油桐深加工项目可行性研究报告.docx
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油桐深加工项目可行性研究报告
油桐深加工项目可行性研究报告
1总论5
1.1项目名称及建设单位5
1.2可行性研究的依据5
1.3项目提出的背景及必要性5
1.4可行性研究的范围及主要内容9
1.5总投资及资金来源10
1.6主要数据及技术经济指标10
2企业基本情况12
2.1企业概况12
2.2企业基本情况12
2.3有利条件分析12
3需求预测及拟建规模13
3.1产品方案13
3.2目标市场需求预测13
3.3主要技术参数15
3.4新厂区建设构成16
4厂址选择16
4.1厂址概况16
4.2建设条件17
5物料供应19
6设计指导思想和主要设计原则19
7工艺设计方案20
7.1生产工艺和设备20
7.2工作制度和年时基数21
7.3设计原则21
7.4技术检测中心21
8总图22
8.1厂区现状概述22
8.2设计原则22
8.3总平面布置23
8.4竖向布置24
8.5总图主要数据24
8.6绿化布置方案24
9土建26
9.1建筑26
9.2结构28
10公用系统29
10.1给排水29
10.2采暖、通风及空气调节32
10.3动力34
10.4电气35
11环境保护及职业安全卫生38
11.1设计依据38
11.2设计原则39
11.3设计范围39
11.4主要污染源、污染物及其治理措施39
11.5废气及噪音处理措施40
11.6绿化设计40
11.7环境保护管理机构设置及定员40
11.8环境保护投资估算40
12消防41
12.1设计依据41
12.2设计范围41
12.3设计原则41
12.4主要消防措施41
12.5消防管理42
12.6消防投资43
13节约能源43
13.1设计依据43
13.2设计范围43
13.3主要设计原则43
13.4主要节能措施44
14生产组织46
14.1组织机构设置46
14.2劳动定员46
15项目招投标46
15.1编制依据46
15.2招标范围47
15.3招标的组织形式47
15.4招标方式47
15.5招标基本情况47
16项目实施进度48
17投资估算及资金筹措49
17.1建设投资估算49
17.2建设期利息50
17.3流动资金测算50
17.4资金来源及筹措50
18财务评价及经济分析51
18.1基本数据51
18.2成本费用测算51
18.3销售收入、销售税金51
18.4利润总额及分配51
18.5财务盈利能力分析51
18.6清偿能力分析52
18.7不确定性分析52
18.8财务评价结论54
19项目的经济效益和社会效益分析54
19.1经济效益分析54
19.2社会效益分析54
20风险分析与措施55
20.1风险分析55
20.2风险控制与措施55
21结论56
1总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称：
油桐深加工项目
1.1.2建设单位
a）项目承办单位：
某汽车零部件制造有限公司
b）法定地址：
某工业园区
c）法定代表：
1.1.3项目建设地点：
某县青龙街道杨沙村11、12、15组
1.2可行性研究的依据
a）某市政府《某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
b）业主提供的相关技术资料
1.3项目提出的背景及必要性
1.3.1项目提出的背景
随着化学工业的发展以及对桐油化学研究的深入，桐油应用技术已渗入到社会各个领域。
例如在电子工业的印刷电路板制造，机械工业防腐、润滑、运输业的飞机、轮船、潜艇、汽车和火车以及民用建筑的涂料等行业都得到广泛应用。
可直接或间接利用桐油开发的产品有2000多种。
据日本专利报导，近年桐油已广泛用于集成电路、快干印刷油墨渍漆、机电绝缘涂料、装饰涂料等方面。
国外用桐渍为原料生产的产品已有300多种。
我国油桐分颁在北纬20°15′—34°30′，东经99°40′—122°07′之间，包括15个省（区）的近70个县；有油桐生产基地县50个，主要分布在四川、贵州、湖南、湖北、云南、江西等省。
其中以四川、贵州两省面积最大，约占全国总面积的50%。
据统计，全国油桐栽培面积1942年为634万亩，1949年为1132万亩，1957年为2266万亩；1995年为2828万亩，占世界总面积的88%。
桐油平均年产量60年代为8。
8万吨，70年代为9.7万吨；1995年为10.9万吨，占世界总产量的78%（见表1—1）。
可见我国是名符其实的桐油主产国。
表1—1我国油桐在世界上的地位（2005年）
总面积
桐油总产量
万亩
占世界%
万吨
占世界%
2828
88
10．92
78
某县有悠久的油桐栽培历史，50年代就被国家确定为全国油桐生产基地县，2004年又被国家林业部授予为“中国油桐之乡”。
某桐油优于全国其它产地，具有碘价高、酸价低、杂质少、干燥快、光泽好、比重轻、附着力强等独特品质，早在1921年，美、英、法、日等十多个国家和地区的桐油商就确定：
以某桐油作为世界桐油的检验标准。
某农民发展油桐的积极性高昂，据调查，2005年全县桐油产量1500吨。
为进一步加快油桐产业的发展，使之成为某的支柱产业，“十一五”期间将采取“企业+基地+农户”的模式，新发展油桐30万亩，桐油产量将大大提高。
某汽车零部件制造有限公司，依托某县得天独厚的区位优势和资源优势，本着增强企业市场竞争力，把企业做大做强，开拓新市场的经营理念，特提出《某县桐油深加工项目》，本项目的实施对促进中国以及某市桐油产业的快速健康发展，缓解库区移民就业压力，推动库区经济发展具有重要意义。
1.3.2必要性
桐油是我国可持续发展的特产资源，其价值之高、用途之广、早已引起许多国家的重视；其化学结构之特殊、化学性质之活泼，引起许多化学工作者的兴趣，而致力于桐蛹化学科学的研究。
我国种植油桐的历史悠久，远在公元前六世纪就有文字记在。
新中国成立后，党和政府非常重视，周总理亲自组织全国油桐工作会议，油桐得到了空前发展。
近十年来，油桐的发展，因诸多原因，令人担忧。
本项目以考察和调研的大量数据和事实为依据，根据桐油生物学特性和生长区位特点，以及油桐主要自然生长带----长江水系、三峡库区生态工程、看法性移民工程、库区生态经济综合开发工程，从生态文化与社会进步的角度，以生态哲学观点、生态教育学观点、生态伦理学观点、生态经济学观点分析，提出了我国桐油发展战略、指导思想、综合开发应用的途径、方案、措施和发展目标，以及实现这一目标的可行性。
桐油是我国传统的出口商品，其产量与质量均居世界第一，在国际市场上一直享有很高的声誉。
二战前，我国桐油在国际市场上处于独占地位。
以后阿根廷、巴拉圭等国积极引种、扩种油桐，逐步挤进国际市场。
解放前，我国桐油大多数出口，1937年出口量达10万吨以上，创历史最高纪录，超过丝、茶的贸易额，居各种土特产品之首。
解放后，1950年曾出口8.5万吨，是建国后最高出口水平，80年代后，出口数量有减少。
1990年至今，出口量仅占产量的12—15%，年均出口量为1.2—1.6万吨（见表1—2）。
表1—2不同年代中国桐油产量与出口量单位：
吨
年代
20年代
30年代
40年代
50年代
60年代
70年代
80-85年
90—2005年
年平均产量
60475
103425
75460
11911
87725
97185
106130
10920
年平均出口量
51110
65130
27930
4401
17045
23645
12835
14000
出口量占产量%
84．5
62．9
37．0
37．0
19．4
24．3
12．0
11．5
近年来，国内外油桐产业的发展趋势是：
①在油桐生产上由广种薄收、粗放、小规模、分散经营向良种化、基地化、规模化、集约化经营方向发展；②在油桐开发利用上由粗加工、低级产品、单一利用向精细化、综合化，适应化方向发展；③在油桐产业经营管理上由各部门分散经营相互脱节科研、生产、开发和经营统一协调化方向发展。
据有关资料显示，2006年全县下岗失业人员6000余人，70%城镇移民无稳定职业，农村需转移的富余劳动力近30万，其中农村移民5万人，目前基本上无法提供就业机会，城镇部份移民靠低保渡日。
社会发展规律告诉我们，贫富悬殊大，失业人员多就会成为影响社会稳定的一大隐患。
本项目的兴建能够给社会提供就业岗位600个，安置移民就业150个，该项目的建设有利于社会稳定。
某是一个农业大县，全县有42个乡镇，乡村户数约30.44万户，农业人口114万，2005年全县农业总产值9.64亿元，粮食产量44.37万吨。
粮食和农副产品销售是农民的主要经济收入。
自农村经济体制改革以来，调动了广大农民的生产种粮积极性，粮食产量有所增产，加之国家增大了对农业科学种植技术的投入和开发，使之农业经济得到了快速发展。
本项目的建设，将采取“企业+基地+农户”的模式，新发展油桐30万亩，桐油产量将大大提高。
为全县农民实施农业产业化提供了较广阔的市场，较好的解决了农民劳动力过剩的现象。
故本项目实施后，为全县农民增加收入创造了条件，有利于引导农民按照比较效益和市场需求种植作物，提高种植效益，还能促进农副产品加工转化增值，提高了农副业产品的综合效益。
由于我国桐油在相同条件下干燥时间只需8分钟，而南美桐油则需11—12分钟，所以我国桐油在国际市场上具有较强的竞争力。
我国桐油出口量至今仍占出口量的40%左右，输出地区主要是日本、前苏联、香港等（见表1—3）。
表1—3中国桐油输出情况（2005）单位：
吨
输出地区
日本
俄罗斯
香港
其他
合计
输出量
7589
6473
2308
6071
22441
虽然我国桐油应用历史悠久，但主要是用于低档涂料和油墨等，而深加工和高技术领域的应用很少。
近年来我国广大科技人员为开发利用我国的桐油资源做了一些研究与探索工作，取得了一定成果并开发出一些门产品。
桐油是一种优良的带干性植物油，具有干燥快、比重轻、光泽度好、附着力强、耐热、耐酸、耐碱、防腐、防锈、不导电等特性，用途广泛。
它是制造油漆、油墨的主要原料，大量用作建筑、机械、兵器、车船、渔具、电器的防水、防腐、防锈涂料，并可制作油布、油纸、肥皂、农药和医药用呕吐剂、杀虫剂等。
因此《某县桐油深加工项目》具有很强的必要性。
1.4可行性研究的范围及主要内容
1.4.1可行性研究的范围
a）厂区的总体规划；
b）公司承办本项目建设的条件分析；
c）项目主要产品市场预测分析；
d）项目主要建设方案；
e）项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；
f）项目建设进度计划；
g）项目投资估算和财务分析评价。
1.4.2可行性研究工作的主要内容
a）市场分析；
b）土建、公用系统；
c）办公、生活辅助系统。
1.5总投资及资金来源
本项目建设投资为23600.00万元，其中：
业主自筹资金13000.00万元；银行贷款10600.00万元。
本项目建设期利息为850万元，由业主自有资金支付。
项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：
自有流动资金1500.00万元；流动资金借款1500.00万元。
本项目总投资为26600.00万元。
1.6主要数据及技术经济指标
表1-4主要数据及技术经济指标
序号
名称
单位
数据
备注
一、主要数据
1
年产量
年产值（万元）
50000
年产量（万吨）
5
2
厂区总用面积
m2
117729
合176.6亩
厂区建筑面积
m2
120000
3
人员总数
人
300
新增
4
工艺设备总数
台（套）
208
新增
5
项目总投资
万元
26600
新增
6
年产品销售收入
万元
50000
7
年销售税金及附加
万元
2375
8
年利润总额
万元
7850
二、主要技术经济指标
万元
1
财务内部收益率
（所得税前）
%
32.33
2
投资利税率
%
36.18
3
投资利润率
%
38.25
4
盈亏平衡点（BEP）
%
50.65
5
投资回收期
年
4.55
2企业基本情况
2.1企业概况
某汽车零部件制造有限公司位于某工业园区，是一家致力于汽车零部件生产、销售和服务于一体的龙头企业。
公司公司现以引进了先进的生产设备和技术，研制生产出了新一代汽车发动机连杆。
产品以其质量好、绿色环保等特点，深受广大消费者的推崇和喜爱。
公司采用现代化企业管理模式进行科学管理，“以诚信为本，质量为生”的宗旨服务于广大消费者。
为某县经济腾飞，社会稳定作出贡献。
2.2企业基本情况
某汽车零部件制造有限公司奉行“以人为本、诚实守信、科技兴企、产业报国”的理念，以创建“以汽车发动机连杆为主、生产绿色环保的产品为发展目标，立足于高起点，依靠高新技术，实现规模化生产，业主强调梯级建设，立体发展，环境保护三位一体功能。
一流的设备、一流的产品，该厂完全可以在激烈的市场竞争中立于不败之地，企业的发展前景非常可观。
2.3有利条件分析
a）地域优势
某工业园区地处三峡库区腹心地带，交通非常便利，离长江深水码头2公里，距万州火车站38公里，渝宜高速公路贯穿其中。
区位优势明显。
b）技术与人才优势
公司拥有一批高素质的技术人员和经验丰富的操作工人，有完整的管理体系和一批高效的管理人员，有一个坚强、团结的领导班子。
同时，公司在发展过程中，在设计、制造方面积累了丰富的经验，跟客户建立了可靠的合作关系，具有稳定的客户市场。
c）政策优势
国家和某市政府对三峡库区工业的发展一直都很重视，纷纷出台了优惠政策鼓励库区工业的发展。
如：
《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》等。
作为三峡库区新建企业，公司也可以充分利用三峡库区产业经济发展政策上的优惠政策。
今后5年，中央已明确将投入432亿元支持某库区产业发展、基础设施建设和社会发展。
与此同时，某市政府还将投入90亿元用于支持库区产业发展。
d）某的劳动力资源和水电能源成本较低。
某的劳动力资源丰富，劳动力成本仅为沿海地区的1/2。
且水电能源供应充足。
与沿海地区相比，人力、能源成本低廉，为某船舶工业的振兴提供了充足的劳动力资源和能源保障。
3需求预测及拟建规模
3.1产品方案
年加工桐油5万吨。
3.2目标市场需求预测
3.2.1市场现状
中国桐油产量居世界第一，在国际上一直居支配地位。
由于我国桐油产区的自然条件得天独厚，桐油质量优于阿根廷、巴拉圭等国。
桐油进口国均希望进口我国的桐油。
所以，我国桐油的国际市场前景仍然乐观；1986年前苏联全部进口南美产桐油，1986年与我国恢复贸易关系后则转向进口中国桐油。
预计我国桐油在独联体各国将有较大市场。
日本进口的桐油主要用于电子产品：
如磁带、录相机和彩电生产所需用的酚醛树脂集成电路板。
随着磁带、录相机生产迅速增加，桐油的用量也将随之增加。
泰国、西欧进口桐油主要用于军工、机械产品的涂料，其需求量亦有增加之势。
预计我国桐油在日本、西欧、东南亚市场前景看好。
某油桐生产规模大、产量高，在全国油桐生产中占有重要地位。
最高年份油桐面积近40万亩，桐籽产量达2000万公斤，占全国桐籽产量的3%，占原四川省的10%，占原万县地区的25%。
1931年，全县油桐种植达到3000万株，为四川省之冠。
1985年全县桐树发展到2500多万株，其中结实树1700万株，产籽1164.7万公斤，居全国27个产桐重点县的第1位。
近年来，随着国际国内市场的变化，桐籽价格不理想，种桐利小，农民便大量破伐桐树，加之普遍存在品种混杂、病虫害严重、管理粗放、广种薄收等问题，导致桐树大量减少、桐籽大量减产。
尽管如此，全县目前桐树仍达20万亩（泥溪、云硐等13个乡镇为重点的油桐基地），油桐科技示范基地5000亩，桐籽500万公斤。
随着市场的好转，桐籽价格的上升，不少地方的农民对种植油桐又产生了浓厚的兴趣，种植积极性高涨，仍不适为一大经济优势资源。
3.2.2县内生产现状
某从明朝年间开始，生产桐油作为灯油和木器防腐剂。
同时，是我县大棕出口物资。
近年来桐油价格受国际市场的影响上下波动，也直接影响桐籽价格不稳定，从而导致桐油产量大起大落。
原某县三峡桐油开发研究所成立于1985年11月，由于种种原因于2001年5月撤销。
该所为桐油开发应用的专业研究机构（自收自支的事业单位），通过10多年的研究，开发出了一系列桐油衍生物，如桐酸聚酯树脂、合成树脂、粘合剂、TS—855树脂、TS—110不饱合树脂等，产品广泛用于化工防腐、高档装饰、印刷线路绝缘、电子电器绝缘、玻璃纤维增强等替代绝缘材料。
该所的开发技术曾转让到贵州、江西等地。
原某化工厂建成于1985年4月，有50余人，为县属集体企业，由于管理和市场等多种因素，于2003年4月关闭。
该厂技术依托为北京师范大学，主要生产以桐油原料的桐酸树脂等系列产品。
1997年全国油桐学术研讨会在某县召开。
期间，参会的各位专家、学者参观了某县三峡桐油开发研究所和化工厂，并得到与会者的一致好评，认为某县的桐油应用开发走在全国的前列。
目前，我县的桐油深加工已成停滞阶段。
3.2.3市场前景分析
由于近几年来我国桐油产量滑坡，目前我国桐油销售只能满足国内实际需要的50—60%。
尽管全国有15个省区产桐油，但能够外调桐油的省区只有7个，年调出量为55—75万公斤。
而需要桐油的省区有22个，通过国家调拨量只能满足其需要的一半。
随着我国工农渔业的发展，人民生活水平的提高，国内桐油需求量将会大大增加。
据官方人员预计：
1990—2000年，我国桐油需求量增加了1.5倍。
随着深加工与综合利用产品的开发，桐油价格可能稳中有升。
据有关专家预测，到2010年，国内外市场桐油供求制品将达50万吨左右。
综上所述，通过对国内市场现状、主要生产现状及市场份额的分析，采用类比法可以得出，本项目的国内目标市场约为50万吨。
3.3主要技术参数
纤桐油是一种优良的带干性植物油，具有干燥快、比重轻、光泽度好、附着力强、耐热、耐酸、耐碱、防腐、防锈、不导电等特性，用途广泛。
它是制造油漆、油墨的主要原料，大量用作建筑、机械、兵器、车船、渔具、电器的防水、防腐、防锈涂料，并可制作油布、油纸、肥皂、农药和医药用呕吐剂、杀虫剂等。
其主要技术参数如下：
外 观：
澄清，透明液体
气 味：
桐油特有的味道
透明度（24h/20℃）：
允许有少量沉淀
比重（20/4℃）:
0.9360--0.9395
折射率（20℃）:
1.5170--1.5220
碘值:
163—173
皂化值:
190—195
干燥时间:
<7.5分钟
颜色:
黄35，红<5
酸价（mgKOH/g）:
<5%
水分和挥发物:
<0.15%
杂质:
<0.15%
3.4厂区建设构成
3.4.1生产部门
包括：
预处理车间、分解车间、成型车间、技术检测中心、后处理车间、动力中心等。
3.4.2辅助部门
包括：
动力站房、技术检测中心、分析化验室、门卫等。
4厂址选择
4.1厂址概况
某县位于某市东部，三峡工程库区腹心地带。
长江由西向东横穿而过，境内流程68.1公里。
顺江而上西至某市区359公里，距万州区水路23公里、陆路41公里，交通非常便利。
4.2建设条件
4.2.1场地概况
本厂址拟选在某县青龙街道杨沙村11、12、15组。
建设场地坡度较小，现状多为农用地。
场地后靠云双二级高速公路，南面近靠长江。
周围市政设施管线配套较完善，是较理想的工业用地。
项目地址区域属川东平行岭谷构造，中浅切割河谷低山丘陵地貌。
地形北高南低，分为两个台阶，海拔高程180—250m，区域西面为长江，入口处现被填筑成新县城通往复兴场镇延伸段路坝坝基。
区域构造位于万县复向斜之次级构造黄柏溪向斜北东端，硐村背斜西南部近倾没带，地层微倾西南，倾角5—10度，地质构造简单，未见断层及破碎带，无滑坡崩塌等不良地质现象。
根据地质资料，场地及其附近地段无不良地质，因此，适合本工程的建设。
4.2.2气象资料
该区属亚热带湿润季风气候，具有春早、夏热、秋绵雨冬暖多露，无霜期长，雨量充沛的特点，据某气象沾多年气象资料显示，平均气温18.7℃，平均相对湿度76%，平均降水量1149.3mm，其中5—9月降水量约占全年补水量71%，多大暴雨，日最大降水量191.5mm，多年平均最大降水量98.9mm。
万州气象站位置：
东经108º24ˊ，北纬30º46ˊ，海拔186.7m。
a）气温
年平均气温18.1℃
月平均最高气温22.8℃
月平均最低气温14.7℃
极端最高气温42.1℃
极端最低气温-3.7℃
b）降雨量
历年平均降雨量1189.0mm
最大年降雨量1754.3mm
最小年降雨量756.7mm
最大日降雨量237.1mm
最大小时降雨量58.6mm
c）降雪量
最大积雪厚度50mm
d）湿度
历年平均相对湿度81%
年最小相对湿度9%
e）气压
历年平均气压99.25KPa
f）风向及风速
全年主导风向C.N.
最大风速33.3m/s
年平均风速0.7m/s
g）特殊气象
常年平均霜日15.5d
常年平均日照对数1462.6h
常年平均雷暴日48.5d
4.2.3地震设防：
本地区地震基本烈度6度，本工程按6度设防。
4.2.4公用设施条件
建设厂址位于某县青龙街道杨沙村11、12、15组，公用配套系统较完善，可满足施工、生产需要。
5物料供应
本项目主要外购件及供应商详见表5-1。
表5-1部分物料供应表
序号
名称
供应商
1
桐籽
向农户收购
2
软化剂
某三阳化工有限公司
3
发电机组
南昌柴油机有限责任公司
4
锅炉
湖北孝威锅炉厂
5
电器
某整流设备厂
6
灯具
海星灯具电器公司
7
电缆、电线
扬州光明电缆公司
6设计指导思想和主要设计原则
本次设计以提高技术水平为导向，通过引进先进技术，达到生产要求，优化企业产品结构，积极开拓市场。
合理规划、合理购置现代化设备，提升企业综合实力，加快企业技术进步和产业升级步伐，进一步把企业做大做强。
7工艺设计方案
7.1生产工艺和设备
7.1.1生产工艺
桐籽为主要原材料，经过破碎、碾粉、蒸炒、做饼、压榨等工序，即可产出桐油，副产品是桐麸。
桐子由
升级会员 