部门预算公开预算表.docx

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部门预算公开预算表

2018年部门预算公开预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

667.65

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

667.65　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

612.18　

612.18　

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

31.34　

31.34　

（九）医疗卫生与计划生育支出

13.01　

13.01　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

11.12　

11.12　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

667.65　

支出总计

667.65

667.65

二、财政拨款收入预算表

财政拨款收入预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2018收入安排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金

功能科目编码

功能科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性事业性收入安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

合计

667.65

667.65

667.65

中卫市教育局机关

667.65

667.65

667.65

2050101

行政运行

156.01

156.01

156.01

2050102

一般行政管理事务

394.17

394.17

394.17

2050204

高中教育

62

62

62

2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.4

5.4

5.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.53

18.53

18.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.41

7.41

7.41

2101101

行政单位医疗

7.41

7.41

7.41

2101103

公务员医疗补助

5.6

5.6

5.6

2210201

住房公积金

11.12

11.12

11.12

三、财政拨款支出预算表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

自治区专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

667.65

667.65

667.65

中卫市教育局机关

667.65

667.65

667.65

2050101

行政运行

156.01

156.01

156.01

2050102

一般行政管理事务

394.17

394.17

394.17

2050204

高中教育

62

62

62

2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.4

5.4

5.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.53

18.53

18.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.41

7.41

7.41

2101101

行政单位医疗

7.41

7.41

7.41

2101103

公务员医疗补助

5.6

5.6

5.6

2210201

住房公积金

11.12

11.12

11.12

四、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

667.65

211.48

456.17

中卫市教育局

667.65

211.48

中卫市教育局机关

667.65

211.48

2050101

行政运行

156.01

156.01

2050102

一般行政管理事务

394.17

394.17

2050204

高中教育

62

62

2080504

未归口管理的行政单位离退休

5.4

5.4

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.53

18.53

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.41

7.41

2101101

行政单位医疗

7.41

7.41

2101103

公务员医疗补助

5.6

5.6

2210201

住房公积金

11.12

11.12

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

211.48

187.6

23.88

301

一、工资福利支出

169.19

169.19

30101

基本工资

53.9

53.9

30102

津贴补贴

41.61

41.61

30103

奖金

26.09

26.09

30104

社会保障缴费

37.99

37.99

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

9.6

9.6

302

二、商品和服务支出

23.88

23.88

30201

办公费

2.64

2.64

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1

1

30208

取暖费

0.79

0.79

30209

物业管理费

30211

差旅费

2.5

2.5

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

0.5

0.5

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.86

0.86

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

15.35

15.35

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.24

0.24

303

三、对个人和家庭的补助

18.41

18.41

30301

离休费

30302

退休费

5.4

5.4

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

1.89

1.89

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

11.12

11.12

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

六、“三公”经费支出表

“三公”经费支出预算表

单位：

万元

2018年预算数

单位名称

功能科目

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

中卫市教育局机关

2050101

0.5

0　

0　

0　

0　

　0.5

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出