出口退免税申报系统申报退税的流程图文稿.docx
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出口退免税申报系统申报退税的流程图文稿
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出口退免税申报系统申报退税的流程
这是最新出口退税申报系统申报退税的流程,希望大家多多指点给点宝贵的意见!
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先在国税网上下载外贸企业出口退税申报系统,安装好后。
1.进入出口退税管理系统--用户名:
sa(暂时统一的)--登录,
2.填好当月备案所属区。
3.如果第一次申请退税的话,要填好公司资料,先进入系统维护--系统配置--系统配置设置与修改(公司信息录入)-保存,
4.再点向导-第一步不用做。
5.第二步退税申报录入--出口数据申报录入
6.进入如下图,点“增加”-关联号自定按照中华人民共和国海关出口货物报关单填报,如果不知怎么填就参照数据项目说明填,--保存.
根据以下附件填:
7.保存后点筛选--如果是多条纪录就选“当前筛选下所有记录”,如果只有一条就选“当前纪录”--设置关联号如下图所示,确定后--点“审核认可”.
点“审核认可”后,下面标记为“R”即可。
-保存。
8.完成"出口申报数据录入"后再进入第二步的"进货明细申报数据的录入",这个根据"增值税专用发票"来填,填完后再按第7点操作审核.
填报附件:
9.第三步进入检查--关闭.换汇成本检查,预申报数据检查一样的方法。
10。
第四步生成预申报软盘--生成预申报数据。
(准备一个U盘,并在U盘建立“预申报”和“正式申报”两个文档,再插入电脑)
a:
关联号可以如图设置。
b:
关闭。
c:
点“浏览”—选U盘中的“预申报”文档。
11.第六步确认正式申报数据--先选"出口明细申报数据查询"--选"扩展功能"--打印ECXEL明细表.再选"进货明细申报数据查询"--选"扩展功能"--打印EXCEL表.
12.确认正式申报数据.
13.第七步,生成正式申报软盘--"退税汇总申报表录入"
下图点"增加"数据会自动出来.保存,--打印报表.--打印到EXCEL.
14.第七步--点"生成退税申报数据"
整个退税申报程序完成.
最后把"外贸企业出口退税汇总申报表",一式三联,"外贸企业出口退税进货明细申报表"一式二份,"外贸企业出口退税出口明细申报表"一式两份,盖公司公章.和要申报退税的那些"增值税专用发票","海关出口货物报关单"等退税资料和申报的U盘一并拿到市国税局先备案(出口日期90天内).
比如报关单出口日期是5月16--6月15日,那9月15日是到期日,9月1日--15日是备案期,先拿齐资料到市国税局预审,再返馈,到申报系统"第五步预审信息处理--查询有没有错误,核对无误后再交单到市国税局预审窗口,等待结果.