超市上月工作总结和下月工作计划.docx

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超市上月工作总结和下月工作计划

TO：

总部营运部

FM：

***店（此处可修改，根据自己的门店命名）

RE：

上月工作总结和下月工作计划

DE：

年月日

CC：

某某总经理

第一部分：

上月工作总结

一、上月销售总结和分析

（一）、总结

根据公司下达的销售指标任务，本门店本年度的销售预算总指标为元，其中本月预算指标元，本月实际完成销售元，达成率%，本月未完成销售额元；上月实际销售元，与上月比，涨幅%，与去年同期销售额比，涨幅%；本月预算毛利额元，实际完成元，达成率%，本月未完成毛利额元，与上月比，毛利额涨幅%，与去年同期毛利额比，涨幅%；本月全店预算毛利率%，实际毛利率%，达成率%，上月实际完成毛利率%，与上月实际完成毛利率比，涨幅%，与去年同期毛利率比，涨幅%。

其中：

销售额分析表

项目

本月预算销售

本月实际销售

达成率%

本月未完成销售额

上月实际销售

去年同期销售

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

毛利额分析表

项目

本月预算毛利

本月实际毛利

达成率%

本月未完成毛利额

上月实际毛利

去年同期毛利

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

毛利率分析表

项目

本月预算毛利率

本月实际毛利率

达成率%

上月实际毛利率

去年同期毛利率

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

（二）、分析

1、上升的原因

（1）、生鲜商品；

（2）、食品商品；

（3）、百货商品；

2、下跌的原因

（1）、生鲜商品；

（2）、食品商品；

（3）、百货商品；

3、改进措施和行动计划

二、上月库存总结和分析

（一）总结

库存金额分析表

项目

本月预算库存

本月实际库存

达成率±%

上月实际库存

去年同期库存

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

库存天数分析表

项目

本月预算库存天数

本月实际库存天数

达成率%

上月实际库存天数

去年同期库存天数

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

（二）、分析

1、达成的原因

（1）、生鲜商品

（2）、食品商品

（3）、百货商品

2、未能达成的原因

（1）、生鲜商品

（2）、食品商品

（3）、百货商品

3、改进措施和行动计划

三、上月收货总结和分析

（一）、总结

本月下单单数分析表

项目

本月预算下单单数

本月实际到货单数

达成率%

上月实际到货单数

去年同期到货单数

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

本月实际到货金额分析表

项目

本月预算到货金额

本月实际到货金额

达成率%

上月实际到货金额

去年同期到货金额

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

（二）、分析

1、达成的原因

（1）、生鲜商品

（2）、食品商品

（3）、百货商品

2、未能达成的原因

（1）、生鲜商品

（2）、食品商品

（3）、百货商品

3、改进措施和行动计划

四、上月促销总结和分析

（一）、总结

本月DM促销单品分析表

项目

本月预算

促销单品个数

本月实际

促销单品个数

达成率%

上月实际

促销单品个数

去年同期

促销单品个数

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

本月DM促销销售金额分析表

项目

本月预算

促销销售金额

本月实际

促销销售金额

达成率%

上月实际

促销销售金额

去年同期

促销销售金额

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

本月DM促销销售占全店销售比分析表

项目

本月全店实际销售

本月促销实际销售

占全店

实际销售比%

上月实际促销销售

去年同期实际销售

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

本月店中店促销单品分析表

项目

本月预算

促销单品个数

本月实际

促销单品个数

达成率%

上月实际

促销单品个数

去年同期

促销单品个数

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

本月店中店促销销售金额分析表

项目

本月预算

促销销售金额

本月实际

促销销售金额

达成率%

上月实际

促销销售金额

去年同期

促销销售金额

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

本月店中店促销销售占全店销售比分析表

项目

本月全店实际销售

本月促销实际销售

占全店

实际销售比%

上月实际促销销售

去年同期实际销售

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜商品

食品商品

百货商品

全店

（二）、分析

1、达成的原因

（1）、生鲜商品

（2）、食品商品

（3）、百货商品

2、未能达成的原因

（1）、生鲜商品

（2）、食品商品

（3）、百货商品

3、改进措施和行动计划

五、绩效总结和分析

（一）、总结

平效分析表（元/平方米）

项目

经营面积㎡

本月实际销售额

本月预算平效指标

本月实际平效

达成率±%

上月实际平效

去年同期平效

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜部

食品部

百货部

全店

人效分析表

项目

总人数

本月实际销售额

本月预算人效指标

本月实际人效

达成率±%

上月实际人效

去年同期人效

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

全店

客流量分析表

项目

本月预算客流量

本月实际客流量

涨幅±%

上月实际客流量

去年同期客流量

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

全店

客单价分析表

项目

本月

预算平均客单价

本月

实际平均客单价

涨幅±%

上月

实际平均客单价

去年

同期平均客单价

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

全店

（二）、分析

1、达成的原因；

2、未能达成的原因；

3、改进措施和行动计划；

五、经营费用总结和分析

（一）、总结

项目

本月

预算指标

本月

实际发生额

涨幅±%

上月实际发生额

去年同期发生额

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

水费

电费

耗材费

清洁费

维修费

送货费

通讯费

人力成本费

全店

（二）、分析

1、可控的原因

2、不可控的原因

3、改进措施和行动计划

六、营业外收入总结和分析

（一）、总结

项目

本月

预算指标

本月

实际收入额

达成率±%

上月实际收入额

去年同期收入额

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

纸品外卖

小偷罚没款

铺位出租

全店

（二）、分析

1、达成的原因；

2、未能达成的原因；

3、改进措施和行动计划；

七、人力资源总结和分析

（一）、总结

项目

本月预算

人员编制数

本月实际

在岗人员数

涨幅±%

上月实际

在岗人员数

去年同期在岗人员数

与上月比涨幅±%

与去年同期比涨幅±%

生鲜部

食品部

百货部

收银部

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全店

（二）、分析

1、增编的原因；

2、人员流失的原因；

3、改进措施和行动计划；

八、日常管理总结

1、顾客管理

2、员工管理

3、安全管理

4、防损管理

5、卫生管理

6、设备管理

7、团购管理

8、收银管理

9、收货管理

10、商品管理

11、市调管理

九、本店存在的问题

1、资产问题；

2、人力问题；

3、商品问题；

4、财务问题

。

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十、需要其他部门或门店配合解决的问题

1、资产问题；

2、人力问题；

3、商品问题；

4、财务问题

。

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十一、其他

第二部分：

下月工作计划

一、销售额提升计划

二、毛利额提升计划

三、毛利率提升计划

四、店中店促销计划

五、团购（大宗）销售计划

六、经营费用控制计划

七、缺、断货控制计划

八、库存控制计划

九、商品结构优化计划

一十、市场调查计划

一十一、商品管理计划

一十二、专柜管理计划

一十三、员工培训计划

一十四、顾客管理计划

一十五、月工作重点

一十六、其他

一十七、

一十八、

一十九、

二十、

二十一、

二十二、