财政支出项目绩效自评报告.docx
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财政支出项目绩效自评报告
海南省地质综合勘察院
财
政
支
出
项
目
绩
效
自
评
报
告
二0一四年五月二十五日
财政支出项目绩效自评报告
根据海南省财政厅文件“琼财绩[2014]226号《海南省财政厅关于开展2013年预算项目绩效自评的通知》”的精神，结合省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办[2011]184号）、财政部关于印发《绩效管理工作规划（2012-2015年）》（财预[2012]396号）的通知，我院领导高度重视，专门召开会议学习领会该文件精神，结合文件要求进行具体相应的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2013年预算项目绩效自评工作小组,分工负责、认真开展2013年预算项目绩效自评工作，以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，针对此次2013年预算项目绩效自评工作的内容，我院进行了认真自评，通过此次绩效自评和评价结果的运用，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，提高了公共产品质量与公共服务水平，法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政专项资金安全高效使用，加强了国有资产管理。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
海南省地质综合勘察院，海口办公地址位于海口市南沙路88号地质大厦，事业编制200人（实有人数163人），有高级工程师22人（其中正高1人）,博士1人,工程师等中级职称类人员26人。
我院为国家全额拨款事业单位，执行地质勘查行业单位会计制度与地质事业单位财务制度，主管单位为海南省地质局，法定代表人陈沐龙；主要业务范围是为国民经济和社会发展提供地质综合勘察服务，包括基础地质勘察、矿产地质勘察、水工环地质勘察、灾害地质勘察、数字国土工程。
我院为综合性地质事业单位，全国地质勘查功勋单位，主要承担中央与地方财政出资的区域性、基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查工作，为国土资源管理提供业务基础支撑，是海南省国土环境资源厅的长期合作单位。
多年以来，在省委、省政府、省地质局等单位的正确领导与支持下，取得丰厚成果，为国家、为海南省经济与社会发展作出了巨大贡献，为海南国际旅游岛建设发挥了巨大作用，多次受到中国地质调查局、海南省国土环境资源厅、海南省地质局的表彰和奖励。
我院主要参与实施项目一览表（2013年12月止）
项目名称
项目来源
项目金额（万元）
完成产值（万元）
海南省洛基—加来地区钨锡多金属矿调查评价项目
省国土环境资源厅
314.5
314.5
海南省西南部沿海陆地锆钛砂矿、石英砂矿资源预查—普查
省国土环境资源厅
469.11
469.11
莫桑比克楠普拉省楠普拉地区2113L矿区金矿勘查
海南海域矿业有限公司
406.36
406.36
海南省千家地区钼钨铜多金属矿潜力调查评价
省国土环境资源厅
321.7
321.7
莫桑比克楠普拉省莫任夸尔地区2112L矿区金矿勘查
海南海域矿业有限公司
386.61
386.61
合计
1898.28
1898.28
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
该项目为发展建设类项目，包含峨麻岭矿区、俄龙岭矿区、风塘岭矿区和罗旺岭矿区四个自有矿权勘查项目，勘查区面积分别为50.76km2、34.11km2、34.10km2和38.96km2（合计157.93km2）。
本年度主要开展了地质填图、1:
1000地质实测剖面、1：
1万土壤测量、浅钻（代槽）、槽探工程、钻探工程等工作，完成的主要实物工作量见下表
2013年度完成实物工作量一览表
矿区名称
工作项目
单位
完成实物工作量
完成情况
峨
麻
岭
1:
1万地质填图
km2
8（修测）
1:
1万土壤测量
km2
3.8
1:
1000地质实测剖面
km/条
8/4
槽探
m3
4400
以钻代槽
m
204.35
钻探
m
841.3
激电测井（ZK0803）
m
400
化探样品分析样（土壤）
件
1971
基本分析样（填图、槽、钻）
件
1003
光谱分析样
件
82
岩矿鉴定样
件
126
峨龙岭
1:
1万地质填图
km2
3（修测）
岩矿鉴定样
件
3
基本分析样（填图）
件
7
风塘岭
1:
1万地质填图
km2
10（修测）
岩矿鉴定样
件
4
基本分析样（填图）
件
5
该项目取得的主要成果有：
1、主要针对有找矿意义的异常、矿（化）体及其含矿构造进行地表踏勘与追索，为进一步加大查证力度提供线索。
2、开展地质剖面测量，基本查明了区内变质岩产状、岩石特征及糜棱岩带的岩石特征、产状等，划分糜棱岩蚀变带（初步划分了硅化、黄铁矿化等）。
3、圈定了单元素异常76个（其中Au异常11个），组合异常个，综合异常10个（乙3类异常6个、丙类异常4个）。
（二）项目目标。
该项目2013年任务是在前期勘查工作的基础上，综合研究，在成矿有利部位实施物探、槽探、钻探等手段，力争取得找矿突破。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本年度申请财政拨款1072.4万元用于探矿权整合勘查。
拨款1072.4万元已全部到位。
无其他自筹资金。
（二）项目资金使用情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求，该拨款全部用于探矿权整合勘查工作项目的实施，其中地质测量120.65万元，岩矿测试9.13万元，槽探23.95万元，钻探374.15万元，其他地质工作255.44万元，物化探14.04万元，工地建筑6.94万元，上缴利税268.1万元。
（三）项目资金管理情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求对该拨款进行专款专用，该项目实施时产生的预支款项必须经由项目负责人及财务主管签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务主管认定方可报销，严禁白条抵账；产生的工资及评审费用、野外补贴均严格依照地勘行业统一标准发放。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
在收集研究以往地质矿产勘查和矿山生产资料的基础上，开展地质、物化探测量，圈定物化探异常和找矿有利地段，优选找矿有利地段开展槽探揭露和钻探验证，对已发现矿体进行钻探追索控制，提交333资源量；开展综合研究，加强对戈枕剪切带金矿的成矿地质条件、控矿地质因素研究，总结成矿规律，指导找矿。
（二）项目管理情况分折
重点解剖俄麻岭矿区北西向硅化破碎带、温村矿（化）体，以及风塘岭矿区有利成矿的石英脉带（两岩性接触带），继续开展槽探、钻探控制，结合大比例尺地表填图追索及物探激电中梯、电磁测深测量等，另，综合研究峨麻岭矿区糜棱岩带分带特征。
力求从本质上总结调查区的区域成矿规律，对该地区深部与外围金矿找矿潜力进行分析，圈定进一步工作的找矿靶区，实现找矿突破。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目2013年度预算资金1072.4万元，其中地质测量150万元，岩矿测试12.2万元，槽探146万元，钻探270万元，其他地质工作200万元，物化探16.1万元，工地建筑10万元。
此外，按25%的所得税税率，应缴纳税金268.1万元。
（2）项目成本（预算）节约情况
本项目基本按照预算设计开展工作，但是，由于槽探区域大多牌芒果地、橡胶园等经济作物用地，占用林地的协调工作难度非常大，很多情况下，不得不以钻代槽，以减少对林地的损坏，因此，导致钻探与槽探实际产生的费用与初始预算差距较大，其他工作手段基本控制在预算内。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
项目实施时间为2013年3月1日至2013年12月31日，各阶段实施情况如下：
1.2013年2月为筹备阶段：
这一阶段充分做好了前期准备工作，组织技术人员在项目实施范围内实地踏勘，为开展野外工作做充分准备。
2.2013年4月底，开始实际野外工作，完成了1：
1万地质填图（144.95km2）、1：
1万土壤测量（65.27km2），以及地表探槽揭露（7438m3）工作。
主要在峨麻岭矿权区，施工了少量槽、钻探工程，施工了3个钻孔（总进尺1092.42m）、槽（3183m3）。
3.2013年6月初至-12月，开展的主要工作有：
11：
10000地质草测
在结合前期工作的基础上，主要针对有找矿意义的异常、矿（化）体及其含矿构造进行地表踏勘与追索圈定，为进一步加大查证力度提供线索。
草测面积约21km2（包括峨麻、峨龙及风塘岭），在峨麻岭矿区化探异常AP1-乙1南端发现二处拣块样Au含量1.19克/吨、1.65克/吨。
21:
1000地质实测剖面
共测地质剖面4条，长约8km，基本查明了区内变质岩产状、岩石特征及糜棱岩带的岩石特征、产状等，划分糜棱岩蚀变带（初步划分了硅化、黄铁矿化等）。
剖面起终点、地质体界线点、重要地质观察点均在实地用红油漆在岩石上作标志。
同时绘制路线地质平面图和地质剖面图。
③1：
10000土壤化探测量
完成了3.8km2（网度100m×20m），采样1971个，包括重采样94个（4.76%），圈定了单元素异常76个（其中Au异常11个），综合异常10个（乙3类异常6个、丙类异常4个）。
④以钻代槽
（与北京探矿工程研究所一起），在峨麻岭矿区，完成了3条线（4~5m布钻）、22个孔，采取化学样品30个。
其中一条为验证老槽（TC253），一条为查证破碎带、一条查证土壤异常，总进尺204.35m。
超过10米的有11个，最深的14.9m，最浅的3.5m。
采取率较低，最低仅10%，合格率64%（采取率不足80%为不合格）。
⑤槽探工程
对化探异常发育部位、有利成矿构造，适当施工探槽，共施工了14条探槽，约4400m3（总长约1656m），并完成了相关资料的整理。
其中在TC403探槽的H37号样Au含量0.45克/吨，TC404探槽Au含量H3（0.22克/吨）、H14（0.18克/吨）、H36（0.39克/吨）、H38（0.34克/吨）、H45（0.14克/吨）。
另有最近挖的一条（TC405样品27个）化验结果尚未出来。
共采取化学样品435个,标本90块，簿片40块。
具体见下表：
TC
3101
TC
3102
TC
3103
TC
3104
TC
3105
TC
255-1
TC
255-2
TC
255-3
TC
401
TC
402
TC
403
TC
404
TC
405
TC
260
TC
261
合计
标本
15
2
4
6
9
4
3
9
6
2
7
4
8
5
6
90
簿片
15
2
4
3
4
1
3
5
1
2
40
化学样品
94
16
40
12
32
7
10
29
19
4
39
65
27
34
7
435
⑥钻探工程
完成了3个孔的钻探工作及相关的资料整理，总进尺841.34米（ZK0803、ZK3102、ZK1201），孔深分别为400.1米、221.24米、220米，共采取岩芯样459个（在ZK1201钻孔H30、H31、H32号样Au含量分别为0.16克/吨、0.19克/吨、0.17克/吨）。
岩芯样：
459个（ZK0803有229个、ZK3102有119个、ZK1201有111个）。
簿片：
33个（ZK0803有18个、ZK3102有13个、ZK1201有4个）。
光普样：
在ZK0803钻孔采取77个（其中GP61钨含量达0.132%、GP62达0.033%）。
ZK1201钻孔采取1个。
（2）项目完成质量
项目开始实施后，工作按计划进行，总体顺利，收效良好，取得了预期的成果。
地质草测采取标本、簿片、化学样、光普样如下表：
矿区名称
标本
簿片
化学样品
光普样品
峨麻岭
67
3
90
4
峨龙岭
7
3
7
风塘岭
15
4
5
合计
89
10
102
4
地质实测剖面采取标本、簿片、化学样品、光普样品如下表：
剖面线号
标本
簿片
化学样品
光普样品
A—A´
30
19
16
1
B—B´
8
31
C—C´
27
D—D´
17
3
合计
82
50
19
1
土壤化探测量发现一处金异常，异常值最高达841ppb（0.841克/吨）。
并完成了相关图件制作。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
对整个项目的工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标。
（2）项目实施对经济和社会的影剧响
通过整个项目的实施，提高了院为国家、社会服务的技术含量，为国际旅游岛地质环境保障等方面打下坚实基础，项目实施促进了国民经济发展的优越性认识，调查海南国际旅游岛矿产资源分布具有明显战略意义。
4.项目可持续性分析
该项目完成验收后，加大了我院实施国家专项地质调查项目的力度，提高所实施项目的精度，提升项目效益，提高院知名度，使我院能更好的完成地质项目，更好地服务国际旅游岛建设，促进我省“十二五”期间矿业经济又好又快发展。
5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
此项目设计完成地质草测20km2，实际完成21km2；设计完成地质实测8km，实际完成8km；设计完成土壤化探测量4km2，实际完成3.8km2；设计完成钻探1040m，实际完成1045m；设计完成槽探4200m3，实际完成4400m3。
各项设计工作量基本完成。
计划送检标本750个，实际送检750个；计划送检簿片130个，实际送检133个；计划送检化学样品550个，实际送检556个；计划送检光谱样品80个，实际送检83个。
预算执行率85%以上，详情参见附近件4-2。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
（项目绩效目标已经完成）
五、综合评价情况及评价结论
1.评价情况：
我院预算项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从地质测量、槽探、钻探、采样，到样品分析，对整个项目进行了认真验收与综合评价，通过实施该项目，加快了我院施工国家专项地质调查项目的进度，提高了项目的技术精度，为院赢得了信誉与效益，为国家、单位增加了积累，自评得分100分，自评等级为优。
2.评价结论：
经院预算项目绩效自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，经济效益明显，为国家增加利税，为职工增加收入，社会效益显著，工作质量可靠精准。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.主要经验及做法：
1）作为专业的综合性地质事业单位，我院大胆引进新技术、新方法，在以往地质矿产勘查和矿山生产资料的基础上，开展地质、物化探测量等工作手段，圈定物化探异常和找矿有利地段，然后优选找矿有利地段开展槽探揭露和钻探验证，对已发现矿体进行钻探追索控制；开展综合研究，加强对剪切带金矿的成矿地质条件、控矿地质因素研究，总结成矿规律，指导找矿。
2）大胆创新，通过项目实施，提高了我院在行业领域知名度，通过项目实施，极大鼓舞了全院广大职工及技术人员士气，为院实施国家重大专项奠定了坚实基础。
3）精细管理，提高质量与效率，全面落实安全管理目标责任制。
作为海南省技术高度密集型的地质勘探单位，管理水平直接关系到工作质量，工作质量直接关系到国家的资源远景与资源安全，贯彻安全就是效益、质量就是生命的观念异常重要，全面落实安全管理与质量目标管理责任制是地质调查工作的神圣使命。
2.存在的问题和建议：
在项目实施过程中，也存在一系列的问题：
1.项目多，任务重，人员、设备、车辆配置不够。
另一方面，现有的车辆经常性出现故障，并且，一出现故障，几乎都要拉回海口维修，一修动辄十天八天，甚至更长时间；
2.地质条件，变质岩地区，岩性较复杂，矿区覆盖层较厚，基岩出露少；
3.物探部分工作、化学样品测试分析结果较滞后；
4.槽、钻探临时占用林地协调工作难度越来越大，主要反映在二点：
一是大多数勘探工程几乎都在芒果地、橡胶园等地，赔偿金较大，一小块地动辄开价上万元，另有少部分业主无论开价多少都拒绝合作；二是国有林地区域问题，公爱地区林地属尖峰、东方共管区（分别设有尖峰局公爱护林队、东方局公爱护林站），我们在工作中，和管理方商谈比较艰难。
总之，以上因素较大地影响了相关工作的进展，希望主管单位给予相关的配套扶持。
七、其他需要说明的问题
为进一步探明海南岛矿产资源储量提供有力地质技术支撑，建议省委省政府继续加大对我院地质勘探工作的投入，提高我院探测能力，加大海南基础地质调查的力度，使我院为海南省经济快速发展作出更大的贡献。
项目绩效自评工作小组
2014年4月30日
附件4-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价
完成结果评价
项目名称：
探矿权整合勘查工作
项目单位：
海南省地质综合勘察院
主管部门：
海南省地质局
评价时间：
2014年1月1日至2014年5月25日
组织方式：
□财政部门□主管部门
项目单位
评介机构：
□中介机构□专家组
项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
二○一四年5月25日
附件4-2
项目绩效目标表
项目名称：
探矿权整合勘查工作
指标
类型
指标名称
绩效
目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
1:
1000地质草测（km2）
20
优
1:
1000地质实测剖面（km）
8
优
1:
10000土壤化探测量（km2）
4
优
钻探（含以钻代槽）（m）
1040
优
槽探（m3）
4200
优
成效指标
标本（个）
750
优
簿片（个）
130
优
化学样品（个）
550
优
光谱样品（个）
80
优
效率指标
预算执行率（%）
85
良
注：
“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按
项目自评情况填报。
附件4-3
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省地质综合勘察院
主管部门
海南省地质局
项目负责人
李开
联系电话
66822925
地址
海南省南沙路88号
邮编
570206
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额
（万元）
1072.4
实际到位资金（万元）
1072.4
实际使用情况
（万元）
1072.4
其中：
中央财政
√
其中：
中央财政
√
省财政
√
省财政
√
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
决策过程
8
决策依据
3
决策程序
5
资金分配
8
分配办法
2
分配结果
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
到位时效
2
资金管理
10
资金使用
7
财务管理
3
组织实施
10
组织机构
1
管理制度
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
产出质量
4
产出时效
3
产出成本
3
项目效益
40
经济效益
8
社会效益
8
环境效益
8
可持续影响
8
服务对象满意度
8
总分
100
100
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
王槐海
财务科长
海南省地质综合勘察院
李开
项目负责人/工程师
海南省地质综合勘察院
羊素卿
会计
海南省地质综合勘察院
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字盖章）：
2014年05月25日
升级会员 