危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序.doc
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文件编号
版本
第D版
第0次修订
编制
审核
批准
页码
5/5
实施日期
有限公司
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
版本状态
修改顺序号
修订记事
更改生效时间
更改实施人
批准人
修改记录：
1.目的：
为了全面、充分、有效地识别，评价与更新公司活动、产品、服务中涉及到的危险源、评价其风险程度，确保重大风险能够得到有效控制，以减少职业健康安全风险，特制订本文件。
2.适用范围：
适用于公司范围内危险源辨识，风险评价和风险控制策划工作。
3.定义：
无
4.职责：
序号
部门/岗位名称
职责概要
1
总经办
1、负责制定并监督实施本程序；
2、汇总本公司各部门上交的“危险源辨识评价表”“危险源清单”；
3、负责组织危险源辩识、风险评价和风险控制策划工作。
确定、审核重要危险源，编制““重要危险源清单”，报管理者代表审批。
2
各部门
负责对本部门危险源进行识别、登记。
3
管理者代表
负责审批“重要危险源清单”。
5.程序:
5.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划
5.2.1危险识别
5.2.1.1危险识别的范围：
a.公司范围内生产、管理活动中常规和非常规的活动；
b.所有接近工作场所的人员（包括分包方和参观者）的活动；
c.工作场所的设施，无论是本公司的还是其他组织提供的。
5.2.1.2危险识别的任务：
a.识别出事故可能发生的后果。
b.识别能引起事故的材料、系统、生产过程和设备。
5.2.1.3危险识别的步骤和方法：
5.2.1.3.1总经办向各部门提出危险识别的要求，并向各部门发放《危险识别与风险评估表》。
5.2.1.3.2各部门根据本部门的生产、管理活动范围，填写本部门《危险识别与风险评估表》，进行危险识别时应考虑：
a.三种状态：
正常、异常、紧急；
b．三种时态：
现在、过去、将来；
c．有关法律、法规、标准及其他的要求；
d．过去出现过的虚惊、紧急或灾难事件；
e．相关方的意见和建议；
f．二十种伤害类别：
在平地上滑倒/跌倒；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间不足；与手工提升/搬运工具、材料等有关的危害；与装配、试车、运行、维护、改型、检修和拆卸有关的机械、设备的危害；车辆危害，包括场地运输和公路运输；火灾与爆炸；可吸入的化学物质；可能伤害眼睛的物质或试剂；通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；由于摄入引起伤害的物质（通过口腔或其他方式进入人体）；有害能量（如：
触电、辐射、噪声、振动）；由于经常性的重复动作造成的与工作相关的上肢损伤；不良的热环境，如过热；照明度；场地/地面易滑和不平；楼梯护栏不足；对员工的暴力行为；承包人的活动。
5.2.1.3.3各部门填写《危险识别与风险评估表》后，按分厂或部门汇总由部门长签字确认后提交总经办汇总。
5.2.1.3.4当外包过程产生时，相关部门随时将其活动中可能新产生的危险识别出来，填写在《危险识别与风险评估表》上，同时报总经办并协助总经办对新识别的危险因素进行风险评估，必要时，重新发布危险因素清单。
5.2.1.3.5当生产车间有新上设备时，设备使用部门应对其可能产生的危险进行识别，填写《危险识别与风险评估表》，同时报总经办并协助总经办对新识别的危险因素进行风险评估。
5.2.1.3.6对已清除的危险因素应及时从危险因素清单中撤消。
5.2.1.3.7危险识别、危险评价和危险控制信息，总经办将定期提供给相关部门，作为人员培训、运行管理、设备管理等的输入。
5.2.2风险评估：
5.2.2.1重大职业健康安全风险评估的具体方法：
5.2.2.1.1是非判断法，符合下列其中之一者判为重大职业健康安全风险：
a.违反职业健康安全法律、法规的要求的；
b.曾发生过事故，至今无合理控制措施的；
c.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；
d.相关方有抱怨或合理要求的。
5.2.2.1.2打分比较风险等级判断法。
分值D>70分时，即风险等级在显著危险情况以上，判为重大职业健康安全风险：
计算方式：
D=L×E×C，
L值（事故或危险事件发生的可能性）
E值（暴露于危险环境的频率）
分数值
事故发生的可能性
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
完全可以预料
10
连续暴露
6
相当可能
6
每天工作时间内暴露
3
可能,但不经常
3
每周一次,或偶然暴露
1
可能性小,完全意外
2
每月一次暴露
0.1
可以设想、实际不可能
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C值（事故发生的可能后果）
D值（评价后的风险得分等级）
分数值
发生事故产生的后果
得分
危险程度
100
灾难，数人死亡
>320
极其危险，不能继续作业
40
非常严重，一人死亡
160-320
高度危险，要立即整改
15
重大，致残
70-160
显著危险，需要整改
7
严重，重伤
20-70
一般危险，需要注意
3
需要紧急救护
<20
稍有危险，可以接受
1
轻微受伤、引人注意
5.2.3重大职业健康安全风险评估的步骤
5.2.3.1由总经办对各部门的《危险识别与风险评估表》进行汇总，组织相关专业人员进行评审，将其中的重大职业健康安全风险评估出来，并填写在《重大职业健康安全风险清单》上，报送管理者代表批准。
5.2.3.2《重大职业健康安全风险清单》经管理者代表批准后，由总经办发至各部门，并作为制定职业健康安全目标、方案的依据之一。
5.2.4危险识别、风险评估的更新
5.2.4.1每年管理评审后，总经办根据评审结果作出是否对重大职业健康安全风险进行重新评估的判断和要求。
5.2.4.2在以下情况之一时，需更新风险评估：
5.2.4.2.1适用的法律、法规及其他要求发生变化时，各部门需重新填写《危险源识别调查表》，同时按5.2.2步骤进行风险评估。
5.2.4.2.2当相关方提出合理要求和抱怨时，被要求和抱怨的部门应及时协助总经办对其进行风险评估。
5.2.4.2.3发现有重大职业健康安全风险有遗漏时，由责任部门协助总经办对其进行风险评估。
5.2.4.2.4当出现发生下列活动变化时，应重新进行危险识别和风险评估：
a.设备更新或新上设备；b.进行新、改、扩建项目；c.新产品、新工艺的使用；d.新材料的购入；e.其它活动、产品、服务的变化；
5.2.5危险控制
5.2.5.1全公司各部门对识别出的危险因素，按其危险等级，分级予以控制，编制《xxxx年度职业健康
安全目标及方案》并分别制定危险控制措施，规定控制危险的方法、措施，对措施的落实情况及效果进行监视。
5.2.5.2危险控制的措施，包括消除、限制、处理、转移等。
6、相关文件:
无
7、相关记录:
序号
记录编号
记录名称
记录存在形式
1
《危险源辨识评价表》
2
《危险源汇总清单》
3
《重要危险源清单》
8．发放范围
序号
部门名称
序号
部门名称
1
总经理
3
各部门
2
管理者代表
4
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