工程质量治理两年行动检查表.docx
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工程质量治理两年行动检查表
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腾达建设集团股份有限公司杭州分公司
工程质量治理两年行动检查用表
项目名称：
日期：
建筑
面积
形象进度
中标（合同）造价
施工许可情况
□符合□桩基先行□提前开工□延期开工□实际开工日期□许可过期
□超许可范围
工程进度款支付情况
合同价款
（万元）
按合同应付
工程进度款（万元）
实际支付
工程进度款（万元）
差额
（万元）
检查
项目
序号
检查内容
检查结果
备注
一、建立两年行动的迎检应对小组
1
项目部必须根据上级部门的相关要求、工程实际情况编制行动方案，方案要有针对性、有人员组织部署安排计划等；
2
项目部建立以项目负责人为组长的行动小组，明确人员及相关联系方式。
负责两年行动的工作布置，两年行动学习宣贯、方案实施及自查自纠，尤其是安排收集受检所需资料并进行整理归档。
二、项目经理的质量终身责任承诺书、法人授权书
3
在建设单位未进行这项工作前，由公司准备一份备检文件。
4
若建设单位已落实这项工作，则按建设单位的文件格式进行更替
三、落实质量通病防治工作
5
按规定配置工程相关施工操作技术规程及国家有关现行规范、标准
6
项目部对管理人员及班组进行技术交底中重点强调强制性标准方面的交底，没有的需进行补充
7
项目部针对工程特点编制《质量通病防治实施方案》，施工过程中逐项落实相关措施
8
建筑材料进场按规范要求频率检测合格后方可使用，并建立材料进出场、检测台帐
9
严格执行自检、互检、交接检制度，逐道工序由操作人员和验收人员签字确认，签字人员需有相应资质，同一人签字笔迹一致。
四、工程施工质量标准化工作的推行
10
公司编制质量标准化工作实施总纲，制订质量标准化工作考核机制
11
公司成立企业质量标准化管理领导小组，负责制定本企业质量管理标准
12
项目部依据工程特点编制相应质量标准化工作实施细则
13
项目部成立项目经理为组长的施工现场质量标准化管理领导小组
14
工程档案资料编制准确、及时，归档完整，具可追溯性，项目部需对档案资料进行查漏补缺
五、材料设备采购及签订设备租赁合同
15
合同由中标单位签订，经办人须持有授权委托书及身份证明
16
供应单位必须符合国家有关法律规定，如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、质量管理体系认证证书、合格证书等相关证书
17
特种设备如起重机械等，要有特种设备制造许可证、资格证书、资质证明书、计量合格确认证书、特种设备制造许可明细表、起重机械制造监督检验证书、特种设备安装改造维修许可证等相关证明
18
所有物资采购管理、机械设备操作、指挥人员等必须持有相应资格证书才能上岗。
19
材料设备付款时，发票上的产品名称和付款单位必须与实际签订合同时一致。
六、企业市场行为总体情况
20
具有相应的资质
21
中标通知书的单位与现场实际施工单位一致
22
未将工程分包给不具备相应资质条件的单位或个人
23
分包的工程在总包合同中已有约定、或经建设单位认可
24
未将主体结构（钢结构除外）的施工分包给其他单位或个人
七、总承包单位项目管理机构要求
25
在施工现场设立项目管理机构，有本公司的项目机构任命书
26
履行管理责任，对该工程的施工活动进行组织管理
27
项目经理与中标文件一致。
如有变更，应已征得建设单位同意
28
施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人，施工员、项目核算员、材料管理员、试验员等相应管理人员
29
专职安全员的人数不少于规定值（5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以上3人）
30
质量员人数满足当地和施工要求（杭州要求5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以上3人，且具备初级职称或5年以上质量管理经验）
31
试验员人数满足当地和施工要求（杭州要求1亿以下1人，1亿以上2人，要求初级以上职称或3年以上质量管理经验）
32
其他人员按当地或招标要求配备
33
现场实际管理人员应该与投标清单一致，如需变更需监理业主单位同意
34
特种作业人员必须取得特种作业证书（浙江省要求必须取得浙江省建设系统的特种作业证，目前建设系统未包含的特种作业证才可使用外系统的）
35
实施实名制管理
36
与施工班组签订安全生产责任书
八、总承包单位项目管理机构人员要求
37
第28项中各岗位人员与施工单位订立劳动合同
38
第28项中各岗位人员社会保险在施工总承包单位缴纳
39
第28项中各岗位人员工资由施工总承包单位支付
40
第28项中各岗位人员按合同约定到岗履职，考勤表经监理单位验证
九、总承包单位项目经理要求
41
项目经理必须取得相应的建造师证书和三类人员B证
42
建造师证书和三类人员B证的注册单位必须是本公司
43
严格执行项目经理领导带班（80%）制度和安全检查（每周一次）制度，频次符合要求
44
项目经理应为中标文件载明的项目经理，项目经理变更必须经过建设单位同意，办理备案手续
十、分包单位项目管理机构要求
45
分包单位在施工现场设立项目管理机构，有本公司的项目机构任命书
46
分包单位履行管理责任，对该工程的施工活动进行组织管理
47
分包单位项目经理与中标文件一致。
如有变更，应已征得总承包单位同意
48
分包单位依据合同约定派驻项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人，项目核算员、经济管理人员等相应管理人员
49
分包工程专职安全员的人数不少于规定值（5000万以下1人，5000万-1亿2人，1亿以上3人）
50
分包工程质量员人数满足当地和施工要求（杭州要求2人以上，且具备初级职称或5年以上质量管理经验）
51
分包工程试验员人数满足当地和施工要求（杭州要求1人以上，要求初级以上职称或3年以上质量管理经验）
52
分包工程技术负责人具备招标要求的职称（杭州要求5000万以下中级，5000万-1亿高级或10年质量管理经验的中级，1亿以上高级）
53
现场实际管理人员应该与投标文件一致，如需变更需总承包单位同意
54
特种作业人员必须取得特种作业证书（浙江省要求必须取得浙江省建设系统的特种作业证，目前建设系统未包含的特种作业证才可使用外系统的）
55
实施实名制管理
56
与下属施工班组签订安全生产责任书
十一、分包单位项目管理机构人员要求
57
第48项中各岗位人员与分包单位订立劳动合同
58
第48项中各岗位人员的社会保险在分包单位缴纳
59
第48项中各岗位人员的工资由分包单位支付
60
第48项中各岗位人员按合同约定到岗履职，由总承包单位进行考勤
61
项目经理必须取得相应的建造师证书和三类人员B证
62
建造师证书和三类人员B证的注册单位必须是分包单位
63
严格执行项目经理领导带班（80%）制度和安全检查（每周一次）制度，频次符合要求
64
项目经理应为中标文件载明的项目经理，项目经理变更必须经过总包单位同意
十二、总承包企业市场行为
65
专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质、安全生产许可证书、施工业绩、营业执照、资质证书、项目班子成员等相关资料，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。
报监理、业主审批，审批同意后报建管站或当地监督机构备案。
66
总承包单位不存在将工程的主体结构分包（钢结构除外）
67
不与个人发生分包、采购、租赁等合同关系
68
无肢解后分包的情况
69
无转包给其他单位和个人的情况
70
无总包单位委托情况下，不得由其他单位（甲供材料除外）或个人采购主要建筑材料、构配件及工程设备的
71
不得以劳务分包名义进行转包或分包的
72
合作、联营人无相关资质或以总承包方名义对外的
73
不得分包给不具备相应资质或无安全生产许可证的单位
74
没有资质的单位或个人借用本单位资质承揽工程
75
有资质的单位相互借用资质承担工程
76
实际总包单位、专业承包单位与建设单位之间无工程款收付关系或工程款支付凭证上载明单位与施工合同中载明单位不一致，又不能进行合理解释或提供证明材料
77
合同约定由总包单位或专业承包单位采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的机械设备由其他单位或个人实行，或施工单位未能提供合同及发票证明也不能合理解释或提供其他材料证明的
78
与分包单位签订安全生产协议
79
总包单位必须及时支付民工工资，监督分包单位、劳务分包单位按时足额支付民工工资
十三、专业分包
80
专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）
81
分包合同以双方公司法人名义签订
82
分包合同金额不得超过分包单位注册资本金的5倍
83
不与个人发生分包、采购、租赁等合同关系
84
无转包给其他单位和个人的情况
85
无分包单位委托情况下，由其他单位（甲供材料除外）或个人采购主要建筑材料、构配件及工程设备的
86
不得以劳务分包名义进行转包或分包的
87
合作、联营人无相关资质或以分包方名义对外的
88
专业分包的分包单位不是该工程的总包单位或专业承包单位（建设单位依约发包的除外）
89
没有资质的单位或个人不得借用分包单位资质承揽工程
90
有资质的单位相互借用资质取得分包工程
91
实际总包单位、专业承包单位与分包单位之间无工程款收付关系或工程款支付凭证上载明单位与施工合同中载明单位不一致，又不能进行合理解释或提供证明材料
92
合同约定由分包单位采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的机械设备由其他单位或个人实行，或施工单位未能提供合同及发票证明也不能合理解释或提供其他材料证明的
93
分包单位不得以任何名义拖欠民工工资
十四、劳务分包
94
劳务分包作业由中标单位发包，劳务分包单位必须拥有相应的资质等级及安全生产许可证书。
，合同金额不得超过其注册资本金的5倍
95
劳务分包合同以双方公司法人名义签订
96
劳务分包不得再次分包
97
劳务分包的分包单位不是该工程的总包单位、专业承包单位或专业分包单位
98
劳务分包项目负责人必须持B证
99
劳务分包工程必须报监理、业主审批，审批同意后报建管站备案。
100
项目安全员应持有C证，数量满足要求。
（劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名；50人-200人的，应当配备2名；200人及以上的，应当配备3名及以上，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰）
101
劳务分包必须签订安全协议
102
劳务分包工程必须按时
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