原生态羊绒毯生产线技术改造项目可行性研究报告.docx

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原生态羊绒毯生产线技术改造项目可行性研究报告

原生态羊绒毯生产线技术改造项目

可行性研究报告

1､总论

1.1概况

1.1.1项目基本情况

⑴项目名称:

原生态羊绒毯生产线技术改造项目

⑵建设地址:

xx经济开发区企业现有厂区内

⑶项目性质:

技改

⑷企业性质:

有限责任xx公司

⑸建设单位:

xxx

⑹法人代表:

xx

⑺建设期限:

2.0年,自2012年8月-2014年7月

⑻建设规模及内容:

新建羊绒毯生产线,引进100台国产先进电脑横机及配套设备,共249台（套）;

新建生产线符合新技术､新工艺的要求,具有先进水平｡

新建厂房,面积6100m2,完善水电､采暖､空调等配套附属设施｡

⑼投资估算及资金筹措:

本项目投入总资金6954.0万元｡其中:

建设投资6254.0万元,铺底流动资金700.0万元｡

其中:

土建投资1483.6万元,占固定资产投资的24.9%,占总投资的21%｡

⑽资金筹措:

企业自筹4254.0万元,银行贷款2000.0万元,申请国家资金700万元｡

⑾经济效益与社会效益分析

本项目正常年销售收入8550.0万元,年利润总额1761.61万元,投资利润率25.3%｡全部税前静态投资回收期4.28年,动态投资回收期5.44年,贷款偿还期4.09年｡

运用先进设备传统产业,优化了企业产品结构;运用加入纳米整理的先进工艺,实现了产品更新换代｡由单一的服装向服装､家居床上用品地转变,从单一的纯羊绒面料向绒丝､绒麻､绒棉质地转变,对不同气候区､特别是南方广大地区的适用性明显增强,项目节能降耗也比较明显,新设备电力消耗预计比改造前单位能耗降低5%以上｡

本项目产品设计以内销为主,这样,不但可以充分发挥企业现有国内销售网络健全的优势,可以把应用纳米技术的新产品及时推向市场,提高xx绒衫在国内的品牌知名度,在细分市场中发挥比较优势,提高产品市场竞争力｡一方面可以缓解金融危机给企业带来的出口压力,有效规避人民币增值产生效益下滑的影响｡另一方面,实现了畜牧业资源的增值转化,有效地减少和避免了因简单的出口原绒,争抢羊绒资源,造成过度放牧而引发的草原生态危机｡

绒毛加工属于农畜产品深加工和劳动密集型产业,已经成为xx市“四大支柱”产业之一｡本企业又是农牧业产业化企业｡因此,项目的实施,有较强的示范和带动作用,为整个地区绒毛行业健康有序发展和品牌打造有一定的推动作用｡

项目完成后,最主要的是可新增吸纳下岗再就业人员300人,这是企业目前现有职工总数的3.4倍,新增人员将占到企业全部职工总数的77.1%,通过项目搭建的平台,扩大了当地就业机会,特别是为就业难度的女性职工创造了生存和发展空间,可以培养出一大批有劳动技能的技工,对欠发达地区通过就业,保民生､促发展､构建和谐社会有积极的意义,其社会效益相当显著｡

1.1.2可研报告编制依据及原则

（一）､编制依据

1､国家发改委､建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2､《轻工业建设项目可行性研究报告编制深度规定》｡（QBJS5-2005）

3､国家有关技术标准及规范

4､《xx市国民经济与社会发展第十二五计划》

5､《轻工业工程设计概算编制办法》｡（QBJS10-2005）

6､各专业提供的基础数据

7､

（二）､编制原则

1､贯彻国家节能减排总方针,严格遵守各项设计规范､标准及国家和有关部门颁发的法规｡

2､采用国内先进设备,节能高效,产品达到国家相关标准｡

3､精心设计,优化设计方案,实现现有生产线升级优化,在保证生产的前提下,尽量节省工程费用,财务数据做到真实､可靠,实事求是｡

4､加强环保设计,实现清洁生产,生产中的“三废”必须达到国家排放标准｡

5､贯彻“预防为主,安全第一”的原则,消防､安全卫生必须达到国家要求,确保职工身心健康｡

1.1.3项目提出背景､必要性和意义

1.1.3.1企业概况

1.1.3.3项目提出背景与意义

有限责任xx公司成立于2010年7月,经营范围为针纺织品､羊绒制品加工销售;主导产品为“xx”牌羊绒制品｡xx公司注册资本万元,｡

xx公司占地面积10,000m2,建筑面积m2,厂区整洁,环境良好,临近厂区北部为园区道路,西侧为xx公司,南侧为园区道路相邻,东部为xx公司｡经过研发设计人员和生产职工的共同努力,主导产品系列羊绒衫以款式新颖､绒质一流､做工精致广泛受到消费者好评｡

xx公司现有员工289人,其中:

管理人员16人,其中具有注册会计师资格的财务管理人员3人;销售人员10人,一线职工263人全部为熟练技工和缝纫技术工人｡

xx公司机构设置合理､财务制度健全,企业内控制度健全,由于经营管理人员素质和管理水平较高,对绒毛行业发展机遇把握准确,是为数不多在短期内实现跨越式发展的绒毛编织加工企业｡2010年,xx公司资产总额达到7091.0万元,销售收入实现9387.0万元,利润1689万元,上缴税金209万元,纳入规模以上工业管理调度的重点企业｡

经过边生产､边建设､边投入,到2011年,xx公司资产总额7300.0万元,其中净资产5587.0万元;资产负债率23.46%,实现销售收入10998.0万元,利润1979万元,上缴税金299.7万元｡

xx公司2010年被市政府评为“xx市农牧业产业化龙头企业”,通过中国银行xx分行的信用评级系统评定,银行信用等级为AA｡

xx公司积极发挥农牧业产业化龙头企业的带动作用,鼓励周边农户养殖绒山羊,通过收购山羊绒来增加农牧民收入,进而带动周边经济发展｡2011年新发展的绒山羊养殖户800余户,每户年增加收入4000多元｡受到广大农牧户的信赖,越来愈多的养殖户加入到“xx公司+农户”点对点销售队伍中,xx公司在实现企业社会责任的同时,产品原材料质量和数量也得到了保障,实现了“双赢”｡

目前xx公司下辖直销旗舰店2个,代理专营店5处,国内代理商25家,优秀的品质､低廉的价格和良好的售后服务,在辽宁､河北､山东､黑龙江､湖北､河南等省区获得了消费者认可和信赖｡在发展中,xx公司还与鄂尔多斯集团､北京中粮集团雪莲xx公司､维信集团等知名企业建立起密切的合作关系｡

xx公司持有的“xx”品牌,被评为“xx市知名商标”,“xx”羊绒制品已成为xx地区标志性民族品牌｡

承担单位近2年资产和经营情况表（万元）

年份

总资产

净资产

资产负债率

销售收入

净利润

2010年

7091

5110

27.93%

9387

1689

2011年

7300

5587

23.46%

10988

1979

（一）项目提出的背景

绒毛纺织业是与人类息息相关的产业,是一个最古老而又永恒不衰的常青产业｡随着全球经济发展和科学技术的进步,世界绒毛纺织业取得长足发展｡尽管新兴产业不断涌现,但绒毛纺织业仍然是世界制造业中的一大产业｡

改革开放以来,国内绒毛纺织业发展加快,产品种类不断丰富､质量不断提高｡为促进经济增长､提高人民生活水平发挥了重要作用｡

但是,随着目前羊绒行业竞争的日趋激烈,适时调整产品结构,提高产品档次和附加值,降低产品成本,扩大国内市场,有效拉动内需,已成为企业适应市场竞争所必需,通过技术改造提升和优化现有产品生产线能力,是提高企业综合竞争力和创新能力的重要手段｡

从中国服装业发展方向看,纺织品正在由产业链中低端产品向全球纺织品产业链高端发展｡世界羊绒行业的竞争力主要表现在加工过程中高新技术应用程度｡xx服饰有限责任xx公司目前的生产水平和生产技术相对比较落后,生产的提花羊绒衫等产品产量小､高新技术含量低,只是处于以非常珍贵稀有的羊绒资源为原料生产服装产业链的低端产品,靠物美价廉占领低端市场｡另外,企业现有的手工横机生产效率低下,劳动强度大,应对复杂服装样本能力差,目前的生产状况市场竞争力不强｡为了优化工艺技术,新建厂房引进电脑横机,开发生产高端优质羊绒毯产品｡

2012年,xx服饰有限责任xx公司根据羊绒产品科技含量低､功能单一的现状和国内外纺织服装日益多样化市场发展需求现状,经过多方考察,引进了绒毛制品纳米技术,开发成功了“三防､自清洁”羊绒衫,经过纳米技术处理后,产品具有明显的防水､防油､防污等功能,并同时保持了羊绒制品原有的柔软､舒适､滑爽等全部特性,极大地增强了羊绒制品的性能,满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求,试生产的部分产品获得了可观的经济效益和社会效益｡

该产品主要性能:

经过国家检测机构对产品质量和性能检测,“防水､防油､防污”羊绒制品具有荷叶的疏水功能,一般动､植物油污､水等液滴在其织物表面形成的接触角>120°,使液体在织物表面动如水银,有效防止了液体的渗透,效果十分明显｡该产品经检测,结果符合《国家纺织品基本安全技术规范》GB18401-2003B标准要求,同时还通过了瑞士国际信心纺织品检测机构的检测鉴定,符合国际Oeko-TexStandard100生态纺织品标准和美国AATCC标准要求｡

防水､防油､抗污检测结果见下表:

“三防､自清洁”羊绒衫主要技术指标检测指标表

项目

标准要求

检验结果

洗涤前

拒水≥4

拒水≥4

拒油≥4

拒油≥5

防污≥4

防污≥5

洗涤后

拒水≥4

拒水≥4

拒油≥4

拒油≥6

防污≥4

防污≥5

且连续洗涤15次时,防水､防油､抗污能力仍在4级以上;

绒毛制品纳米技术,是将目前最尖端的界面材料技术应用到山羊绒制品功能整理中,本项目,就是要在工艺放大过程中,优化应用于大生产的纳米整理加工工艺,使经过该技术处理过的羊绒制品具有更明显的防水透湿､防油､防沾污等功能,并能保持羊绒制品原有的柔软､舒适､滑爽等特性,增强羊绒制品贴身舒适度,适合我xx公司新开发的羊绒毯系列产品,满足了当前市场对多功能羊绒制品的消费需求,提升羊绒制品的科技附加值,由于该产品市场前景广阔,急需扩大生产能力,本项目就是在上述这些背景下适时提出的｡

（二）建设的必要性

从资源情况看｡山羊绒是珍贵的高档纺织原料,具有超细､柔软､天然等优点,被称为“纤维软黄金”,又因其产品档次高､附加值高,进而促使羊绒行业得以快速发展｡随着我国羊绒产量的增加以及羊绒加工水平的提升,我国已经成为世界羊绒生产大国｡内蒙古羊绒资源丰富,业界有世界羊绒看中国,中国羊绒看内蒙,内蒙羊绒看xx的共识,自治区羊绒产量占全国的75%,xx拥有世界上品质最好的羊绒,是自治区的主产区之一,产量位居自治区第二位｡发展羊绒产业具有先天优势｡随着人们生活水平的提高,羊绒制品在国外中产阶级消费层中需求量剧增,同时羊绒制品在花色品种及质量等方面的竞争也日趋激烈,xx公司也面临新的挑战,为适应市场竞争需要,满足不同客户群体的产异化需求,拟通过引进设备､辅助以纳米技术,调整产品结构,使产品由单一羊绒服装向羊绒服装和羊绒家居穿上用品并举的转变､羊绒毯具有绒面丰满度高､手感及感观完美､实用性强的特点,适合贴身使用,其产品在国际市场上较为畅销,符合市场需求,有较强的市场竞争力｡

多年来一直以初级原材料出口为主,附加值低｡是当地中小绒毛加工企业面临的现状和处境｡如何充分发挥xx市羊绒资源优势,利用现代高科技成果及先进设备进行科技创新,扩大深加工､精加工,使产品在内需市场上进一步上规模､上档次,增加花色品种,开发羊绒产品新方向,增强市场竞争能力,不仅是当前企业急需解决的课题,也不失为当地绒毛纺织行业的发展方向｡

从产品结构看｡随着人们消费水平的不断提高,羊绒制品在花色品种及产品质量方面的竞争日趋激烈,特别是在这轮经济危机中,羊绒加工企业也面临着新的挑战｡本地羊绒加工企业大多是七八十年代的国产设备,作为羊绒编制的关键设备电脑横机数量有限,设备落后已经成为制约该行业长足发展的瓶颈