内部审核实施计划表.doc

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文安县建华五金塑料制品有限公司

内部审核实施计划表

审核目的

验证本公司ISO9001：

2008和ISO14001：

2004体系运行的适宜性和有效性。

审核范围

本公司产品的实现各过程以及交付产品的售后服务

审核依据

质量/环境管理手册、程序文件以及相关法律法规要求

审核类型

年度审核计划

审核要求

内部审核员所审核范围不得牵涉本部门工作

审核时间

2016.7.20-2016.7.208：

00—17：

00

审核组组长

李晓华

审核组成员

宁海、陆友、杨海明、王顺兵、李新花、史梦竹、李佳

具体安排：

日期

时间

受审部门

涉及要素

审核员

8/21

8：

00－8：

30

首次会议

8：

30－16：

00

业务部

7.2、7.5.4、7.5.5、8.2.1

E4.3.1、E4.3.2、E4.4.6

陆友

8：

30－16：

00

品保部

4.2.3、4.2.4、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3

E4.4.5、E4.4.7、E4.5.1、E4.5.2、E4.5.3、E4.5.4

宁海

8：

30－16：

00

资材部

7.5.4、7.5.5

E4.4.6

杨喜胜

8：

30－16：

00

工程部

7.1、7.2.1

E4.3.1、E4.4.6

李佳

8：

30－16：

00

生产部

6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5

E4.4.1、E4.4.6

邓祥荣

8：

30－16：

00

管理部

6.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3

E4.4.1、E4.4.2、E4.4.6

杨海明

8：

30－16：

00

总经理

管理者代表

4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.2.2、8.5

E4.2、E4.3.1、E4.3.2、E4.3.3、E4.4.1、E4.4.3、E4.4.4、E4.5.5、E4.6

朱怡风

16：

30

末次会议

注：

以上审核条款中，条款前有字母“E”代表EMS要素，条款前没有字母代表QMS要素

核准：

关洪审核：

朱怡风制表：

史元元

JH-QR-QAD-012Rev.B0