农办预算信息公开.docx

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农办预算信息公开

市农办2018年预算信息公开

第一部分部门概况

（一）部门职责

1、负责全市农村政策、农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。

抓好农村固定观察点的工作。

2、负责市委、市政府有关农业农村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。

3、负责协调指导全市新农村建设及城乡统筹工作。

负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设。

对农村政策法规的落实情况进行检查督导，针对存在的问题，提出相关对策、建议。

组织、指导市县新农村建设驻村帮建工作队的工作。

4、研究提出推进科教兴农的指导性意见。

统筹做好农业产业化、劳务经济工作和烟叶生产工作。

负责组织实施农产品加工“四个一批”工程。

负责指导农村改革试验和农业农村现代化试点工作。

协调做好全市农业农村经济的宣传工作。

5、负责对农口各局办的工作进行督导，做好综合协调工作。

负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查督导及考核。

6、完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置

十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小组办公室，正县级行政机构，党委系统工作部门，为一级预算单位，无二级单位。

根据市编办下达编制市委农办设主任1名（市委副秘书长兼任）副主任4名、正县级干部1名，副调研员1名；内设综合科（含财务室）、农村信息调研科、农村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科、离退休干部工作科、新农村建设指导科7个科室。

按市编办下达定编数，市农办人员编制数为25人，其中行政编制20人，工勤编制5人。

现实有在职人员25人，其中县级干部6人，正科10人，副科及以下4人，工勤5人。

离退休人员36人，其中离休2人，退休34人。

离退休县级干部25人，科级及以下11人。

单位公务用车2台

第二部分2018部门预算表

部门收支总体情况表

（一）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

一般公共服务

其中：

一般公共预算拨款

592.93

外交

政府性基金预算拨款

国防

二、其他资金

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

20.97

社会保险基金支出

医疗卫生

33.76

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

506.80

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

金融监管等事务支出

援助其他地区支出

国土资源气象等事务

住房保障支出

31.40

粮油物资储备事务

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

592.93

本年支出合计

592.93

三、上年结余结转

结转下年

收入合计

592.93

支出合计

592.93

部门收入总体情况表

（二）

单位：

万元

单位

编码

单位名称

总计

财政拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

合计

592.93

农业科

592.93

13001

农办机关

592.93

部门支出总体情况表（三）

单位:

万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

592.93

577.93

15.00

208

社会保障和就业支出

20.97

20805

行政事业单位离退休

20.97

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.97

210

医疗卫生与计划生育支出

33.76

21011

行政事业单位医疗

33.76

2101101

行政单位医疗

14.75

2101103

公务员医疗补助

19.01

213

农林水支出

506.80

491.80

15.00

21301

农业

506.80

491.80

15.00

2130101

行政运行

506.80

491.80

15.00

221

住房保障支出

31.40

22102

住房改革支出

31.40

2210201

住房公积金

31.40

财政拨款收支总体情况表（四）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

592.93

一般公共服务

其中：

一般公共预算拨款

592.93

外交

政府性基金预算拨款

国防

公共安全

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

20.97

社会保险基金支出

医疗卫生

33.76

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

506.80

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

金融监管等事务支出

援助其他地区支出

国土资源气象等事务

住房保障支出

31.40

粮油物资储备事务

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

592.93

本年支出合计

592.93

二、上年结余结转

结转下年

收入合计

592.93

支出合计

592.93

一般公共预算支出情况表（五）

单位：

万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

592.93

577.93

15.00

208

社会保障和就业支出

20.97

20805

行政事业单位离退休

20.97

2080501

归口管理的行政单位离退休

20.97

210

医疗卫生与计划生育支出

33.76

21011

行政事业单位医疗

33.76

2101101

行政单位医疗

14.75

2101103

公务员医疗补助

19.01

213

农林水支出

506.80

491.80

15.00

21301

农业

506.80

491.80

15.00

2130101

行政运行

506.80

491.80

15.00

221

住房保障支出

31.40

22102

住房改革支出

31.40

2210201

住房公积金

31.40

一般公共预算基本支出情况表（六）

科目编码

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

合计

577.93

513.33

64.60

301

工资福利支出

492.36

30101

基本工资

97.16

30109

基本养老保险费

59.79

30103

奖金

191.10

30113

住房公积金

31.40

30115

公务员医疗定额补助

5.25

30111

基本医疗保险

14.75

30102

津贴补贴

79.15

30112

公务员医疗补助

13.76

302

商品和服务支出

64.60

30215

会议费

2.85

30208

取暖费

0.30

30220

离休费

0.40

30221

退休费

1.48

30231

公务用车运行维护费

5.54

30229

福利费

2.13

30213

维修（护）费

0.80

30217

公务接待费

3.00

30239

其他交通费用

19.91

30299

其他商品和服务支出

0.14

30201

办公费

5.28

30228

工会经费

3.69

30209

物业管理费

1.00

30206

电费

1.80

30211

差旅费

9.80

30207

邮电费

1.98

30202

印刷费

1.50

30216

培训费

2.00

30205

水费

1.00

303

对个人和家庭的补助

20.97

30301

离休费

20.97

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

单位：

万元

项目

预算数

合计

8.54

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3.00

3、公务用车购置及运行费

其中：

公务用车运行维护费

5.54

公务用车购置费

政府性基金预算支出情况表（八）

单位：

万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

注：

涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。

第三部分2018年部门预算情况说明

1、部门收支总体情况

2018年预算收入总额592.93万元，其中财政拨款（补助）收入592.93万元本年支出预算总额592.93万元。

与2017年部门预算收入相比，总收入减少21.27万元，减少3.4%，主要是：

项目及人员经费减少

2018年部门预算总支出592.93万元，主要包括工资福利支出309.36万元，离休支出20.97万元，公用经费支出64.60万元，项目支出15万元，不可预见性经费183万元。

与2017年部门预算支出相比，总支出减少21.27万元，减幅3.4%，其中社会保障和就业支出减少249.47万元，减少92.22%，主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放；工资福利支出增加99.79万元，增长32%，主要增长原因是人员工资的增长，住房公积金也相应增长。

二、财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款（补助）预算数592.93万元，较上年财政拨款数减少21.27万元。

主要是：

项目及人员经费减少

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出592.93万元，较上年财政拨款数减少21.27万元。

主要是：

项目及人员经费减少

1、基本支出394.93万元。

其中工资福利支出309.36万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出64.60万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出20.97万元，主要用于单位离休人员工资。

2、项目支出15万元。

其中支农专项工作经费5万元，用于支农专项一般性；工作经费其他不可预见性经费10万元，用于市委市政府交办临时性其他工作。

3、不可预见性经费183万元，用于单位各类奖励性补贴。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算数8.54万元，与上年持平。

主要原因是一直以来按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。

2018年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算3万元，较上年预算3万元持平。

主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省农工部和有关单位来我单位视察、督办、检查工作等公务接待。

按照八项规定的相关要求，已尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年持平。

3、公务用车购置及运行费预算5.54万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费5.54万元，与去年预算相同。

主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2018年度机关运行经费预算64.60元，其中办公费5.28万元，福利费2.13万元，工会经费3.69万元，差旅费9.80万元，公务接待费3万元，邮电费1.98万元，培训费2万元，电费1.80万元，水费1万元，印刷费1.50万元，其他交通费19.91万元，离休公用0.40万元，维修费0.80万元，公务用车运行维护费5.54万元，物业管理费1万元，取暖费0.30万元，退休公用经费1.48万元，会议费2.85万元，其他商品服务支出0.14万元。

七、政府采购预算情况

2018年全系统政府采购预算1万元，其中：

货物类政府采购1万元，主要是系统单位购置办公电脑等。

八、绩效目标设置情况

2018年市农办项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款5万元。

（涉及重点项目绩效目标公开试点单位，还应在该部分对具体项目的绩效目标设置情况进行文字说明）

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：

指各级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、不可预见性经费：

用于单位各类奖励性补贴。

市农办

2018年1月24日

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