管理制度汇编1.docx
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管理制度汇编1
QP/ZC-03-GL-2011
浙江正诚机械有限公司
管理制度汇编
编制：
审核：
批准：
受控：
分发号：
2011-06-10发布2011年-06-15实施
浙江正诚机械有限公司
管理制度汇编手册目录
文件编号
QP/ZC-03-GL-2011
第1版第0次修改
实施日期
2011/01/01
第1页共1页
序号
文件编号
文件名称
备注
1
QP/ZC-0200-2011
质量岗位责任制度
2
QP/ZC-0201-2011
文件和资料管理制度
3
QP/ZC-0202-2011
质量记录管理制度
4
QP/ZC-0203-2011
质量评审管理制度
5
QP/ZC-0204-2011
测量设备的配备、使用和维护管理制度
6
QP/ZC-0205-2011
测量设备的周期校准管理制度
7
QP/ZC-0206-2011
计量标准和出厂检验设备管理制度
8
QP/ZC-0207-2011
原始数据管理制度
9
QP/ZC-0208-2011
标识和可追溯性管理制度
10
QP/ZC-0209-2011
采购管理制度
11
QP/ZC-0210-2011
原材料、外协件、外购件进厂检收管理制度
12
QP/ZC-0211-2011
成品、废品、返修品管理制度
13
QP/ZC-0212-2011
仓库管理制度
14
QP/ZC-0213-2011
设备、工装管理制度
15
QP/ZC-0214-2011
用户服务管理制度
16
QP/ZC-0215-2011
质量管理持续改进制度
17
QP/ZC-0216-2011
售后服务和质量投诉处理制度
18
附录1
组织结构图
19
附录2
职能分配表
浙江正诚机械有限公司
质量岗位
责任制度
文件编号：
QP/ZC-0200-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第1页共3页
1、质量是企业赖以生存的根本，因此，本公司的质量工作由总经理全面负责控制。
2、总经理的资料工作职责：
2.1贯彻执行国家和地方有关质量方面的法律、法规及本公司的《管理制度汇编》；
2.2规划本公司的资料管理制度工作和制订人员培训计划；
2.3对重大质量责任事故进行处理
3、生产管理的质量工作职责：
3.1具体落实《管理制度汇编》和组织人员培训；
3.2协调生产技术、质量检验、采购供应等部门之间的质量管理工作；
3.3汇总、处理整个生产过程中的质量问题，提出整改意见并提交质量部。
4、生产负责人的质量工作职责：
4.1严格按照产品图纸、工艺文件、质量管理文件中的质量要求组织生产；
4.2认真维护保养好设备和生产使用的计量器具；
4.3提出有利于产品质量的产品图纸、工艺流程的修改意见并提交生产管理部。
5、质计部负责人的质量工作职责：
5.1按产品图纸、工艺文件、质量管理文件中的质量要求正确、合理配置检测设备，组织质量检验；
5.2汇总、处理、保管整个生产流程中的质量检验数据
5.3负责在用检测设备的周期检查。
6、采购部负责人的质量工作职责：
6.1组织外购、外协件的验收、入库、保管工作；
6.2协调检验人员对外购、外协件进行检验。
7、检验员的质量工作职责：
7.1按图纸、技术文件、产品标准、检验方法进行检测，做好记录并及时反馈检测结果和判定结果；
7.2正确使用并维护保养检测设备。
1、目的
浙江正诚机械有限公司
质量岗位
责任制度
文件编号：
QP/ZC-0200-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第2页共3页
对产品生产和服务过程中影响质量的各种人为因素实行与经济责任挂钩，以此作为提高公司员工质量意识、增强责任心的一种管理手段的补充，主要目的是为了在后序工作中改进、提高，进入良性循环。
2、适用范围
按各类人员的职责及管理制度，适用于产品生产全过程及产品出公司后出现的影响质量的各种内部人为因素；同时适用于工艺纪律检查的考核。
3、考核内容：
除了按各类人员的职责及管理制度要求外，主要还需对以下几项进行考核：
3.1工艺要求
a）生产部制定的工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰；
b）关键工序、特殊工序操作人员是否合乎工艺制度要求；
c）各项质量、检验记录是否正确、齐全、认真、清晰；
d）生产中各工序是否严格按图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配，严格按各相应作业制度要求执行；
e）对违反工艺规程的行为有权抵制，
f）对生产过程中出现的重大质量问题、影响质量的异常现象及时向有关部门反馈；
g）对产品的质量、效率、消耗和安全生产负责，产品做到轻拿轻放，防止损坏；
h）外协件及自制半成品、成品必须经检验合格后方可入库、发货；o
i）不合格的零件不准流入下道工序，
j）凡投入生产过程中的图纸、工艺等资料，操作者或管理人员都必须妥善保管，保持这些资料的完整、清晰。
3.2定置管理
a）按规定的位置摆放合格品、回用品和废品等；
b）按规定的位置摆放各工位器具；
c）各零件、产品状态标识正确、齐全；
d）不得故意损坏、擅自调换标识牌；
e）错放标识牌或因标识牌放置不牢固而出现质量事故；
浙江正诚机械有限公司
质量岗位
责任制度
文件编号：
QP/ZC-0200-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第3页共3页
f）对于有特殊要求的零件及成品必须隔离存放，并有标识；
g）对库存零件、成品要巡回检查，做好防锈、防变质等工作，一经发现有破损、锈蚀、变质的物资，应及时报告，以便相关部门妥善处理；
3.3检验管理
a）对计量仪器及基准设备、量具，计量人员负责必须作周期检定；
b）各量器具的正确使用、维护，确保仪器良好性能，出现仪器缺少零件，发生故障应及时向计量人员及部领导汇报，及时处理；
c）对检测可靠性、数据负责；
d）各零件、产品生产全过程检验状态标识正确、齐全；
e）检验人员按图纸、检验规范，运用检验器具或用感官进行检查，作出正确判断；各检验环节质量记录正确、齐全，保管质量检验原始记录资料；
f）按生产计划和生产实际需要，不压检、不错检、不漏检；
g）监督生产现场不合格品的管理，对出现的人为引起的不合格状况不包庇、隐瞒，如实反映情况；
3.4“安全生产，人人有责”。
所有员工必须严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度。
a）操作工必须熟悉其设备性能、工艺要求和设备操作规程；
b）各工序的工作环境符合工艺规定要求；
c）不违章操作，凡不符合安全生产要求、有严重情况，及时提出解决；
d）生产现场通道畅通，保持清洁；
e）对设备进行必要的日常维护、保养；
若经过分析，因以上各条款未做好而引起或造成产品质量事故的按实际情况进行经济挂钩的考核，扣罚比例则根据每种状况酌情处理。
3.5、其它状况
对于以上各条款未涉及而引起或造成产品质量事故的其它状况，则根据每种状况另行处理。
4、相关文件
QP/ZC0201–2011《文件和资料管理制度》
QP/ZC0202-2011《质量记录管理制度》
浙江正诚机械有限公司
文件和资料
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0201-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第1页共4页
1、目的
通过对文件和资料的批准、发布、更改等控制，确保管理体系运行的各个场所使用的文件和资料均为有效版本。
2、适用范围
适用于与管理体系运行有关的文件和资料的控制（包括外部提供的有关文件和资料）。
3、职责
3.1管理者代表负责管理制度汇编手册和管理体系文件的控制和管理；
3.2技术部负责与质量活动有关的技术文件和资料的控制和管理；
3.3综合办负责其它与质量管理有关文件和资料的控制和管理；
3.4各职能部门负责本部门相关文件的控制和管理。
4、工作程序
4.1文件和资料的分类及编号
4.1.1公司将文件和资料分类如下：
a）管理制度汇编手册和管理体系程序文件；
b）与质量活动有关的技术文件和资料（包括内部文件和外部文件）；
c）其它管理性文件和资料。
4.1.2公司将文件和资料分为受控文件与非受控文件。
受控文件加盖“受控”印章，并注明分发好，非受控文件加盖“非受控”印章，以作标识。
4.1.3文件编号规定：
浙江正诚机械有限公司
文件和资料
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0201-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第2页共4页
4.1.3.1文件编号办法：
4.2文件的编写
4.2.1管理者代表负责组织编写管理制度汇编手册、程序文件和相关的质量记录表格；
4.2.2技术部负责组织编写与质量活动有关的文件；
4.2.3综合办负责组织编写与其它质量管理活动有关的文件。
4.3文件的审批
4.3.1管理制度汇编手册由管理者代表审核，总经理批准；
4.3.2质量管理体系程序文件由各归口管理部门负责人编制，管理者代表批准；
4.3.3与质量活动有关的技术文件由技术部负责人审核，总经理批准；
4.3.4其它与质量管理有关的文件由各归口部门负责人审核，总经理批准。
4.4文件的发放
4.4.1管理制度汇编手册和质量管理体系程序文件及其它与自治领管理有关的文件，由综合办统一发放。
受控文件须按规定的发放范围发放（相关表格见《文件定额发放一览表》）；
4.4.2与质量管理活动有关的技术文件由技术部负责发放：
4.4.3文件领用人应在《文件和资料发放、回收、销毁登记表》上填写相应栏目，领取加盖“受控”印章和注有发放号的文件（每份文件都有不同的分发号，便于追溯）；
浙江正诚机械有限公司
文件和资料
管理制度
文件编号：
QM/ZC-0201-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第3页共4页
4.4.4文件破损严重或模糊不清，影响使用时，应到发放部门办理更换（交回破损文件，换发新文件），换发的新文件应与原文件标识一致；
4.4.5文件丢失时，负责人员应办理申领手续，填写《文件领用申请单》，并在申请单中做出相应的说明。
发放部门应注销原分发号文件，给予新的分发号，并通知有关部门作好记录。
4.5文件的更改
4.5.1文件需要更改时，应由更改提出人或部门填写《文件更改申请单》说明更改原因，重要的更改应附有充分的依据；
4.5.2由原文件审批人或部门对该文件的更改进行审批，原审批人离职时可由接替人员审批（若指定其它部门审批时，该部门应获得审判所需依据的有关背景资料）：
4.5.3文件更改提出人或部门负责审批后的实施；
4.5.4管理制度汇编手册的更改，可在实施过程中，由综合办收集汇总意见提出申请，经管理者代表审核，并报总经理批准后集中修改。
4.6文件的换版和作废
4.6.l文件更改超过20次或超过文件总量的2／3，应进行换版，原版文件除原稿加盖“保留资料”印章存档外，其余均由原发放部门收回，按作废文件处理；
4.6.2作废文件一律由原发放部门按《文件发放、回收、销毁登记表》范围收回、记录，并加盖“作废”印章，填写《文件销毁申请表》，经原审批人批准后，统一销毁，需作资料保存的加盖“保留资料”印章后归档。
4.7外部文件的控制
4.7.1公司直接引用的各类外来文件，由该类文件归口管理部门审批后方可使用，文件的发放参照本制度4.4执行。
4.7.2技术部应每年核查一次所使用的国标、行业标准等外来技术文件是否为有效版本，并及时更换过期文件；
4.7.3综合办负责核查公司执行的国际、国家及地方有关质量活动法律、法规性文件的有效性。
4.8归口管理部门负责该部门发放到企业外部的受控文件的控制和管理。
4.9文件的管理
4.9.1质量管理体系运行所需的文件经编制审批后，原版文件应由综合办负责汇总列入《质
量管理体系文件一览表》；
浙江正诚机械有限公司
文件和资料
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0201-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第4页共4页
4.9.2需临时借阅文件的人员，应该填写《文件借阅登记表》，经归口管理部门负责人批准后方可借出，并按期归还（原版文件一律不得外借）：
4.9.3在每次内部质量审核前，各部门应全面检查一次各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。
5、相关文件
QP/ZC-0202-2011《质量记录管理制度》
6、相关记录（保存三年）
QP/ZC-J0101《文件和资料发放、回收、销毁登记表》
QP/ZC-J0102《文件领用申请表》
QP/ZC-J0103《文件更改申请表》
QP/ZC-J0104《文件销毁申请表》
QP/ZC-J0105《文件和资料清单》
QP/ZC-J0106《文件借阅登记表》
QP/ZC-J0107《外来文件清单》
QP/ZC-J0108《质量管理体系文件一览表》
修改记录
修改号
更改申请单编号
拟稿
日期
批准
日期
编制：
审核：
批准：
浙江正诚机械有限公司
质量记录
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0202-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第1页共2页
1、目的
为质量管理体系有效运行和产品符合规定要求提供顾客证据，并为所采取的纠正和预防措施提供证据，必要时可作为追溯的依据。
2、适用范围
适用于公司质量管理体系运行和产品质量活动的相关记录的控制。
3、职责
3.1综合办负责与质量体系有关的质量记录的控制，并每年收集、整理和编日。
3.2技术部负责与技术有关的质量记录的控制。
3.3各部门负责相关质量记录的控制。
4、工作程序
4.1质量记录分类
公司将质量记录分为：
a）质量管理体系运行的质量记录；
b）产品质量记录；
c）外来质量记录（包括顾客反馈以及来自供方的质量记录）。
4.2质量记录的标识
4.2.1以上质量记录均应在相应的质量管理体系文件中规定名称、格式及编号，作为质量记录的标识。
4.2.2如因工作需要，有关部门需增编质量记录表，应报综合办审核，管理者代表批准后，纳入质量管理体系文件并登记编号。
4.3各相关部门应对其归口管理的质量记录进行收集、整理和分类，并按月汇总成册。
封面应注明内容或范围。
4.3.1综合办应编制质量管理体系的《质量记录清单》。
4.4质量记录的贮存和保管
4.4.1各相关部门负责本部门质量记录的贮存与保管，一年以上的质量记录交综合办统一保存。
4.4.2质量记录应设专用文件柜分类贮存、保管，便于存取和查阅，环境应通风、防潮、防火、防鼠、防盗。
浙江正诚机械有限公司
质量记录
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0202-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第2页共2页
4.4.3根据质量记录的重要程度及产品的寿命期或责任期等，质量记录的保存期由文件编制部门规定。
4.5质量记录的归档和查阅
4.5.1各相关部门负责本部门质量记录的归档，归档的质量记录按《文件和资料控制程序》的要求进行管理。
4.5.2在顾客约定的期限内，顾客或其代表要查阅质量记录时，经综合办负责人批准并负责安排相关事宜。
4.6质量记录的处理
4.6.1过期无保留价值的质量记录应予销毁，填写《质量记录处理申请单》，经部门负责人审核，报管理者代表批准后进行销毁处理。
4.6.2超期需保存的质量记录，由资料保管员填写《质量记录处理申请单》，报部门负责人审核后，办理转期手续，重新归档。
4.7质量记录的要求
4.7.1质量记录应按规定的表格填写，并按上述规定进行有效的控制和管理。
4.7.2质量记录的填写应及时、真实、有效、完整、签字齐全、字迹清晰、端正、不得任意涂改。
5、相关文件
QP/ZC0201–2011《文件和资料管理制度》
6、相关记录（除质量记录清单永久保存外，其余保存三年）
QP/ZC-J0201《质量记录清单》
QP/ZC-J0202《质量记录处理申请单》
浙江正诚机械有限公司
质量评审
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0203-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第1页共3页
1、目的
确保公司建立的质量管理体系持续有效地满足JJF1246-2010JJF1061-1999标准的要求及公司规定的质量方针和质量目标。
2、适用范围
适用于对本公司质量管理体系的现状及适宜性、有效性和充分性的评审。
3、职责
3.1总经理负责组织并主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责管理评审活动的具体实施、协调、报告。
3.3综合办协助管理者代表负责落实评审计划、记录等工作。
4、工作程序
4.1管理评审时间间隔最多为一年，当遇到下列情况，可追加管理评审频次，具体评
审时间由总经理指定。
a）公司内外部环境发生重大变化时；
b）内审结果发现有重大不符合时；
c）顾客对产品质量有重大投诉时：
d）迎接外审前。
4.2评审组织
4.2.1总经理主持评审准备工作，在管理者代表组织下开展。
4.2.2评审小组成员为公司领导、各职能部门负责人或总经理指定的其他相关人员。
4.3评审准备
4.3.1综合办协助管理者代表编制《管理评审计划》，明确评审的主题内容、形式、参加人员及评审时间、地点等。
4.3.2评审计划应提前通知到评审各成员。
4.3.3评审小组各成员应按评审计划要求作好评审准各。
4.3.4综合办负责准各和搜集管理评审输入资料：
a）人力资源及培训情况；
b）质量体系运行情况；
浙江正诚机械有限公司
质量评审
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0203-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第2页共3页
c）公司内审结果及纠正和预防措施的实旋验证情况：
d）公司产品质量的统计、分析结果等：
e）营销和市场调研有关的产品需求和市场需求信息：
D顾客信息反馈的收集、整理及服务报告等：
g）外部环境对公司的影响。
4.4评审方式
一般以会议评审为主要方式，必要时也可进行现场评审。
4.5评审内容
管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，评审小组各成员发言。
应就下列主要内容对质量管理体系进行评审。
a）质量管理体系现状及其对质量方针、目标的适宜性和有效性；
b）质量管理体系的组织结构、资源配置的适宜性和充分性；
c）产品质量符合规定要求及顾客信息反馈情况的评价；
d）研讨质量管理体系的薄弱环节，识别改进的需求和决策；
e）对前次管理评审结果的再次评审，并进行对比分析；
f）对内部质量审核情况的评价：
g）对顾客投诉意见及满意情况的分析、评价。
4.6评审实施
4.6.1管理者代表负责按评审内容作详细介绍。
4.6.2总经理根据评审情况做出相应评定意见。
4.6.3综合办负责评审会议记录，形成《管理评审记录》。
4.7评审结果
4.7.1综合办协助管理者代表负责评审记录的整理，在评审工作结束一周内形成《管理评审报告》。
4.7.2管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后分发给各有关部门，并按《文件和资料管理制度》进行控制。
浙江正诚机械有限公司
质量评审
管理制度
文件编号：
QP/ZC-0203-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第3页共3页
4.7.3管理评审报告的分发范围
a）总经理、管理者代表：
b）职能部门；
c）相关整改部门。
4.7.4管理评审中发现的问题，综合办应填写《纠正或预防措施处理单》，交各整改部门采取相应措施，认真落实，管理者代表负责督促实施，综合办对其实施效果进行跟踪验证，井将结果提交下次管理评审。
5、相关文件
QP/ZC-0201-2011《文件和资料管理制度》
6、相关记录（保存三年）
QP/ZC-J0301《管理评审计划》
QP/ZC-J0302《管理评审报告》
QP/ZC-J0303《管理评审记录》
QP/ZC-J0304《管理评审通知单》
浙江正诚机械有限公司
测量设备的配备、使用和维护管理制度
文件编号：
QM/ZC-0204-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第1页共3页
1、目的
测量设备应具有预期使用所要求的计量特性（如准确度、稳定性、量程和分辨力），使其能正常地为产品质量、经营管理、能源管理、安全生产、环境保护服务。
2、适用范围
适用于公司测量设备的配置、采购、使用、维护、存储、领用、降级、限用、报废的管理。
3、职责
3.1质计部为测量设备管理的归口管理部门。
负责测量设备使用过程中的量值溯源和计量确认，负责建立测量设备台帐并建立编号，负责测量设备的流转管理。
3.2采购部负责测量设备的采购和善后处理工作。
3.3仓库负责测量设备进仓的数量验收、保管、按规定办理领用手续，并做好物资的帐、卡、物管理。
3.4各部门配合质计部做好本部门测量设备的管理工作。
4、测量设备配置
4.1根据计量法律、法规（包括能源、安全和环保要求）；产品的计量要求；顾客的特殊合同要求；物料进出测量要求。
4.2配置时应充分考虑到生产过程中测量设备的数量，计量特性能否满足被测参数技术性能要求，考虑量值的溯源性，测量设备损坏或送检所需的备件数量及配置的经济性。
4.3价值2000元以下的设备送质计部审核，部门经理同意后，由采购部负责实施采购；价值2000元以上的设施设备由开发部和质计部经理评审后，总经理批准后由采购部负责实施采购。
4.4使用部门根据生产需要提出申请，填写《设备申购单》提出用途及技术参数等资料报质计部，由质计部审核并签署意见后，报部门经理批准后采购。
4.5采购的测量设备必须有计量行政部门颁发的制造计量器具许可证CMC标志，严禁购买淘汰或非法定计量单位的测量设备。
4.6检查测量设备的名称、测量范围、准确度等级、数量是否相符，并对外观进行检查，看有无变形、碰伤或因包装运输不当造成影响使用的损伤等。
4.7检查测量设备的计量特性、测量设备准确度等级是否满足预定要求。
4.8测量设备经验收合格后由计量管理人员送法定计量检定部门进行检定。
4.9对验收合格的测量设备由仓库人员登记入库后，由使用部门办理领用手续并包质检部备案，技术资料等归档，纳入周检计划，并在《设备台帐》上登记入帐，建立测量设备档案经
浙江正诚机械有限公司
测量设备的配备、使用和维护管理制度
文件编号：
QP/ZC-0204-2011
第1版第0次修改
实施日期：
2011/06/15
第2页共3页
验收及检定为不合格的测量设备由检定人员出具检定结果，采购员
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