水运工程质量计划.docx

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水运工程质量计划

工程名称

质量计划

版本号:

年版

序号:

发布日期:

年月日实施日期:

年月日

中国水产广州建港工程公司

项目质量计划审批表

工程名称

编制单位

编制人

年月日

审核人

年月日

审批部门

年月日

附注:

目录

0编制说明：

1

1引用文件和标准1

2定义1

3工程概况1

4质量体系要求：

2

4.1总要求2

4.2文件要求2

4.2.1文件控制2

4.2.2记录控制3

5管理职责3

5.1管理承诺3

5.2以顾客为关注焦点4

5.3质量方针4

5.4策划5

5.4.1质量目标的策划5

5.4.25

5.5职责权限与沟通5

5.5.1职责和权限5

5.5.2内部沟通7

5.6管理评审7

6资源管理8

6.1资源提供8

6.2人力资源8

6.3基础设施8

6.4工作环境8

7产品实现9

7.1产品实现的策划9

7.2与顾客有关的过程10

7.4采购11

7.5生产和服务的提供12

7.6监视和测量装置的控制14

8测量、分析和改进14

8.1总则14

8.2监视和测量15

8.3不合格品控制17

8.4数据分析18

8.5改进18

9附图表19

9.1受控文件清单19

9.2质量记录清单21

9.3项目部组织机构图25

9.4质量体系过程分配表26

质量计划

0编制说明：

本项目质量计划是ISO9002标准，公司质量手册、体系程序文件在工程项目的具体体现和补充。

本项目质量计划既向顾客提供保证，也是项目开展质量管理活动的需要，因此项目全体人员必须遵照执行。

1引用文件和标准

（1）GB/T19001---2000《质量管理体系要求》；

（2）工程招标文件、投标书、工程施工合同、工程施工图；（应具体）

（3）公司质量手册、程序文件；（应具体）

（4）国家、地方、颁布的适用法律、法规和标准。

2定义

采用GB/T19001---2000《质量管理体系基础和术语》的定义。

GB/T19001---2000《质量管理体系要求》的定义。

GB/T19001---2000《建设工程施工专业质量管理体系应用指南》的定义。

3工程概况

建设单位：

设计单位：

监理单位：

工程所在地：

合同质量要求：

合同工期要求：

工程简介：

4质量体系要求：

4.1总要求

按照GB/T19001：

2000标准以过程方法建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

具体要求是：

（1）识别质量管理体系所需的过程及其应用。

（2）确定过程间的顺序和相互作用。

（3）明确过程的输入、输出、活动和资源以及对其的控制方法和准则。

（4）获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。

（5）对过程进行监视、测量和分析。

（6）制定、实施必要的措施。

以上要求在质量计划的其它章节中作具体描述。

4.2文件要求

目的：

对与本项目有关的质量管理体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系运行过程中有关人员和场所使用的文件为有效版本。

4.2.1文件控制

控制范围：

国家相关法律法规、项目合同文件、技术文件、质量管理体系文件、设计变更文件等。

控制要求：

批准权限的有效性、文件版本的有效性、文件发放的受控性。

控制具体内容：

（1）项目经理部负责编制项目质量计划、施工组织设计、分项工程施工组织设计等报项目业主、监理工程师和公司职能部门审核执行。

（2）项目部设专职文件资料员负责项目部文件控制的具体工作。

（3）文件要由有资格的（合格的）人员来编制，并对其编制的文件的正确性负责。

（4）与建设单位、监理单位的往来文件由文件资料员登记，并及时送交项目经理或项目技术负责人审阅。

（5）文件资料员负责文件分发，并由项目经理或项目技术负责人提出最新分发名单来分发文件，保证参与具体工作的人员能够及时了解和使用正确版本的文件

（6）文件变更时要对变更部分作出标记。

按最新分发名单及时、迅速通知有关施工人员，以防使用过时和不适当的文件。

（7）所有文件由文件资料员统一收集、整理、存档、保管，确保文件资料完整；建立文件总清单，并登记文件所在位置，以便随时查核管理；文件分类合理，存放整齐，并要做到防潮、防虫、防火、防盗等

本项目的受控文件清单见附图表1“受控文件清单”。

4.2.2记录控制

记录控制范围：

GB/T19001---2000标准要求保留的记录、质量管理体系文件要求保留的记录、法律、法规、技术标准要求保留的记录、来自供方的质量记录、其他能证明产品、过程、体系正常运行和产品符合合同及规范要求的记录。

控制要求：

（1）建立本项目的质量记录清单，质量记录清单见附图表2“质量记录清单”。

（2）按质量体系运行记录、工程质量保证资料、工程质量检验评定资料、施工技术管理资料进行分类保管。

（3）质量保证记录要由适当资格的人来编写，记录必须是质量客观证据，并与物项相符合，并有可追溯性。

（4）记录填写要及时、真实、内容齐全、字迹清楚、不得随意涂改。

（5）记录主要以表格的形式进行，按规定逐项填写，每份记录均应有记录人签名，授权责任人签字认可，记录日期。

（6）施工过程中记录按分类进行归档，保存在文件夹和文件柜里，进行防盗、防潮、防日晒、防蛀和防止丢失。

（7）竣工后记录上缴公司档案室保存。

记录如超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时，由档案人员填写“记录销毁登记”，交部门领导审核批准，由授权人执行销毁。

5管理职责

5.1管理承诺

公司和项目部将有计划地组织下列活动，为本项目质量体系的建立、实施及完善，向顾客提供证明体系有效运行和持续改进的证据。

（1）公司和项目部定期以会议、培训、媒体等多种方式向员工传达满足顾客、法律法规和其它相关方要求，宣传质量管理在企业工作中的重要性，提高全员质量意识。

（2）制定并发布与公司发展要求相适应的质量方针和本项目的质量目标，对于不适应的部分及时给以修订和协调。

（3）按计划进行内部质量体系审核，评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，并提出持续改进的方向和目标。

（4）确保本项目质量管理体系建立和运行所需的各种资源获得与合理分配，包括人力资源、设备、设施和环境。

5.2以顾客为关注焦点

在施工准备阶段到工程保修期满，项目部通过与顾客（建设单位、监理单位）的及时和主动的沟通，确保顾客的要求得到识别和确定（顾客的要求主要体现在施工合同、会议纪要中）。

在施工过程中，通过质量管理体系的运行落实工作目标，把顾客的关注落到实处。

5.3质量方针

公司的质量方针：

质量创优，信誉为本，顾客满意，持续改进。

内涵

“质量创优”是指对公司承接的每一项工程，无论其规模大小，难度如何，都坚持质量第一的宗旨，不仅要保证工程合格，而且要争取创造优良工程。

本项目的质量目标是创优工程。

“信誉为本”是指公司只有树立良好社会信誉为根本，才能在激烈的市场竞争中求生存，图发展。

公司通过建立质量保证体系，确保工程质量符合合同和规范要求。

每建一座工程，树立一座丰碑。

通过本工程的施工，在粤西地区树立良好的企业和社会信誉，为进一步开拓粤西的建筑市场打下基础。

“顾客满意”是指公司只有把顾客的要求放在第一位，不但要满足顾客明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望，还需超越顾客的要求或期望，增强企业的市场竞争力。

从投标阶段到施工保修期保持与顾客的及时沟通，满足顾客不断变化的要求。

“持续改进”是指公司通过质量改进，不断提高质量管理体系的有效性，不断增强满足顾客要求的能力，以此提高企业的市场竞争力，求得公司的持续发展。

通过全面质量管理和新材料、新工艺、新方法、新设备的运用，不断提高保证产品质量的能力。

质量方针的讲解

项目经理部在施工过程中，利用各种方式（黑板报、会议）对参加本项目施工的人员进行质量目标的讲解，使公司的质量方针深入每个员工的意识中去，使质量方针落实到每个员工的工作中。

5.4策划

5.4.1质量目标的策划

本项目工程质量目标为：

工程质量、工程工期应在满足合同条件下，提出具体目标。

附：

附图表3“分部、分项工程划分表”及附图表4“单位工程质量目标分解表”。

施工过程中，工序或检验批是工程划分的最小单位，通过对工序或检验批的质量保证分项工程的质量，从而保证分部工程的质量，最终实现本工程项目的目标。

5.4.2人力资源的策划

（为达到质量目标而需配备的项目部人员、特殊工种）

5.4.3基础设施的策划

5.4.4工作环境的策划

5.4.5过程控制的策划

5.4.6试验检验的策划

5.5职责权限与沟通

5.5.1职责和权限

项目部组织机构见附图表5“项目部组织机构图”。

项目部人员职责分配见附图表6“质量管理体系过程职能分配表”。

主要人员质量职责为：

（注意：

岗位与人员要一致）

项目经理

1全面负责本项目的施工组织、工程质量、工期、安全等施工全过程，按合同要求组织完成工程的施工任务。

2认真贯彻执行公司各项工作标准、制度和指令。

3负责通过各种形式对参加项目施工全体人员进行经常性的质量和安全教育。

4组织建立和实施现场质量、安全保证体系，确保体系的正常运作。

5认真组织落实施工组织设计的实施与调整，确保达到合同要求的各项指标。

项目副经理

1协助项目经理开展各项管理工作，项目经理不在工地代理其行政职权。

2配合项目技术负责人开展质量创优活动。

项目技术负责人

1全面负责项目工程的技术管理和质量控制工作。

2协助组织建立现场质量保证体系，确保其正常运作。

3组织本项目技术人员和相关的管理人员认真学习并领会包括施工图在内的技术文件，准备施工所需的技术材料。

4主持编制本项目详细的施工组织设计和质量计划。

5负责组织本项目施工各层次技术交底工作，深入现场检查技术工作开展情况。

6有责任和权力制止一切影响工程质量的行为，检查和督促工程施工严格按设计要求和合同规定的技术规范、标准进行。

7参与组织隐蔽工程的验收工作。

8负责组织工程施工各类原始资料、试验资料、质量检验评定资料等的填写、整理和归档工作。

9组织本工程项目不合格品调查及处置工作。

10负责组织工程竣工资料的编制和整理工作。

专职质检员

1对工程项目的施工质量负全面的监督检查责任。

2参与项目施工组织设计、质量计划的编制和审核。

3参与分项、隐蔽工程的验收、质量等级检验评定，对质量检验评定资料、质量保证资料进行认真的检查、复核，严防错漏和弄虚作假。

4参与施工各层次的技术交底、检查、督促施工人员做好工序的自检、交接检。

5参加施工测量基线、水准点的验收。

6做好各类技术资料的整理工作，协助对质量事故的调查、上报或处置。

分项技术主管

1对本分项工程的施工质量及直接责任，服从项目技术负责人的技术指导和质量监督。

2严格按设计要求和技术规范、标准要求开展施工作业。

3负责组织开展本分项范围的质量活动。

4组织工序自检、工序交接，不合格工序不得转入下一道工序。

5负责组织本班组施工所涉及的各类原始记录和其它工程资料的填写、整理工作。

6坚决制止违章作业现象，及时向项目总工程师汇报质量情况。

7发生质量事故及时报告，并积极配合协助事故的调查处置。

操作人员

1严格按规范及施工技术交底要求作业，服从技术指导。

2熟悉本作业的操作规程和质量标准。

3做好本作业的原始记录和质量自检工作。

4积极参加各类质量管理、改进工作，为提高工程质量献计献策。

5发现质量隐患或事故及时汇报。

6认真学习，努力提高自身质量意识和技术素质。

5.5.2内部沟通

目的：

通过内部沟通，促进项目部内部及项目部与公司职能部门的信息交流，增进理解，协调工作提高质量管理活动的有效性。

（1）沟通的信息源和内容

信息源：

顾客、设计、监理、供方、政府部门、社会团体、个人

信息内容：

重要的质量签认、项目管理业绩、合同变更、设计变更、会议纪要、通报、顾客对项目管理的满意度、新材料、新工艺、新结构、新设备信息、新出台的法律及规范、政府主管部门质量管理动态、外界的投诉和抱怨。

无论何种原因需作出设计变更时，必须经业主、监理签认同意后方可施工，并将变更文件及时传达到班组。

（2）沟通方式

内部会议、黑板报、建港信息、日常的自由沟通（电话、碰头会）等。

利用建港信息发表工程施工的质量动态及改进措施、新工艺。

（3）沟通的记录

沟通记录的方式不拘一格，主要表现为会议记录、内部沟通记录。

5.6管理评审

及时将顾客意见和顾客满意率等资料反馈给公司有关职能部门，作为管理评审的输入，并在施工中实施管理评审输出。

6资源管理

6.1资源提供

目的：

根据工程的特性，顾客要求和内部资源情况，明确并提供为实现工程的目标所需的资源（人员、机械、材料、方法、环境、其他资源）。

（具体的资源配置情况）。

6.2人力资源

目的：

为确保从事影响工程质量工作人员能够胜任岗位职能的要求，人力资源满足需求和得到控制，实现项目的目标。

（1）项目部成员持证上岗情况（如项目经理、质量检查员、安全员等）。

（2）特殊工种作业工员持证上岗情况。

6.3基础设施

目的：

为确保工程质量和安全，满足顾客要求。

（1）主要施工机械设备计划及进场安排（建立主要施工机械设备台帐）

（2）大型施工机械的安装拆卸方案（例如龙门吊等）

（3）工作场所和临时设施的安排（临时设施的布置和验收、消防器材的布置等）。

（4）电子计算机、打印机、软件、通讯设备（具体说明）

（5）按规定的要求，对主要的船舶机械设备（混凝土泵车、混凝土搅拌机、龙门吊、汽车吊、铲车、钢筋加工机械、300吨起重船、挖泥船、方驳、抛石船、辅助施工船舶）设立维护、检修和保养计划，并在施工过程中实施，确保工程目标的实现。

对以上过程进行记录。

6.4工作环境

目的：

创造良好的工作环境，提高员工的工作效率，实现工程的目标，满足顾客的要求。

按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的要求组织施工，确保安全生产。

参加施工的人员进场施工前要接受生产安全教育，每个分项工程施工前进行安全技术交底。

以上活动形成记录。

按《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字【1999】060号）要求组织文明施工。

施工现场通道畅通，材料堆放整齐、统一、标识明了。

以预防为主，做好环境保护。

混凝土搅拌站设防尘设施，粉煤灰和减水剂的投料人员佩带防尘口罩。

安全生产、文明施工和环境保护见施工组织设计相应部分。

劳动保护：

常用的安全防护用品：

安全帽、安全带、安全网、防坠器、绝缘手套、绝缘鞋、帆布手套，热天防暑降温凉茶等。

气候影响：

本工程施工受气候影响很大：

如台风、高温、雨季等。

通过电视、电台、手机短信了解天气的最新变化，以便采取有效的措施。

施工船舶的避风锚地设在阳江港附近。

施工现场的活动板房、水泥罐、龙门吊等加风缆，防止大风将其吹倒。

7产品实现

7.1产品实现的策划

目的：

保证产品达到质量的要求，使顾客满意。

本工程为5万吨级粮食码头，是常见的重力式结构，我公司对该类型的码头的施工经验较成熟，但对于构件出运工艺不了解。

根据工程的特点和顾客的要求及公司的指示编制质量计划。

由项目经理、技术主管组织有关人员编制施工组织设计。

施工工艺见施工组织设计部分。

质量目标见5.4.1质量目标

实现产品所需的过程见附表分部、分项工程划分，过程所需的验证、确认、检查、实验和产品的接收准则如下

a）、工序控制（参考的规范见附表：

受控文件清单）

施工过程中严格执行四检制度（自检、互检、专检、交接检）。

b）、工艺控制

以合理的施工工艺保证工程质量，在施工组织设计中详细制定工程的施工工艺。

每个分项工程都需要进行质量评定，分项工程评定完成后依次进行分部和单位工程的评定。

一般的分项和分部工程由项目部项目总工程师组织质检员、分项技术负责人进行评定，重要的分项和分部工程还需工程部牵头进行评定。

单位工程的自评由公司总工程师进行判定，核定等级有质量监督站组织建设单位、设计单位、监理单位、施工单位对工程的感观质量进行评分后确定工程的质量等级。

工艺评定的标准执行现行<<港口工程质量检验评定标准>>（JTJ221-98）。

7.2与顾客有关的过程

目的：

确保顾客的要求得到识别，使顾客满意。

与产品有关要求如下：

a.顾客规定的要求b.隐含的要求c.与产品有关的法律法规技术标准等的要求d.公司要求e.其他要求

与产品有关要求的评审的活动由公司经营部进行

顾客沟通

公司从投标开始到工程保修期满期间，都要与顾客进行沟通。

在投标期间和合同签定期间与顾客的沟通由经营部进行，项目部负责进行施工准备到工程保修期的顾客沟通。

施工期间，项目部加强与顾客、监理、设计、质量监督站等方面的沟通，沟通的方式是会议、通报、往来文件等，沟通的内容是工程进度、设计变更、顾客投诉、监理要求、监督通知等。

项目部与顾客沟通后就是做好内部沟通，将顾客的要求通知相关的人员。

坚持服务始终的原则，工程结束后，签定工程保修书，做好工程回访，虚心听取顾客的反馈意见，包括顾客满意程度和抱怨，最终实现工程的目标。

7.4采购

（本过程只有物资采购，无工程分承包控制）

目的:

确保所采购的工程材料满足合同的要求。

7.4.1采购过程

采购人员应严格按（

供方合法证件、资质和信誉

已供同类产品的使用效果。

包括产品质量、交货期限、履约能力和售后服务等

质量管理体系

价格水平和其他）充分调查市场，通过分供方评审，确定合格的物资供应商。

7.4.2采购信息

采购材料前，编制物资需用计划表，文件中明确采购产品质量要求、供货期限和其他要求

采购文件应符合质量管理体系的要求，采购文件经主管领导批准，保证采购文件要求是充分和适宜的。

7.4.3采购产品的验证

到货验证由项目部在施工现场进行验证，质量检查工程师对钢材、水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂按规范的要求的批次、频率进行抽样送检。

验证的程序：

产品的质量证明文件（如出厂合格证、出厂检验报告）

产品的外观检查（完整性）数量符合性产品复验。

验证方法：

目测法：

用眼睛观察产品材料的完整性、有无变质、变形损坏，产品有无锈蚀。

测量法：

用测量工具（如钢卷尺、靠尺、游标卡尺、垂球）对材料进行量、套、靠等。

试验法：

通过力学实验（如钢筋的抗拉强度、屈服点伸长率）和物理化学实验（如水泥、砂、碎石）

采购员按需用物资计划中的明确质量要求进行采购，由技术总工和质量检查员验收合格后，仓管员才准许材料入仓、出料。

登记及标识产品入仓后，仓管员进行登记，并根据各种材料的品种和检验状态进行产品规格的标识和检验状态的标识。

确保使用经过检验合格的正确的产品。

本工程的主要物资包括：

钢材、水泥、砂、石、粉煤灰、减水剂。

其中水泥、钢材由我公司材料分公司提供，砂、石、粉煤灰、减水剂由当地采购。

7.5生产和服务的提供

目的：

确保生产和服务的提供得到控制。

7.5.1生产和服务提供的控制

a.项目开工初期，组织学习施工合同、设计文件以便获得工程的具体信息。

b.组建项目部后，进行现场勘察，形成文件，作为施工组织设计和质量计划的根据。

参加由工程部组织的图纸会审和设计交底活动，充分了解设计者的要求，掌握施工的关键控制点。

c.制定材料计划和机械设备计划

d.搭建临时设施，与业主、监理进行测量控制点移交，布设测量控制网，组织施工设备，施工材料进场及按规范要求进行抽样送检。

并在准备工作完成后要求业主签发工程开工报告

e.工程的质量、进度、造价、合同管理要求祥见施工组织设计部分。

f.项目竣工后由工程部组织内部验收，确认项目设计及施工合同约定内容已经全部完成，项目部准备竣工验收资料，并向建设单位提交竣工报告，申请验收、提供质量保修书。

由建设单位组织设计、施工、监理、质量监督站及相关主管部门进行验收。

g.工程保修期间有计划、主动地回访建设单位，做好回访记录。

7.5.2生产和服务提供过程的确认

a.确定构件出运过程为本项目的关键过程

７.５.３标识和可追溯性

目的：

通过对产品的标识，防止混用和误用，必要时可实现对主品的可追溯性。

预制（现浇）钢筋混凝土结构所需的原材料需要进行追溯记录。

施工过程中的原材料包括水泥、钢筋、砂石、分批标识，用公司统一的标识牌。

使用时分批进行，记录原材料的使用部位。

一旦发生问题，根据记录可追溯问题的根源，及时解决问题。

7.5.4产品的防护

a.构件的存放、出运、安装，要采取措施防止其被损坏。

b.对模板涂脱模油时，防止脱模油污染钢筋和成型的钢筋混凝土构件。

c.提供适用的存储条件和环境，防止产品（水泥、粉煤灰、减水剂）发生变质、丢失。

d.工程竣工验收前，定人定岗保护现场，完整交付。

7.6监视和测量装置的控制

目的：

对公司监视和测量装置的需求进行识别和配置、校准、标识以及维护等进行控制确保监视和测量装置结果的有效性，为生产合格产品提供依据。

装置的配置：

本项目所进行的测量控制为：

平面和高程定位，所需的装置为：

全站仪、经纬仪等。

所需其他检验项目为：

混凝土性能测试，主要装置为：

混凝土试压模、坍落度筒等，其他的材料检验采用委托有相应资质的实验室进行，该过程有监理见证。

装置的维护和送检：

项目部建立本项目的检验设备台帐，按照检验的周期进行送检，确保计量、检验设备处于完好状态。

使用经过法定检测单位检验的测量仪器，并在有效期内使用。

使用测量仪器前进行检查和校正，并记录检查过程。

对检验设备进行日常的维护，确保其完好状态

自检：

根据《公司常用C类检验、测量和试验设备（器具）的自检办法》，项目部按该办法进行自检，并做好记录。

搬运和存放：

项目部按技术规范和使用说明书的要求进行装置的搬运和存放，在存放期内要定期对其进行检查和维护保养，防止损坏或失准。

各种检测设备的操作由持证人员进行。

8测量、分析和改进

8.1总则

目的：

通过对测量、监视活动的策划和实施，使产品、过程、能力、顾客满意和体系运行有效性等活动得到控制，以确保过程的符合性和必要性的改进。

按照公司工程部制定的当年的质量目标，确定本项目的质量目标，以及为实现本项目的质量目标需要进行的监视和测量活动。

配合总工办每年的内审、外审、管理评审和贯标工作。

8.2监视和测量

目的：

通过对产品、材料、工序、质量体系运行进行监视和测量，证实它们符合要求，当未能达到预期的结果时，采取纠正措施。

8.2.1过程监视和测量

1.施工过程控制

a.组织有关人员学习设计文件和合同条款，贯彻理解设计意图和业主要求。

b.由项目经理、技术主管组织有关人员编制施工组织设计。

c.列出本工程的质量控制点和相关的控制计划。

d.在施工组织设计中，详细制定各分项工程的施工工艺，编制施工总进度计划、劳动力计划、大型机械设备的使用计划和材料计划。

e.申请开工时，提供一份完整的施工组织设计给业主、监理审核。

2.施工计划控制

a.由项目经理组织各分项负责人编制、落实、检查和督促周、月生产计划执行情况。

b.定时会同监理与业主召开质量例会，专题研究工程质量情况和改进措施。

检查落实施工进度、工程质量、安全生产等工作，协调人、机、物。

c.设计变更控制

无论何种原因需作出设计变更时，必须