企业管理制度执行情况自查表式样.docx
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企业管理制度执行情况自查表式样
企业管理制度执行情况
自查表
××公司管理制度执行情况自查表
车队
序号
制度名称
项目类型
工作要求
执行情况
未执行情况说明
备注
1
车辆管理办法
机构及职责
综合管理部拟定辖内车辆运行管理实施细则，并检查实施细则执行情况。
综合管理部对辖内车辆的运行管理承担监管责任。
车队执行本单位归口管理部门制定的实施细则，做好痕迹管理。
车队对辖内车辆的运行管理承担直接责任。
车辆交接验收（由接收单位车队负责）
新车验车由购置地单位车队（班）负责，新车验收应重点检查车辆外观、车辆内部和随车物品，以及核对信息等；新车验车具体检查项目按照《新车验车单》执行。
车辆交接应办理交接手续，交接验收具体检查项目按照《车辆交接验收单》执行。
车辆登记与保险
各二级单位车队（班）负责在当地入籍的车辆牌照办理，包括车辆购置税完税证明、车辆行驶证、登记证书、年检标志等手续。
各二级单位使用的车辆,由车队（班）自行办理年检登记及规费缴纳工作。
车辆档案
各车队（班）负责建立本单位车辆的资料档案。
（包括保险单、保险卡、强制保险标志、购置税凭证、行驶证、登记证书、年检标志等。
）
车辆保险单、购置税证、登记证书由车队（班）负责保管。
保险卡、行驶证随车携带，由驾驶员负责保管，车队（班）负责不定期检查。
强制保险标志、年检标志随车张贴，由驾驶员负责保管，车队（班）不定期检查。
用车审批
各二级单位工作区域内用车：
由车队（班）根据需要进行合理调派，由调度员（或值班人员）填写《出车登记表》
各二级单位工作区域外用车：
按本单位管理层级有效审批。
特殊情况下，用车人须电话申请审批，并事后履行补办手续。
（除人员出差外，各二级单位公务、商务保障用车离开工作区域30公里以上，若使用人为二级单位负责人，须提前向公司总经理报告；若使用人为二级单位班子其他成员，须提前向公司分管领导报告；其他员工使用，由二级单位负责人审批。
）
工作区域内的用车产生的相关数据须于次日上午12点前补录进OA系统。
代管车辆的用车审批由车队（班）遵照业主方制定的相关流程执行
车辆加油
定点、定卡、定车加油
因公外出途中不能在定点加油站加油的，须征得车队（班）负责人同意，加油后凭有效加油发票回单位报销。
加油卡须统一保管，驾驶员需要对车辆加油时，先到加油卡管理员处借出加油卡，在完成加油后将加油小票连同加油卡一并交回加油卡管理员处。
车队（班）应为每辆车建立加油台账（车牌号、加油日期、车辆本次加油前总里程数、加油数量、加油金额、加油地点、经办人及检查人等信息，并随车配置加油记录表（同附件5加油台账）由驾驶员加油时记录。
）
车队（班）按季度对每辆车的油耗情况进行统计分析
车辆维修管理
每辆车须建立维修保养台账（车牌号、维修保养日期、维修保养前里程数、维修保养主要内容（须将维修保养厂家出具的维修保养明细单作为该项附件）、维修保养厂家、维修保养金额（包括预算金额和实付金额）等信息）
业务报告和内业资料管理
车队（班）按月对车辆用车申请及审批单、出车还车登记簿、车辆维修申请及审批单、维修台账、加油及相应里程登记簿、例行“三检”及月度安全检查记录表、车辆安全事故档案等内业资料进行整理、归档和保管。
2
委托公务车辆管理办法
车辆使用
下班后应将车辆停放在指定地点和指定车库保管，严禁私自用车。
车辆安全
办理车辆交接手续时，要证件齐全（行驶证、加油卡、车库门禁卡），随车物品配备齐全，工具包、灭火器、备胎、千斤顶等随车工具完好无损。
3
员工交通车管理办法
员工亲属乘车特别规定
员工亲属乘车申请获准后，在乘车前须由员工本人签订《免责声明》
4
驾驶员管理办法
机构及职责
车队组织驾驶员开展安全教育培训、服务礼仪培训、对驾驶员工作质量及安全行车等进行考核，做好痕迹管理
驾驶员的日常管理
调度员建立车辆单车档案，驾驶员信息档案，做好车辆调度台账、维修台账等内页资料管理。
每半年组织一次交通事故应急演练，协调交通、消防等培训工作。
监督、检查车辆安全设施（如行驶记录仪、倒车影像、车载灭火器、安全锤）和安全器材（如灭火器、防滑链、安全警示牌、反光标识等）的使用，做好安全设施、器材等内页资料管理。
每季度至少组织一次驾驶员集中安全学习，每季度至少组织一次驾驶员交通安全理论考试或安全驾驶技能比赛
每周组织驾驶员进行安全教育培训
安全生产部（安全管理组）要对驾驶员的安全学习和教育培训情况进行监督、检查。
每季度抽查率不少于30%，每半年要完成一次全面检查。
车队组织每月对全部车辆实施安全隐患排查，并做好安全检查记录。
所有车辆均应建立安全行驶记录，安装行车记录仪并做好数据存储，以保障对责任处罚的追溯。
餐饮
1
餐饮管理办法
餐饮管理基本工作要求和标准
各二级单位建立相应的食品安全工作小组，并配备专职或兼职的食品安全管理人员。
餐饮从业人员应熟悉食品加工机械、工用具、设备等常用工具和材料的特性特征及安全使用方法。
餐饮从业人员要按规定佩戴好劳动保护用品，严格按照操作流程作业
食品原料从验收、储存、加工、配送、留样、检验、信息公示等环节应符合餐饮专业化安全管理要求。
餐饮从业人员须符合餐饮管理个人健康、个人卫生、行为习惯等卫生要求。
餐饮从业人员应掌握食堂电路、油气管道、油烟抽排系统和消防设施设备等食堂消防专业知识及预防控制措施。
加强餐饮危险源辨识和安全隐患排查，强化员工风险防范与安全管理意识，建立积极、有效的预防机制，防范餐饮安全事故的发生。
餐饮服务人员（含厨房工作人员和前厅服务人员）须取得健康证后方能上岗
食品加工过程应坚持“生熟分开、烧熟煮透”的原则。
严格执行食品添加剂使用管理和食品留样等国家标准。
按要求做好人员、设施设备、场地、环境卫生的清洁和消毒工作，保障食品安全生产。
配备足够的食堂消防器材和应急物资，制定应急预案，预防食堂突发安全事件的发生。
制定厨房卫生管理制度及清洁卫生计划，计划应明确日清、周清、月清、季度清等清洁要求，并明确相关清洁区域责任人。
食堂规划布局应按照“生进熟出”的单向流程进行合理布局，各通道出入口应分开设置，防止流程布局上造成的交叉污染。
厨房设施设备应按照其使用说明书操作，并定期进行检查和维护保养。
厨房实行6S管理要求，物品定置定位放置、标识清楚
餐具用具使用应按照《餐饮工用具色标管理规定》执行。
餐用具清洗消毒按《食（饮）具消毒卫生标准》（GB14934）规定执行，厨房天花板、地面、台面、墙面和设施设备干净整洁，达到无蜘蛛网、积水、积尘、积垢、残渣、油渍和异味，并定期消毒。
定期组织厨师召开菜谱讨论会，定期组织餐饮相关人员考察餐饮市场，在确保菜品质量稳定前提下促进菜品创新。
定期（至少每季度）组织员工餐管会和业主伙管会成员对菜品出品质量进行评价。
强化厨师技能管理，通过“厨师技能比赛”等活动的开展，不断提高厨师技能水平。
厨师在使用原材料前应严格按标准检查蔬菜、水果、肉类、水产、干调等食材的食用安全状况。
值班厨师（班）长应检查每道菜品出品效果，并进行纠正指导，保证菜品出品质量。
做好餐厅健康宣传、食品卫生、文明就餐等服务工作。
餐饮管理人员应按照服务质量要求随时巡查
根据餐饮服务质量要求对餐饮服务人员进行服务质量培训，在日常工作中组织餐饮服务人员进行质量自查、互查评比。
餐饮满意度管理
各二级单位应成立员工餐管会、协助业主方成立伙管会，通过定期召开餐管会和伙管会会议和其他方式，多渠道收集对餐饮服务的意见建议并及时分析、上报，改进餐饮服务工作。
按季度组织就餐满意度调查，调查评价内容应涵盖菜品品种、菜品口味、菜品创新、服务态度、环境卫生等
各二级单位每半年制订餐饮服务提升方案，报公司餐饮管理部审批同意后执行
可视情况举办餐饮体验等活动，推进与服务对象的良好互动。
建立投诉受理渠道，对业主和员工提出的投诉，应立即核实，妥善处理，并且留有记录
餐饮人员培训管理
做好新员工培训的管理与实施工作。
各二级单位餐饮服务部负责人和安全员每年应参加不少于40小时的安全专业培训。
工作档案管理
日常工作文档。
餐饮服务日常工作文档分别从管理制度、日常维护操作记录、运行情况报告与分析、监督检查、管理考核等方面建立工作档案。
专项工作文档。
餐饮服务专项工作文档指从流域统筹管理层面开展的餐饮专业管理运行档案，包括留样、晨检、温度控制、培训检查、加工管理、化学品使用、添加剂使用、清洗消毒、餐厨垃圾处理、虫害控制等档案。
2
餐饮安全管理规定
餐饮人员安全管理
餐饮工作人员必须按照国家要求在当地疾控中心进行健康体检，必要时进行临时健康检查，取得健康证明后方可上岗；各单位应建立员工健康证记录表，并做好登记。
每日按要求实行员工晨检制度，并每天记录人员健康状况
按要求对餐饮工作人员存在的职业病危害因素进行辨识，定期组织餐饮工作人员进行职业健康检查。
食品加工人员进入食堂食品加工区域应按照餐饮人员卫生管理要求做好个人防护。
食品加工人员应按相关规定使用门禁卡进入食堂食品加工区域，未经同意严禁携带不相关人员进入食堂食品加工区域。
来访人员进入食堂食品加工区域，须经餐饮管理人员同意，并按照要求做好个人防护，遵守食堂食品加工区域安全卫生管理规定，做好登记，并由餐饮相关人员全程陪同。
进入食堂厨房区域的维修、送货人员需取得健康证明，并按照要求做好个人防护后方可进入。
为确保食品安全，患有有碍食品安全疾病的来访人员严禁进入食堂食品加工区域。
餐饮设施设备及其操作安全
餐饮设施设备应张贴安全提醒标识，明确设备管理责任人。
餐饮设施设备应按规定加强检查和保养等维护工作，对有安全隐患或需维修的设施设备须暂停使用，并设置警示标识。
须对员工进行岗前设施设备操作培训，并做好相关培训记录。
餐饮原材料安全管理
入库前，应分别建立原料（食品及食品相关产品）进货查验（台账）及索证记录
库房内不得存放有毒、有害物品及个人生活用品
常温库食品存放
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