强烈推荐农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目可行性研究报告.docx
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强烈推荐农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目可行性研究报告
农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
新疆生产建设兵团农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目
1.1.2项目建设单位及法人代表
建设单位：
新疆生产建设兵团农二师21团
法人代表：
方启超（农二师21团团长）
1.1.3项目主管部门
新疆生产建设兵团农二师计划委员会
1.1.4项目建设地点
新疆生产建设兵团农二师21团（和静县开来镇）
1.1.5可行性研究编制单位
可研报告编制单位：
新疆生产建设兵团工程咨询中心
1.2可行性研究依据
⑴《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》
⑵《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》
⑶《新疆旅游业发展与布局规划1996—2010年》
⑷《巴州旅游业发展“十五”计划及2015年远景目标规划》
⑸《新疆旅游管理条例》
⑹项目单位的委托书
1.3主要建设内容
⑴水上乐园；⑵民族风情园；⑶动物园；⑷自然植物园；⑸天然游泳池；（6）休闲钓鱼；（7）田园风光区；（8）观光农业园；（9）附属工程设施；（10）基础设施配套。
1.4投资计划及效益
1.4.1投资计划
本项目建设期为二年，项目总投资1016万元，其中：
工程费用815万元，其他费用40万元，基本预备费68万元，建设期利息31万元，流动资金62万元。
1.4.2效益
全部投资税后财务内部收益率17.08%
全部投资税后财务净现值（I=10%）345万元
全部投资税后投资回收期6.63年
借款偿还期4.98年
详见表1-1
主要技术经济指标
表1-1
序号
指标
单位
数量
1
总投资
万元
1016
2
其中：
固定资产投资
万元
954
3
年销售收入（以2008年为例，以下同）
万元
401
4
年销售税金及附加
万元
22
5
年总成本
万元
193
6
年利润总额
万元
186
7
年税后利润
万元
125
8
财务内部收益率（税后）（I=10%）
%
17.08%
9
财务净现值（税后）
万元
345
10
借款偿还期
年
4.98
11
投资回收期
年
6.63
12
投资利税率
%
18.00
13
投资利润率
%
16.04
14
资本金利润率
%
32.21
第二章项目建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1项目单位概况
21团是新疆生产建设兵团农二师所辖团场之一，农场现有人口11024人，其中:
从业人员为4152人，占总人口的37.66%。
1999年国内生产总值6907万元，其中：
第一产业3690万元，第二产业1713万元，第三产业1504万元。
近年来，随着西部的开发，巴州地区旅游业和21团特色旅游的较快发展较快，未来旅游业的发展极有可能成为新的经济增长点。
2.1.2项目背景
⑴新疆是国家西北地区重要的经济战略发展区，又是边疆少数民族地区，党和国家领导人对新疆的发展和稳定十分重视。
1998年7月，江泽民总书记考察新疆时，希望新疆要充分利用亚欧大陆桥和向西开放的优势，努力开拓中亚、西亚国际市场，发展旅游业，使新疆成为我国向西开放的前沿阵地。
朱总理视察新疆时提出，发展旅游业，投入少、效益高，还可以提高知名度。
建议新疆做好旅游开发这篇文章。
⑵国家和自治区提出“积极发展第三产业”。
自治区在《自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中确定：
注重发展国际旅游、边境跨国旅游，积极发展国内旅游，以乌鲁木齐旅游区为“龙头”，以丝绸之路旅游线为主干，加快开发类型多样、特色鲜明的新景区、新线路，突出奇特的大漠景观和浓郁的西域风情，积极开发新、奇、险、特的旅游项目和富有民族特色的旅游产品，努力提高旅游层次和文化内涵。
大力改善旅游基础设施，不断提高服务水平。
加强旅游客源市场的开发和促销宣传，增强我区在全国旅游创收的地位，建成我国西部重要的旅游区，这为巴州地区的旅游业发展指明了方向。
⑶旅游业是综合性很强的经济产业，也是新疆第三产业的龙头和支柱，在推动深化改革，扩大对外开放，改善投资环境中起着先导作用。
21团抓住国家实施西部大开发的时机，进行通天河旅游区项目建设，可为21团及周边县市提供景观独特、功能齐全、旅游产品丰富的休闲、观光胜地；加速发展旅游业，实施资源优势转换，对21团起着举足轻重的作用。
从21团综合资源开发诸方面比较而言，目前通过发展旅游业促进经济发展，有较大的优势。
2.2项目区现状
2.2.1自然资源条件
⑴项目区位于天山南麓的焉耆盆地西北部，东经86°15'，北纬42分布在霍拉山与通天河间的狭长地带。
项目区土地总面积47.1万亩，其中:
耕地7.49万亩，园林0.49万亩，林地1.23万亩，牧草地25万亩，水域1.94万亩。
⑵项目区气候属大陆性气候，光照充足，年平均日照3070h。
年平均气温在8.5℃左右，极端最高气温在37.6℃，极端最低气温在-29.7℃，平均无霜期153天。
年平均降水量为52.5mm，年平均蒸发量1900mm，相对湿度59%。
从项目区气候条件分析，其季节划分以气候平均气温≤-0℃为冬，0℃—20℃为春，≥20℃为夏，20℃—0℃为秋，项目区气候特点是：
春多风，夏炎热，秋凉气爽，适宜旅游的时间达200天左右。
⑶项目区南靠霍拉山，北依通天河，有天然的月牙湖、柳树林、沙滩、草地，风光秀丽、气候宜人，是避暑休闲旅游的好地方。
⑷项目区植物资源主要有小麦、玉米、高粱、大麦、向日葵、打瓜、啤酒花、梨、杏子、李子、苹果、葡萄等；野生植物主要有芦苇、红柳、甘草、麻黄草等。
野生动物主要有狐狸、跳鼠、野兔、鼠、刺猬、蜥蜴等。
2.2.2社会经济状况
项目区有生产经营单位32个，现有人口11024人，其中从业人员4152人，占总人口的37.66%。
1999年总资产1.63亿元，所有者权益2348万元，国内生产总值6907万元，职均收入6105元，人均收入4653元。
项目区农场有医院、学校，有公路通库尔勒，交通便利；农场已接通程控电话；场内设有电站，主变容量4000kVA，供工农业及生活用电。
建设通天河旅游区项目有较好的依托条件。
项目区团部以西地区地下水资源丰富，地下水可开采资源量为8000万m3左右，地下水矿化度小于1gI，水质良好，近期库尔勒市拟将自来水厂水源地建设在该区，以供市区生活用水。
2.2.3主要旅游资源
⑴月牙湖
通天河流经21团北缘长达32km，在团部西北角4km左右，通天河弯道处因河水多年冲刷而形成的湖，形似月牙，面积约50亩，当地人称之“月牙湖”。
月牙湖两岸有茂密的树林与众多的野生植物，春夏之季景区风光秀丽，风静时波光潋滟，风起时微波荡漾，乘小船在湖中游览，宛如行驶在南国水乡；湖中，野莲片片，芦苇葱葱，婉娈可人，湖畔，繁花点点，绿草如茵；各种水禽栖集其间，轻风吹来，绿草摇曳，湖面上水鸟飞翔，一派江南景色。
⑵自然植物
阳春3月是月牙湖自然植物百花盛开的季节，其周边植物面积有300亩，有果木与数十种中草药和其他植物；林草丰茂，鸟语花香，既可供游人观赏，果木与中草药又有经济效益，可谓一举两得。
⑶休闲钓鱼
在月牙湖风景区，21团依凭通天河南岸防洪堤坝后的低洼处，建有数十亩鱼塘，既养鱼，又供游人观赏和垂钓，可谓妙趣天然。
⑷天然游泳池
在通天河南岸防洪堤坝后，河流回水弯道处面积约50000m2，拟建20000m2游泳池。
游泳池畔，有洁净的沙滩、绿茵的草坪、天然的林木和人工栽植的果林，实乃避暑休闲的第一去处。
⑸民俗风情
通天河畔的焉耆历史悠久，曾是汉初西域36国之一，州内名胜古迹众多，充满神秘色彩，历史上因“丝绸之路”闻名于世。
巴州曾是东西方各种宗教传播的中介地之一，佛教、萨满教、伊斯兰教等传播浪潮无不在此激浪拍岸，而后远扬四方；同时，各种文化不断涌入西域，在此博击交流，博采众长，也在此凝固沉淀，留下丰富的文化层；蒙古土尔扈特部东归的史事，以及新疆喇嘛教四大庙宇之一的巴伦台黄庙大型佛事活动、满汉王府（蒙王府）等历史遗迹，每年均吸引数以万计的游客来此观光。
⑹动物观赏
项目区有马鹿等动物，拟建立保护区，圈养、驯化，向游客开放。
⑺水上乐园
水上乐园占地面积为25000m2。
以开展水上活动为核心，配套碰碰船、游艇、冲浪、飞伞等水上活动游艺设施；同时，可开展以水上乐园为活动基地，漂游和登山探险以及乘游艇沿通天河游览观光等活动。
⑻田园风光
有现代化农业区、农业机械生产作业区、果园、温室大棚、园艺、中草药园区等，可供都市的人们观赏游览和一试身手。
综上所述，项目区及周边旅游资源十分丰富，有山川丘陵、河流湖泊、沙漠戈壁、森林草原，有奇异的塞外民族风情，神秘的宗教文化，还有沙漠奇观“海市蜃楼”和现代农业等。
该地区风光秀丽，景色宜人，是极富特色的旅游风景区之一。
开发21团项目区的旅游资源，形成一个以通天河漂游探险，月牙湖度假休闲，观赏田园风光为核心的具有特色的旅游业，将推动项目区的经济发展。
2.3项目建设的必要性
⑴旅游业是国民经济增长最快的行业之一。
我国随着改革开放的深入，旅游业更是发展迅猛。
国家旅游局公布，1999年国内旅游6.59亿人次，收入2831亿元人民币，比上年增长18.4%；接待外国和入境旅游者7279万人次，旅游创汇141亿美元，比上年分别增长14.7%和11.9%。
我国在国际旅游外汇收入的排名位次，由1990年的第25名，目前进入第7名，成为世界旅游大国之一。
巴州1999年接待国内旅游120万人次，旅游业收入8000万元人民币，比上年分别增长15.5%和189.5%。
巴州发展旅游业推动了国民经济的增长。
⑵有利于资源优势的转换，促进区域经济的蓬勃发展。
巴州是新疆具地缘、资源、农畜产品三大优势的典型代表。
其地缘优势得天独厚，巴州地域辽阔，总面积约48.9万km2，占新疆总面积的29%以上。
巴州历史悠久，曾是汉初西域36国中楼兰、尉犁、焉耆等12国的所在地，州内名胜古迹众多，充满神秘色彩，历史上因“丝绸之路”闻名于世，域内民俗风情异彩纷呈，有独特的人文景观，壮丽的自然景观。
焉耆盆地山川壮美，景色多姿，农二师21团凭借神奇的山川，迷人的湖泊，美丽的草原，浓郁的民族风情等旅游资源，实施资源优势转换战略，大力发展旅游业，将有利于变资源优势为经济优势。
发展旅游业，发展融合型旅游经济，可成为农二师21团的支柱产业之一。
据国内旅游组织测算，旅游业每直接就业一人，就能给社会提供4—5个人的就业机会。
月牙湖旅游区的建设，配套相应娱乐服务设施，将解决近50人的就业问题，促进第三产业的发展。
⑶有利于屯垦戍边作用的发挥
通过发展旅游业，能促进团场的建设和发展，提高物质与精神文明水平，提高经济效益，增强屯垦戍边的实力，有利于垦区的社会稳定，有利于屯垦戍边事业的发展和经济与社会的可持续发展。
第三章旅游业市场预测
3.1旅游业现状
改革开放以来，新疆及巴州旅游业的发展和旅游人数每年以10%以上比例增长，个人、家庭、单位组织的各种形式的旅游已越来越普遍。
旅游以其独特的消闲娱乐、异地流动、普及和季节性特点，成为一种内容丰富、形式多样、涉及面积极广的社会现象。
巴州及农二师旅游资源比较丰富，按《中国旅游资源普查规范》（试行稿）分类法，巴州及农二师旅游资源六大类齐全，拥有74个基本类型中的53个，基本类型覆盖率为71.6%。
六大类中，地文景观类拥有9种；水域风光类拥有6种；生物景观类拥有5种；古迹与建筑类拥有22种；消闲求知类拥
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