位于##县经济开发区工,现有企业员工183人,其中会计师1人,高级技术员9人,社会基层加工网点66处,是##省最大的加工基地。

主要从事经营草苇柳工艺品、桑皮纤维、床饰用品等。

产品主要行销美国、德国、意大利、西班牙、波兰、智利等二十多个国家和地区,产品深受消费者欢迎。

##省##县##工艺有限公司管理上借助通信宽带光纤接入、宽带语音、数字监控、3G移动视频等高科技手段,实现科学管理。

现已成功注册“四海”牌家纺商标,力争年内创得省著名商标。

凭借过硬的实力,公司连续被克山市工商局评为守合同中信用企业,被克山市经济委员会和中国工商银行等四家银行评为信用民营企业,被中国农业银行股份有限公司##县支行评为AA+级信用企业,公司法人蒋欣英被授予“##县创业标兵”称号。

现在公司通过良好的运转,已成为##县家居工艺饰品产业的支柱企业,带动##县家纺产业上了一个新台阶,为##县家纺产业链的拉伸做出了积极贡献。

1.1.4项目拟建地点

本项目拟建于##县经济开发区。

1.1.5研究工作依据

（1）《投资项目可行性研究指南》

（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（3）《产业结构调整指导目录（2005年本）》

（4）《中华人民共和国安全生产法》2002年6月29日

（5）《##省安全生产监督管理规定》##省人民政府（2002）第141号令

（6）克山市发改委《克山市十大产业链项目发展指导目录》（2007年本）

（7）##省##县##工艺有限公司提供的有关资料

1.1.6研究工作概况

（1）项目提出的背景

##省##县##工艺有限公司主要经营家居工艺饰品的生产、销售,目前位于##县经济开发区工业三路1号,占地16775m2。

随着世界经济回暖,人民对家居饰品的需求量逐渐增大,销售进入旺季,原先生产量已远远不能满足市场需求,公司决定开发利用玉米皮、麦秆、茅草等农业废弃物生产编织饰品,同时扩大生产规模,以桑枝为原料进行高值化综合开发利用，生产桑皮纤维,增添国内先进设备,提升整体技术水平和综合竞争力。

草艺品在我国历史悠久,最原始的雏形是草辫。

据《##通志》记载,1500多年前,最原始的草艺品发源于福州市沙河、土山、珍珠一带,当地农民受辫发辫的启示,用三根麦秸掐出了人字形草辫,然后用草辫再来编织生活用品。

随着岁月更迭,技艺相传,经过多代人的继承和发展,从业人员和产品品种越来越多,产品用途越来越广,创新能力越来越强,形成了较大的产业规模。

改革开放以来,##省草艺品行业发展迅猛,新生企业不断涌现,工艺技术不断创新,新产品层出不穷,草艺品业无论在生产规模、工艺技术,还是在创新产品、工艺质量、出口创汇等方面,都有了很大的提高,闯出了一条将传统产业不断传承、壮大的发展之路。

##省##县##工艺有限公司借鉴国内企业先进经验,锐意进取,开拓创新,在继承发展传统的草制艺品基础上,拟开发玉米皮、麦秆、茅草、柳条、苇杆等农业废弃物编制家居工艺饰品的生产,在促进农业废弃物综合利用产业化的同时,丰富编制工艺品市场,为本行业增添新的亮点。

同时，公司为适应金融危机的新形势,正积极运用高新技术,走技术创新之路,坚持把自己研究开发和引进、消化吸收国内外资金和先进技术相结合,通过技术创新、多方筹集资金,持续加大资金和技术投入,实现产品升级,改变现有产品结构。

拟投入建设的桑杆资源高值化利用开发工程具有规模优势,技术含量高、附加值高,属于绿色高新技术产业,符合纺织行业发展方向和市场需求。

本项目的经济效益、环境效益、社会效益均较佳,不但能促进农业废弃物综合利用产业化,还可以促进##省##县##工艺有限公司的生产经营发展,在税收、就业等方面为当地经济带来效益。

在一定程度上可以推动当地经济的发展,并为当地处于困境之中或步履蹒跚、徘徊不前的企业树立一个迅速发展的样板。

通过本项目的实施,有利于公司的可持续发展,有利于增强企业竞争力,有利于调整产业结构技术进步,有利于适应入世后经济全球化的趋势,有利于更好地增加市场份额。

本项目可以有效地增加企业和地方财税收入。

项目达产后,在保证企业自身有很好发展的同时,带动相关行业发展,公司需要增加200多人就业,缓解社会部分就业压力。

因此,本项目的社会效益和经济效益是十分可观的。

##省##县##工艺有限公司从企业长远持续发展需要出发,根据国家产业政策和市场需求,拟建家居工艺饰品项目。

工程内容主要为:

厂房、宿舍楼、仓库、食堂等。

项目达产后,每年为市场提供160万件编织饰品、桑皮纤维2560吨。

实现了资源的综合利用,将大大提高企业产品市场的竞争能力,增加企业经济效益,对促进和保证企业持续发展具有重要的推动作用。

（2）项目发展及可行性研究报告范围

本可行性研究报告的主要内容是##省##县##工艺有限公司在##县经济开发区建设家居工艺饰品项目的可行性分析,根据国家对可行性研究报告深度和广度的要求,结合本项目特点,确定可行性研究报告范围如下:

①项目建设的背景与任务

②项目建设的必要性

③市场需求和营销策略

④项目建设规模及产品方案的论证和确定

⑤项目建设地点选择及基本情况

⑥工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定

⑦项目建设期限、实施进度和施工管理

⑧项目建成后的运行机制

⑨投资估算与资金筹措

⑩财务分析与经济分析

最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。

1.2可行性研究结论

1.2.1项目建设的必要性

一、项目建设是增加农民收入,建设社会主义新农村的需要

##省##县##工艺有限公司按照“继承传统、创新发展”的原则,加强组织领导、加大资金投入、依靠科技创新、拓展国际市场。

本项目充分利用玉米皮、麦秆、茅草、柳条、苇杆等农业废弃物编制家居工艺饰品，利用桑杆进行桑皮纤维的生产,促进了农业废弃物综合利用产业化,可合理开发利用当地自然资源,促进地方经济发展并带动农民就业,增加农民收入并为国家创造税收。

二、项目建设是增加出口创汇,提升地方经济竞争力的需要

##省##县##工艺有限公司加强国际市场的开拓,产品80%出口海外。

通过综合宣传企业文化,极大促进了中外客商的文化交流;同时##省##县##工艺有限公司有一支强有力的营销队伍,奔走于国外知名大中城市,产品远销多个国家和地区,有效增加了公司出口创汇额。

三、项目建设是调整产品结构,有效促进产业升级的需要

近年来,##省##县##工艺有限公司积极应对国际金融危机影响,瞄准国内和国际两个市场,认真研究市场消费趋势和潜在市场需求,及时捕捉国内外市场需求信息,不断开发生产适销对路的产品。

在家居工艺饰品加工、开发和生产上扩大规模,强化配套。

项目的实施,对##县甚至是克山市家居工艺饰品产业的升级将起到有效推进作用。

1.2.2建设规模

##省##县##工艺有限公司根据现有的市场优势和技术优势,确定新建装置,年产160万件编织饰品、年产2560吨桑皮纤维。

具体产品如下:

序号

产品名称

单位

加工规模

备注

1

编织饰品

件

160万

2

桑皮纤维

吨

2560

本项目主要建设厂房及辅助生产设施共计15700㎡,购置、安装汽爆机、桑皮纤维处理设备、纯化处理设备、上色机械、熏蒸系统等主要生产设备。

1.2.2地理位置、占地面积

拟建项目厂址位于##县经济开发区工业三路1号,用地16775㎡。

该土地属于盐碱土地,不适合于耕种,项目选址符合##县土地利用总体规划及用土政策,周围环境质量较好,适合于本项目建设。

1.2.3项目工程技术方案

（1）项目范围

包括厂房及辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。

（2）主要设备的来源

主要设备来源均为国内采购。

1.2.4环境保护

本项目属环保、无污染项目,各种排放物能达到国家的排放标准。

1.2.5组织及劳动定员

公司经营管理实行总经理负责制和企业经营目标责任制。

全体员工均采用全员劳动聘用制。

连续生产车间按三班八小时工作制,其它工种和管理人员按日班制。

本项目总计定员233人。

1.2.6项目建设进度

本项目建设期限计划为1年完成。

在土建施工和安装工程的同时,做好施工计划、人员聘任和培训工作,待工程完工后,便可投产运营。

1.2.7投资估算和资金筹措

（1）项目所需总投资额

本项目总投资8000万元,其中建筑工程费1970万元,设备购置费2960万元,安装工程费190万元,其他工程费用746.01万元,预备费293.3万元,建设期利息168万元,铺底流动资金1672.69万元。

（2）资金来源

本项目拟申请银行贷款3000万元,其余建设资金由项目单位自筹解决。

1.2.8项目综合评价结论

本项目是充分利用当地资源优势,促进当地工、农业发展和企业发展,拓宽生产经营之路的好项目。

本项目原材料供应充足,产品市场广阔,工艺技术水平高,生产成本低,经济效益和社会效益好,各项指标均达到国内先进水平,这对改善人民生活,促进当地工、农业的进一步发展和农民脱贫致富具有重要意义。

1.3主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

产品方案

1.1

编织饰品

件

160万

1.2

桑皮纤维

吨

2560

2

原材料用量

2.1

玉米皮

吨

400

2.2

麦秆

吨

800

2.3

茅草

吨

120

2.4

柳条

吨

160

2.5

苇杆

吨

170

2.6

桑杆

吨

10280

3

燃动力用量

3.1

水

方

8000

3.2

电

万度

10

3.3

煤

吨

500

4

建筑指标

4.1

规划总用地面积

㎡

16775

4.2

建筑面积

㎡

15700

4.3

建筑密度

%

81.67

4.4

绿化面积

㎡

2500

4.5

容积率

0.97

4.6

绿化率

%

14.9

5

投资

5.1

总投资

万元

8000

5.2

建筑工程费

万元

1970

5.3

设备购置及安装费

万元

3150

5.4

其他费用

万元

746.01

5.5

基本预备费

万元

293.3

5.6

建设期利息

万元

168

5.7

铺底流动资金

万元

1672.69

6

劳动定员

人

233

6.1

管理人员

人

11

6.2

技术人员

人

12

6.3

工人

人

200

6.4

辅助及其他人员

人

10

7

经济指标

7.1

营业收入

万元

9600

7.2

利润总额

万元

2280.74

7.3

所得税

万元

752.64

7.4

盈亏平衡点

%

25.02

7.5

总投资收益率

%

28.93

7.6

投资回收期

年

3.95

7.7

投资利润率

%

28.51

第二章项目背景和发展概况

2.1项目建设背景

##省##县##工艺有限公司主要经营家居工艺饰品的生产、销售,目前位于##县经济开发区工业三路1号,占地16775m2。

随着世界经济回暖,人民对家居饰品的需求量逐渐增大,销售进入旺季,原先生产量已远远不能满足市场需求,公司决定开发利用玉米皮、麦秆、茅草等农业废弃物生产编织饰品,同时扩大生产规模,加工桑杆生产桑皮纤维,增添国内先进设备,提升整体技术水平和综合竞争力。

2.1.1编织工艺品背景

编织工艺品是将植物的枝条、叶、茎、皮等加工后,用手工编织而成的工艺品。

编织工艺品在原料、色彩、编织工艺等方面形成了天然、朴素、清新、简练的艺术特色。

中国编织工艺品具有传统的民族特点和地方特色。

它巧妙地将实用性与艺术性结为一体,能够量物之材,尽物之美,得物之趣,是中国工艺美术品中的奇葩。

中国编织工艺分为竹编、棕编、藤编、葵编、草编等工艺品种。

编织工艺品的品种主要有日用品、欣赏品、家具、玩具、鞋帽等5类。

其中日用品有席（地席、卧席）、坐垫、靠垫、各式提篮（花篮、菜篮、水果篮）、盆套（花盆套）、箱、旅游吊床、盘（水果盘、面包盘）、门帘、筐、灯罩等;欣赏品有挂屏、屏风及人物、动物造型的编织工艺品。

手工编织的草制品,图案新奇、结构巧妙,可编织出各种提篮、帽子、门帘、席垫、套盒、扇子、小动物等。

用草地席布置厅堂,虽没有棉毛地毯那样富丽堂皇,却也别具一格,令人感到朴实、大方和清新。

2.1.2桑皮纤维背景

近几年来,我国纺织行业正经历着国际市场的严峻考验,传统的纺织品因其技术创新滞后,国内制作成本快速提高,使其利润空间越来越小,特别是生产中、低档产品的企业已陷入步履维艰的境地。

近年来,为了摆脱这一局面,大量的新型环保纺织原料不断投放市场,如新型天然纤维、再生蛋白质、合成纤维、竹纤维、大豆纤维、天丝纤维、牛奶蛋白纤维、聚乳酸纤维等等。

新型纤维的最大特点是绿色环保,原料取材于大量的农、牧、林业自然资源,生产工艺清洁、使用中对人体无毒、无害、无副作用,具有很好的适纺性。

我国是世界上种桑养蚕最早的国家,且收集保存桑树种质分属15个桑种3个变种,是世界上桑种最多的国家,我国现有桑田面积约800万亩。

其现状是,桑叶用来养蚕,但每年砍伐的桑杆仅用于柴草或废弃,导致资源严重浪费和不同程度的污染。

可见,这是一个极大的资源再利用原料市场。

本项目桑皮纤维生产,既能为桑农增加收入,又可实现资源节约和利用,是符合国家产业政策的富民强财政项目,具有广阔前景。

桑皮纤维是以桑树皮（桑树修剪枝条）为原料,从中提取的纯天然绿色纺织纤维,具有优良的吸湿性、透气性、保暖性和一定的保健功效,其光泽良好、手感柔软、易于染色。

桑皮纤维既有棉的特性,又具有麻纤维的优点,因此具有极广阔的应用前景,是一种具有高附加值的纯天然绿色纤维。

人们崇尚返璞归真、回归自然,桑皮纤维作为“绿色”、“保健”型纺织品的代表,必将成为国际、国内市场消费的潮流,满足现代消费者追求绿色、环保健康、时尚的追求。

桑皮纤维的开发利用,属于新型天然纺织材料研发领域的一次新的突破。

在石油资源日趋紧张,合成纤维白色污染物对环境的污染及近年来纺织科学和材料科学界掀起了天然纺织纤维的研究和开发热潮背景下,桑皮纤维作为绿色纺织品的典型产品原料,顺应国际纺织品的消费追求和趋势,必将会有巨大的开发前景。

本项目立足当地资源,发扬传统草艺品生产与开发新种类相结合,走农业废弃物综合利用的路子,按照继承传统、创新发展的原则,依靠科技创新、工艺创新、技术创新,拓展国内和国际两个市场,重点发展适应市场需求、回归自然、赋予现代价值观、丰富文化艺术内涵和审美情趣的草艺品与绿色纤维产品。

产品质量优良,市场前景广阔。

项目具有良好的经济效益和社会效益。

2.2项目发展概况

已进行的调查研究项目及其成果

（1）社会公用设施调查

##县交通便利,拥有良好的运输条件,公用动力设施及生活福利设施齐全,能够完全满足项目建设的需要。

（2）拟建地区环境现状资料的调查

##县的工业发展迅速,近年来全县初步建立起了以棉花加工、不锈钢制造、电子机械等为主的工业体系。

出口产品主要有:

纺织品、餐具、器皿、电子元件等产品。

2.3项目的产业政策符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》,本项目建设既不属于鼓励类,也不属于限制和淘汰类,为允许类项目,项目建设符合国家产业政策。

第三章市场预测及建设规模

3.1产品市场分析

3.1.1编织饰品市场分析

在现代经济社会,随着人们审美意识的提高、现代生活的需求以及回归自然、崇尚天然的迫切追求,对工艺品、包装品的花色品种提出更高的要求,对于来自大自然的绿色工艺品的兴趣越来越浓厚,这使利用农作物废弃物编织工艺品等身价倍增,并日益广泛地被人们应用到生活的各个方面。

近年来,##省##县##工艺有限公司加强国际市场的开拓,综合宣传企业文化,提高公司编织饰品的知名度;同时,在长期与外商的合作与交流中,牢固树立了企业产品质量第一的观念,从产品设计、原材料收集、产品加工等流程,层层把关,层层设防,高标准、严要求,建立健全了一系列产品质量保证体系,增强了产品的竞争力。

本项目生产的编织饰品具有绿色、生态、环保、可循环利用、坚实耐磨,纹样的多样性和题材的丰富性等特点,企业生产的工艺品在继承传统手工技艺的基础上更新换代,开发创造了种类繁多、造型特别、款式独特的工艺品,深受国内外市场消费者青睐,产品大部分用于出口。

3.1.2桑皮纤维市场分析

桑皮纤维是一种纯天然绿色纤维,属韧皮纤维的一种,具有坚实、柔韧、密度适中和可塑性强等特点,作为绿色纺织品或生态纺织品原料,既具有棉花的特性,又具有麻纤维的许多优点,并有着优良的吸湿性、透气性、保暖性和一定的保健功效,其光泽良好、手感柔软、易于染色。

天然桑皮纤维是采用生物技术离析桑皮中的纤维和果胶而得到的,桑皮纤维含有护肤、养发、降血压等保健物质,是一种优良的新型保健纺织原料,其与棉、麻、丝等进行混纺或交织,可开发出更多的新产品,有着良好的市场前景。

研究桑皮纤维的意义不仅增加了一种新的天然纺织材料,提高了纺织产品的多样性和附加值,而且是对桑树废弃枝条的废物利用,变废为宝,提高了资源的综合利用率。

我国是一个蚕桑大国,蚕桑资源极其丰富,拥有800万亩桑园。

每年冬、夏两季要对桑树进行剪枝,剪下来的废枝条过去主要被农民当柴火烧掉。

因此利用巨大的废弃桑树枝（皮）资源,开发可再生利用的具有较高附加值的纯天然桑皮纤维混纺纱线及制品,不仅将国内广泛的桑树资源保护与综合开发结合起来,实现废物利用,而且对于增加纺织产品的品种,提高纺织服装产品的档次,利用生态纺织品冲破国际贸易中的各种技术和生态壁垒,顺应国际纺织品消费追求的趋势,为我国纺织品出口提供了新的增长点,提高了国际市场的竞争力。

桑皮纤维的开发,属于新型天然纺织材料研发领域的一次新的突破。

在石油资源日趋紧张,合成纤维、白色污染物对环境的污染及近年来纺织科学和材料科学界掀起了天然纺织纤维的研究和开发热潮背景下,桑皮纤维作为绿色纺织品的典型产品原料,顺应国际纺织品消费追求的趋势,必将会有巨大的开发前景。

此外,桑皮纤维还含有木质素和半纤维素等,是人造绵和人造丝的好原料。

经过特殊的加工还可制（造）成宣纸、擦镜纸、滤纸、蜡纸等多种高级纸,该产品市场前景广阔,具有极大的投资价值。

目前用桑皮纤维已开发了纱线、系列T恤、内衣、睡衣、围巾等服装、服饰制品,用桑皮纤维制作的“桑衣”不仅具有蚕丝的光泽和舒适度,还具有麻制品的挺括,并且既保暖又透气,是极佳的绿色生态纺织品。

桑皮纤维还可以与棉、毛、丝、麻、涤等常用纺织纤维任意合成为“桑毛”、“桑棉”、“桑丝”等新型纺织品,其服装面料质地细腻柔和,手感舒适,比绸缎的手感还好,受到了中外客商的广泛关注,到目前为止已先后出口到美国、日本、韩国、意大利等国家和地区,由于这种天然环保生态型纺织品原料顺应了当今服饰日趋崇尚自然、返璞归真、舒适保健的潮流,且原料充足、广泛、可再生利用,又容易实现规模化生产,所以将具有广阔的市场前景。

3.2销售方式

根据目前公司市场调查,本项目产品销往国外市场及国内各大中城市市场。

3.3销售方针

一、企业应在全面了解市场消费者需求的基础上进行市场分析,由于产品的接受者多为国外及大中城市,因此,应把目标市场定在大中城市,在这些城市设立分销处,把产品销往辐射地区。

二、企业首先应从市场消费需求出发,研究消费者的消费心理和消费习惯,针对不同地区、不同年龄、不同职业的人的不同状况,制订出一套科学的产品策略,包括前期的品牌设计、产品包装及投放市场后的新产品开发策略,使本企业的产品形成系列化、多品位、多风格,以适应市场变化的需求。

三、综合考虑市场已有同类产品价格以及生产成本和利润等情况,采用系列价格策略即高品位的产品高价格,低品位、一般的产品低价格。

四、促销是现代化企业的新产品打入市场最关键的一环,企业应充分认识到这一点,在产品投放市场前就要委托最好的管销策划公司进行筹划,搞出系列的、创意最好的广告产品,使产品投放市场后,立即产生轰动效应。

在充分认识和充分准备的条件下,本产品在市场的优势非常明显。

3.4建设规模

##省##县##工艺有限公司根据现有的市场优势和技术优势,确定新建装置,年产160万件编织饰品、2560吨桑皮纤维。

本项目主要建设厂房及辅助生产设施共计15700㎡,购置、安装汽爆机、桑皮纤维处理设备、纯化处理设备、上色机械、熏蒸系统等主要生产设备。

第四章建设条件与厂址选择

4.1资源和原材料

4.1.1原材料

本项目产品主要原料是农业废弃物,由当地市场购买。

##县交通便利,运输方便快捷,原材料供应可以满足项目所需量的要求。

详见下表:

主要原材料消耗一览表

序号

名称

单位

年用量

备注

一

编织饰品

1

玉米皮

吨

400

2

麦秆

吨

800

3

茅草

吨

120

4

柳条

吨

160

5

苇杆

吨

170

二

桑皮纤维

1

桑杆

吨

10280

4.1.2水、电、煤等公用原料

本项目动力消耗见下表:

动力消耗一览表

序号

项目名称

单位

总耗量

备注

1

水

方

8000

2

电

万度

10

3

煤

吨

500

4.2项目选址

4.2.1项目选址基本原则

1、有利于原材料的综合利用;

2、交通方便,便于原料及产品的进出;

3、尽量节省投资;

4、符合环保、卫生防护距离要求;

4.2.2项目建设地点

拟建地位于##县经济开发区。

4.2.3气候条件

##县处陕北平原,属东亚季风区,大陆性气候,四季分明,湿热同季。

常年主导风向西南风

全年平均风速3.8m/s

最大风速4.1m/s

最小风速3.3m/s

年平均气温12.3℃。

极端最高温度40.1℃

极端最低温度-21.5℃

年均最高气温32℃

年均最低气温-8℃

平均日照2704.2小时

年平均降雨量612.0mm

最大降雨量1226.4mm

最小降雨量280mm

全年无霜期163.5天

最大冻土深度0.65m

多年平均相对湿度65%

4.2.4地形地貌

克山位居黄河“龙头”,地理坐标在东经117°13'～118°37'15’,北纬36°41'～38°16'。

东西最大跨境120公里,南北最大跨境175公里,总面积9444.65平方公里。

克山市地势南高北低,大致上由西南向东北倾斜,渐次过渡到大海。

全境呈现南北两种不同类型的地貌特征:

小清河以南为低山丘陵区,以北为黄河冲积平原。

##县属黄河冲积平原,地势平坦,局部由西南向东北呈现倾斜,微坡起伏,形成缓岗,成微坡平地和浅平洼地相间的地貌特征。

##工程地质主要土层为粘土、亚粘土、轻亚粘土为主,加厚薄不均的淤泥土层地基,地耐力较低,土地承载力为8～10吨/平方米。

4.2.5工程地质和水文地质

##县古地质构造属河滩凹陷平原部分,经太行山、燕山运动的沉积物堆积和黄河、海河水系携带