原材料免检管理办法.doc
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太仓市定准塑胶五金厂
原材料免检管理办法
文件编号
DDH-WI-018
版本/版次
C/0
太仓市定准塑胶五金厂
原材料免检管理办法
版本:
C/0
文件编号:
DDH-WI-018
编制/日期：
李文秀2012/02/01
审核/日期：
2012/02/01
批准/日期：
2012/02/01
发布日期：
2012/02/01生效日期：
2012/02/01
声明：
***本文件属本公司所有。
未经管理者代表批准，禁止复制、泄露。
***
修订履历
修订日期
版次
修改原因及内容
修订人
发行日期
2012.02.01
C/0
新版发行
李文秀
2012.02.01
1.目的：
1.1针对品质稳定之材料供应商给予进料免检之优惠，相对降低公司之品质成本。
1.2订定因特殊原因无法实施进料检验而给予免检之规定。
2.适用范围：
经审核通过列于免检原材料清单内之材料。
3.术语定义：
无
4.权责：
由资材部和品保部主办。
5.内容：
5.1原材料之免检资格条件（符合以下任一条件）：
5.1.1材料经年度交货验收品质考核评定为甲等者。
5.1.2经资材部/品保部讨论，管理者代表审核，总经理批准后列入免验清单，符合公司整体利益者。
5.1.3为化学物料且附有厂商出货检验报告或合格证并进行原材料定期确认检验合格者。
5.1.4为化学物料且经生产试用合格者。
5.1.5为化学物料且经定期抽样送外化验合格者（化验单位须为国家机构或已取得国际认可之专业机构如ISO证书）。
5.1.6因特殊原因（如检验成本过大）给有关人员审核通过者。
5.2免检原材料之进料验收：
依正常之进料之点收程序，由仓库人员核对是否符合免验清单内容、查核料品型号、数量及无目视可见之缺点后，核对其代理商及产地后，可直接入库。
针对化学物料之验收，仓管点收员须核对化学品包装上标识之成份或厂商之出货检验报告是否吻合，以及有效截止日是否已过期。
品检人员需对免检的关键原材料相关进料情况登记于<进料检验记录表>。
5.3免检原材料之确认：
5.3.1提出时机：
5.3.1.1定期：
每年第一季由品保部将去年年度交货品质考核列为A等之厂商及物料名称，填入<免检原材料清单>（附件一）提出审核。
5.3.1.2不定期：
由需求单位依据实际状况填表提出。
5.4免检资格之取消：
5.4.1发生重大品质问题者。
5.4.2使用中发生品质问题，经纠正未予配合者。
5.5免检之提出与资格取消之审核:
由品保召集有关人讨论，其执行细则参照《不合格品管理程序》。
5.6<免检原材料清单>之建立与更新:
5.6.1权责单位：
资材部和品保部。
5.6.2发行：
透过文控中心发行。
5.6.3更新时机：
有变更立即更新。
5.6.4发行文件：
由资材部和品保部建立/维护<免检原材料清单>。
6.相关文件：
6.1《不合格品管理程序》DDH-QP-014
6.2参考文件：
ISO9001（2008版）第7.4节。
7.相关表单：
进料检验记录表DDH-QR-QC04
8.附录：
免检原材料清单
附件一：
免检原材料清单
NO
免检原材料
料号
1
顶针油
——
2
液压油
——
3
脱模剂
——
4
防锈油
——
5
去污油
——
6
润滑油
——
7
清洗剂
——
8
稀释剂
——
9
固化剂
——
10
开油水
——
11
洗网水
——
12
抹字水
——
13
封箱胶带
——
14
珍珠棉
——
15
PE袋
——
16
打印油墨
——
17
手指套
——
18
手套
——
19
冲切刀
——
20
内标签
——
21
羊毛毡
——
22
隔板
——
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